泸西县统计局2025年预算公开

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泸西县统计局2025年预算公开目录

第一部分 泸西县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县统计局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县统计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。（2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。（3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。（5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。（6）组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。（8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。（10）配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。（12）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、执法队、综合核算统计科、农村调查统计科、工业能源统计科、投资贸易统计科、社会统计科、县域经济发展统计监测科。

所属单位2个，分别是：

1.泸西县地方统计调查队（副科级事业单位），未独立核算

2.泸西县统计普查中心（股所级事业单位），未独立核算

（三）重点工作概述

（1）加强统计分析研究。紧盯“重点指标、重点行业、重点企业、重点项目”开展精准分析，深入挖掘经济发展中的亮点、特点与面临的问题，科学研判经济运行态势，不断提升分析的“高度、广度、深度、精度”，为县委、政府提供更加精准、有针对性的决策建议。

（2）提升统计服务水平。不断创新统计服务方式，拓展统计服务领域。围绕社会公众对数据的需求，及时收集各专业和相关部门的数据，做好统计分析、统计公报、统计年鉴等统计产品的整理发布，满足政府部门、企业和社会公众对统计信息的及时性需求；采用通俗易懂的方式，对统计数据进行解读和说明，让公众更好地理解数据的含义和价值。

（3）提高统计数据质量。一是把好源头数据质量关。加强对基层统计员的统计业务指导，做好报表制度、指标解释、审核关系等内容的指导；二是把好直报数据质量关。加强审核，坚持做到“即报、即审、即反馈”，确保数据的准确性和可靠性；三是把好数据核查质量关。做好实地核查；严格执法检查，切实发挥统计监督作用。

（4）加强部门协作沟通。加强与发改、工信、住建、文旅等部门信息互通、资源共享，形成共同研判、分块负责、协同解决的工作合力。

（5）加大统计执法力度。加强统计法律法规的宣传和普及工作，提高全社会对统计法律法规的认识和遵守意识。充实统计执法队伍，加强执法人员的培训和管理，提高执法水平。加大对统计违法行为的查处力度，严肃追究相关人员的责任，维护统计法律法规的权威性。

（6）强化统计法治意识。加强对领导干部和统计人员的统计法治教育，提高其依法统计的意识和能力。建立健全统计数据质量责任追究制度，明确各级统计机构和统计人员的数据质量责任，确保统计数据的真实性和客观性。

（7）开发应用普查成果。组织撰写和发布我县第五次全国经济普查主要数据公报，开展数据解读工作，通过统计信息网站、经济普查年鉴等形式对外发布普查主要指标汇总数据。

（8）做好人口抽样筹备。做好2025年1%人口抽样调查工作预算，建立相关工作机制，动员和组织社会力量积极参与、认真配合做好调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入432.02万元，其中：一般公共预算432.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年488.12万元对比减少了56.10万元，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，2024年有第五次经济普查项目收入资金，2025年减少了这部分资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 432.02万元，其中:本年收入432.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年488.12万元对比减少了56.10万元，主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，2024年有第五次经济普查项目收入资金，2025年减少了这部分资金收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 432.02万元。财政拨款安排支出 432.02万元，其中：基本支出381.46万元，与上年376.28万元对比增加5.18万元，增长%1.38，主要原因是单位在职人员增加公用经费和工资福利支出相应增加；项目支出50.56万元，与上年111.84万元对比减少61.28万元，主要原因是2025年比2024年减少了第五次经济普查项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，具体情况明细如下：

1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目264.78万元，与上年251.44万元对比增加13.34万元，增长5.31%，主要用于单位人员工资支出和日常公用支出；与上年对比增长的主要原因是本年度在职人员增加1人；

2. 2010508一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查科目44.56万元，主要用于发放城乡住户调查记账补贴，与上年51.84万元对比减少7.28万元，下降14.04%，本年比上年减少的主要原因是上年补发2022年住户调查记账补贴；

3. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休26.56万元，主要用于单位退休人员支出，与上年23.21万元对比增加3.35万元，增长14.43%，与上年相比增长的主要原因是本年增加退休人员所致；

4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.34万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年36.11万元对比增加1.23万元，增长3.41%，与上年相比增加的主要原因是本年度单位在职人员增加1人；

5. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.97万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年24.15万元对比减少6.18万元，下降25.59%，与上年相比减少的主要原因是医疗保险调整基数；

6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.90万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年12.51万元对比减少1.61万元，下降12.87%，与上年相比减少的主要原因是医疗保险调整基数；

7. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支1.93万元，主要用于单位大病保险单位部分，与上年1.77万元对比增加少0.16万元，上涨9.04%，与上年相比增加的主要原因是本年度单位在职人员增加1人；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.00万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年27.08万元相比增加0.92万元，增长3.39%，与上年相比增加的主要原因是本年度单位在职人员增加1人。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县统计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.88万元，较上年9.98万元减少0.1万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县统计局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西县统计局2025年公务接待费预算为9.88万元，较上年9.98万元减少0.1万元，下降1%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

下降的原因为是严格按照中央八项规定接待，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县统计局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目3个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目3个，项目预算资金合计50.56万元，分别为：1.2025年办公设备购置经费项目，项目安排金额6万元；2.2025年全国1%人口抽样调查工作所需经费项目10万元；3.2025年住户调查劳务费资金项目，项目安排金额34.56万元。

1.2025年办公设备购置经费项目绩效指标及指标值分别为产出指标：（1）数量指标：台式电脑数量采购10台；（2）成本指标：经济成本6万元；效益指标：社会效益指标，电脑设备保证整个部门100%正常运转；满意度指标：服务对象满意度，根据购买设备使用情况，能够让单位职工的满意度大于95%；绩效指标值设定依据及来源：泸保办发[2024]10号文件。

2.2025年全国1%人口抽样调查工作所需经费项目绩效指标及指标值分别为产出指标：（1）数量指标：原始数据采集在8个乡镇开展，根据抽查方案要求抽取调查户数，（2）质量指标：数据质量控制率在95%以上，（3）成本指标：经济成本指标，调查培训次数大于5次，社会成本指标，调查小区补助个数大于20个小区；效益指标：社会效益指标，调查数据是否对党政决策有积极影响达到95%以上；满意度指标：调查服务对象满意度达到95%以上；绩效指标值设定依据及来源泸政复[2024]296号,文件。

3.2025年住户调查劳务费资金项目绩效指标及指标值分别为：产出指标：（1）数量指标：原始数据采集在6个乡镇开展城乡住户调查，抽取120户调查户；（2）质量指标：调查户选聘120户，数字电子化采集率100%，项目支出符合国家和部门相关标准，根据调查方案100%执行补助；（3）成本指标：调查户培训120户；效益指标：（1）社会效益指标：调查户数据能100%客观体现全县收入水平；（2）可持续影响指标：调查数据是对党政决策有积极影响；满意度指标：服务对象满意度指标：调查户满意到达到95%以上；绩效指标值设定依据及数据来源：泸政复[2023]204号文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（6）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（7）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（8）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（9）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（10）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（12）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（13）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（14）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（15）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（16）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县统计局2025年机关运行经费安排23.96万元，与上年24.20万元对比减少0.24万元，下降0.99%，减少的主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县统计局资产总额121.59万元，其中，流动资产118.29万元，固定资产3.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年107.36万元相比，本年资产总额增加14.23万元，其中固定资产减少2.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700141000111