泸西县地震局2025年预算公开

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泸西县地震局2025年预算公开目录

第一部分泸西县地震局部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县地震局部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县地震局的主要职责：研究地震科学促进科技发展，地震科学研究地震监测技术开发与研究，地震信息技术研究开发，地震预测，震后趋势预测，结构抗震与地震灾害预测，地震灾害损失评估。

（二）机构设置情况

泸西县地震局设有1个内设机构，分别是：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）加强防震减灾统筹协调工作

2024年以来，县地震局切实加强对上请示汇报和横纵向协调联系，争取县委、县政府的重视和支持，县人民政府召开防震减灾工作联席会议1次，召开县政府常务会议安排防震减灾工作1次；2024年7月24日，县委常委会召开十四届县委常委会第95次会议在传达学习习近平总书记近期对防汛抗旱、防灾减灾救灾作出的重要指示精神后，对防灾减灾救灾和防震减灾工作进行了安排部署。8月13日召开了县委十四届八次全体（扩大）会议，县委夏明书记在讲话中专门对地震工作进行了安排部署，要求要加强地震监测台站的运维管理，抓实应急演练和物资储备工作。同时，县委将防震减灾工作纳入县委、县政府对乡镇、部门安全生产考核内容，列入年度检查工作内容，开展上半年防灾减灾救灾工作督查，通过督查检查促进了防震减灾工作各项责任的落实。协调县级各部门主动参与，形成资源共享、优势互补、工作互推、合作干事的良好工作氛围，合力推动全县防震减灾工作开展。

（二）加强地震监测预报预警工作

一是强化制度建设为强化地震监测预报工作制度建设，规范地震监测预报操作管理，泸西县地震局组织对《泸西县地震监测预报工作管理制度》《泸西县地震宏观测报工作管理办法》《泸西县水体类地震宏观测报点浊度等五项物理化学参数测量工作规范》进行了重新修订，规范了地震监测工作。落实地震监测预警预报工作制度，制定年度震情跟踪方案和重点时段震情服务保障方案，组织开展震情跟踪保障工作。完成了《云南泸西水位观测预报效能评估报告》的编写工作。

二是强化地震监测台站保护。加大地震监测设施和环境的维护、管理及保护力度，开展观测环境卫生整治3次，切实强化监测设施和观测环境的管理；落实水位仪月标定制度，对现有监测仪器产出的各类监测资料，严格落实每天处理分析，努力确保已建成的监测仪器正常运转及无线短波电台联通率，充分发挥其作用。仪器设备一旦出现故障做到及时处理、及时报告、及时送修，将可能造成的停记、缺记降到最低限度，落实水位仪月标定制度，确保监测质量不因人为因素而下降，加强地震预警终端日常维护管理，发现断电断网、仪器故障等情况及时联系县教体局进行处理。

三是抓实宏观测报工作。按照《红河州地震宏观测报工作管理办法》，持续强化对地震宏观测报工作的管理，落实日常联络及异常报告机制，确保宏观测报点及其他地方出现异常能及时发现、及时上报、及时调查核实。开展县级宏观测报点巡查巡检和流体类背景值测定2次。采取分点现场培训方式开展宏观联络员培训。

四是做好震情信息服务工作。制定年度震情跟踪方案和重点时段震情服务保障方案，2024年以来，共开展震情会商9次，编写会商报告9期，在县级防震减灾联席会议上通报震情信息。

五是切实做好项目实施保障工作。积极与省地震局通海中心站、州地震局沟通对接，做好特别国债巨灾防范项目实施各项准备工作，完成“泸西地下流体观测站提升改造”“泸西钻孔应变观测站安防和能力提升”“泸西中枢地震预警基准站环境保护”3项工程项目申报资料的编报、建设规划意见征询、初步建设方案编制等工作，为项目顺利实施提供扎实的前期工作平台，统筹协调地震工程、房建、设计等方面技术人员18人，及时完成房屋安全鉴定、土地测绘、方案复核等工作，并结合工程实际提出可操作性意见建议12条，以强有力的技术优势保障巨灾防范工程按期按质推进，为及时发现和解决施工过程中的质量问题，泸西县地震部门坚持每天与设计、监理、施工单位沟通对接，加密工程巡查和抽查力度和频率，积极配合抓好施工组织和现场管理优化，严把质量、进度、安全“三道关口”，现场提出问题8个，并督促施工单位立行立改，着力把巨灾项目打造成“精品工程”。在中国地震科学实验场项目前期工作方面。中国地震科学实验场项目涉及泸西工程为分别在白水镇山黑村、午街铺镇山林村委会拖见村、旧城镇弯腰村委会弯腰小组小坝山、三塘乡隆德村委会大二塘小组、永宁乡舍者村委会老中山建设5个宽频带地震观测台站。目前已完成“三区三线”管控要求核实、场地技术勘选、用地租赁协议签订等工作。

（三）抓实震害防御工作

一是积极推动地震应急防范科普知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，根据省、州地震局安排，积极开展2024年全国防灾减灾日防震减灾科普工作，印发了《泸西县减灾委员会关于做好2024年全国防灾减灾日有关工作的通知》（泸减灾委〔2024〕1号），要求各中小学校（幼儿园）在5.12全国防灾减灾日期间组织开展形式多样的宣传活动，利用预警终端开展地震应急疏散演练，各乡镇和县卫健局、自然资源局、司法局等县属部门先后组织开展地震应急演练12场次，全社会应急避险能力得到进一步提升。

二是结合“地震科普 携手同行”主题活动的开展，同县教体、应急、科协等部门联合印发了《关于举办泸西县第三届全县学校防震减灾科普讲解竞赛的通知》《关于开展2024年度中小学、幼儿园防震减灾手抄报创作评选活动的通知》，在中小学校广泛组织开展防震减灾宣传演练、科普讲解竞赛和手抄报创作评选活动。截至目前，县级层面共开展防震减灾知识宣传活动2场次，推荐上报20所中小学校参加省级2024年“地震科普 携手同行”主题活动。

三是利用媒体阵地，拓展宣传局面。紧扣媒体宣传这一主阵地，主动做好同县委宣传部、县融媒体中心的协调，运用农村应急广播、“绿美泸西”微信公众号开展防震减灾科普知识宣传。共开展防震减灾知识培训1场次，培训人员3300余人次；开展县级防震减灾宣传4场次，发放宣传材料3100余份；开展防震减灾知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭活动各1次，宣传服务群众600余人次；同时，在“绿美泸西”微信公众号宣传防震减灾科普和报道防震减灾工作7次；在县级防震减灾宣传引领示范和辐射带动下，全县各级各相关部门也广泛开展防震减灾科普宣传和地震应急演练。县级各部门共开展防震减灾科普宣传、培训18场次；各乡镇利用防灾减灾宣传周开展防震减灾科普宣传8场次，发放防震减灾科普宣传材料4200余册份。在中小学校开展课堂讲座470余场次；地震应急避险演练120余次；全县共有900余名中小学校人员参加了防震减灾手抄报创作评选活动，62名中小学教师报名参加泸西县第三届全县学校防震减灾科普讲解竞赛，创作1300余份主题手抄报和81个防震减灾科普讲解作品。开展地震应急“第一响应人”培训3场次，培训人员360余人。

四是做好红河州地震业务管理系统的应用及2023年地震应急基础数据库更新录入工作。2023年地震应急基础数据库更新录入及存疑信息整改工作已完成，同时，2024年以来，泸西县地震局能够利用红河州地震业务管理系统录入、汇集、展示宣传教育、应急演练等年度业务工作。

五是完成房屋防震设防信息动态更新采集工作。协调县抗震救灾指挥部办公室印发了《泸西县抗震救灾指挥部办公室关于做好2023年度地震易发区房屋设施抗震设防信息动态更新采集工作的通知》，组织开展了房屋设施抗震设防信息动态更新采集工作，完成系统采集录入房屋信息423户，其中加固工程343户，新建工程80户。

（四）开展2024年度地震应急演练

开展地震应急演练

2024年4月12日，泸西县抗震救灾指挥部组织开展2024年地震应急综合演练。为突出演练的检查性、考验性、实战化要求，演练采取不作预演、不提供参考脚本，演练时间、地点不提前通知方式进行，演练分为桌面推演、指挥调度、应急拉动、实兵救援演练四个阶段进行。演练以地震灾害123快速响应为主线，模拟了破坏性地震发生后1小时、2小时、3小时泸西县抗震救灾指挥部指挥抗震救灾工作、调度各成员单位及相关乡镇应急响应、抗震救灾工作，开展现场地震应急救援实战演练。临时拉动了交通运输、消防救援、卫生防疫、公安交警、通信保障、物资保障、供水供电、气象环境、民兵应急等24支专业队伍，近50台车辆装备，300余名应急救援人员进行集结，开辟前方指挥部设置和地震应急安置场所。在现场实兵救援演练阶段，在开展人员搜救、医疗救护、震灾防疫、危险源泄漏处置、水库应急抢险和物资投送和震后断水、断电、断网应急保障等10余科目的演练。演练采取天翼云眼技术实现了指挥部与各演练分场的视频接驳。在县级示范带动下，全县各乡镇、各部门、各级各类学校将地震应急演练作为常态化工作，组织开展不同层次、不同规模、不同类型280余场次，累计参演人员达7万余人次。

（五）推动农村危房改造工作

2024年以来，围绕以易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户、其他脱贫户等六类人员为重点的农村低收入人群全面开展住房安全保障排查，针对排查情况向上争取农村危房改造指标313户（农村危房改造25户，抗震改造288户），争取上级资金568.4万元（其中中央368.4万元，省级资金200万元）。截至10月8日共农村危房改造开工287户（农危房改造23户，抗震改造264户），竣工200户（农危房改造18户，抗震改造182户）。

二、预算单位基本情况

泸西县地震局2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入114.94万元，其中：一般公共预算114.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了4.6万元，主要原因是2024年基本工资调标，补发数是从2024年7月开始。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入114.94万元，其中：本年收入114.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入114.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了4.6万元，主要原因是2024年基本工资调标，补发数是从2024年7月开始。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 114.94万元。财政拨款安排支出 114.94万元，其中：基本支出109.94万元，与上年对比减少0.4万元，主要原因分析2024年基本工资调标，社保缴费基数调整，公用经费开支节俭；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因本年度将项目支出纳入财政预算，主要用于灾害防治及应急管理支出和一般公共服务支出中2025年及2026年办公设备购置指标任务支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出。

1.2080502社会保障和就业支出－事业单位离退休－归口资源环境科事业单位离退休8.38万元，与上年相同。

2. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出10.85万元，与上年增加了0.25万元，增长了2.4%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加了的主要原因是2024年基本工资调标，社保缴费基数调整；

3. 2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗5.22万元，与上年减少1.87万元，减少26.34%主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少了的主要原因是2024年基本医疗费率下调 ；

4. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助4.04万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.26万元，减少6.02%与上年相比减少的主要原因是2024年基本医疗费率下调 ；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助支出，与上年变化较小；

6. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8.14万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加了0.19万元，增加了23.58%，与上年相比增加的主要原因是2024年基本工资调标，缴费基数调整；

7.2130311 灾害防治及应急管理支出－地震事务－地震事业机构支出75.24万元，与上年增加了3.77万元，增加47.38%，与上年相比增加的主要原因是主要用于人员工资支出且本年度将项目支出纳入财政预算，主要用于灾害防治及应急管理支出和一般公共服务支出中2025年及2026年办公设备购置指标任务支出。

8.2010201一般公共服务支出－政协事务－行政运行支出2.5万元，与上年增加了2.5万元，增加100%，与上年相比增加的主要原因是本年度将项目支出纳入财政预算，主要用于灾害防治及应急管理支出和一般公共服务支出中2025年及2026年办公设备购置指标任务支出。

五、对下专项转移支付情况

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年减少0.04万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县地震局年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少4.09万元，减少100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 增减变动主要原因分析：我单位没有此项内容。

（二）公务接待费

泸西县地震局公务接待费预算为4.05万元，较上年增加4.05万元，增长100%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待10人次。

增减变化原因本年度我单位通过公开公务接待费，促使本单位更加科学合理地编制预算，避免不必要的支出，提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县地震局2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

在2025年的工作中，我局将紧盯短板弱项和堵点问题，用好用活当前资源，强化请示汇报和沟通协调，吸引和撬动其他资源，在持续抓好地震监测预警、震灾预防和地震应急等工作的基础上，着力推动其他工作开展，努力完成年度目标任务。重点做好以下几个方面的工作：

一是提高思想认识。教育引导干部职工时刻树牢防震备震思想，坚持“宁可十防九空，不可失防万一”的底线思维，切实加强防震减灾和防灾救灾工作。

二是及时修订地震应急预案。督促各乡镇、各部门结合本乡镇、本部门工作实际及时修订地震应急预案，同时协调配合相关部门对县级地震应急预案进行修订完善。强化对社区、村组的地震应急演练的督促指导，分级分批次开展不同规模、不同方式的地震应急演练，进一步提升基层群众防震减灾意识和地震应急避险能力。

三是常态化防震减灾科普宣传，继续深入开展防震减灾知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭“六进”活动，不断提升宣传受众面和宣传深度。

四是持续组织开展2024年度地震应急“第一响应人”培训，采取理论讲授与实际操作相结合的方式对教体系统、乡镇领导干部、干部职工，各村委会、小组及驻村工作队等相关人员进行第一响应人概述、震时避险与自救互救、地震救援组织管理、搜索基本知识和技巧、现场医疗基础培训、灾情上报等内容的培训，提高自救互救能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. “三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县地震局2024年机关运行经费安排0万元。与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县地震局资产总额25.59万元，其中，流动资产8.58万元，固定资产3.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程13.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.6万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252703200500111