泸西县机关幼儿园2025年预算公开

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泸西县机关幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 泸西县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县机关幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸西县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥县示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：

1、教师组；

2、保育组；

3、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真做好晨检接待和检查工作，了解幼儿当天情绪和身体状况，杜绝幼儿穿拖鞋、带危险物品入园。加强向家长宣传晨检的重要性，鼓励幼儿愉快接受晨检。

2、每天认真检查幼儿出勤情况，做好出勤登记，对缺席(请假)的幼儿及时了解原因。

3、做好户外体育活动前的准备工作，检查活动场地、器械的安全，提醒幼儿检查穿着，消除安全隐患，让幼儿轻松参与活动。

4、盥洗时，应保证盥洗室的干爽，排除积水，防止幼儿滑倒。教师注意维持盥洗室的良好秩序，防止幼儿碰撞及玩水。

5、教师应加强课间巡视，加强对幼儿进行安全教育，使幼儿形成较强的自我防护意识。首先，让幼儿做到课间不追赶、不爬高、不作危险动作、不玩危险物品，不乱吃东西，不将异物塞入耳、鼻、口内。其次，教育有团结友爱，不打人，互相帮助，遇到不安全的情况及时向老师汇报。

6、午休时，组织幼儿安静入寝，提醒幼儿不蒙头、不俯卧、不吮吸手指头、不带玩具进寝室等。教师加强巡视，发现异常情况及时报告。

7、严格执行接送制度。提醒家长凭借人卡接人，接人卡丢失的应做好接人登记，并及时补办接人卡，谨防幼儿走失。

8、对班级的设施设备做到经常检查，对幼儿的玩具、用具定期进行消毒，并登记。

9、增强幼儿的自我保护意识。幼儿生活经验少，阅历浅，但又好奇，好探索，什么都想动一动、摸一摸、尝一尝，在活动中无力预测自己的行为可能引起的危险性，因此，事故常常会发生，作为教师要从防拐骗、防摔伤、防吞塞异物、防电、防交通事故等几方面进行教育，不断提高幼儿的自身保护的意识和能力。

10、家园联系共同对幼儿进行安全教育。利用家园联系，家长园地，家长接送孩子的时间，向家长宣传对幼儿进行安全教育的重要性，使家长也能重视对幼儿进行安全教育。对于一些好动，行为散漫的幼儿，更要加强家园之间的联系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制37人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入662.58万元，其中：一般公共预算662.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少32.36万元，减少4.7%，主要减少原因是有1人在职转退休。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入662.58万元，其中:本年收入662.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少32.36万元，减少4.7%，主要减少原因是有1人在职转退休。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出662.58万元。财政拨款安排支出662.58万元，其中：基本支出662.58万元，与上年对比减少32.36万元，减少4.7%，主要减少原因是有1人在职转退休；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 205教育支出433.58万元，主要用于教职工的工资福利支出，与上年减少17.11万元，减少3.8%，减少的原因是有人员退休；

2. 208社会保障和就业支出118.97万元，与上年增加3.4万元，增加2.9%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的原因是增加退休人员；

3. 210卫生健康支出58.78万元，与上年减少16.62万元，减少22.04%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是有人员退休；

4. 2211住房保障支出51.25万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少2.03万元，减少3.81%，与上年相比减少的的主要原因是有人员退休。

五、对下专项转移支付情况

本条无公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县机关幼儿园2025年公务接待费预算为1.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.6%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次，减少原因是批次减少了1次，人次减少了7次。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本条无内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县机关幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比不变。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县机关幼儿园资产总额105万元，其中，流动资产89万元，固定资产16.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53252700436000600111