泸西县检验检测所2025年预算公开

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泸西县检验检测所2025年预算公开目录

第一部分 泸西县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于检验检测的法律法规、方针政策，拟订全县检验检测和重点产业技术研发工作规划、年度计划并组织实施；（二）承担农产品、畜禽产品、水产品、食品、粮油及粮油产品、兽药、饲料、农业投入品、药品、医院制剂、医疗器械、保健食品、化妆品、室内环境质量、洁净室（区）综合性能、工业与日化产品、电子信息与电工产品、纺织、轻工、新能源、新材料、建筑工程、建材产品、陶瓷、矿物、资源和环境、碳排放、节能、其他产品的检验检测及技术研究、质量鉴定和评测工作；承担计量、质量、特种设备的检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测职责及量值传递体系的运行；（三）承接行业行政主管部门的指令性检验检测任务，采取自行检验或者委托有资质的第三方等方式开展检验。做好结果运用，为行业行政主管部门行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑；承接市场主体检验检测技术服务、技术咨询、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；（四）建设数据服务平台，依法发布可供检索查询的农产品、食品、药品、特种设备等检验检测数据和产品质量信息。开展重点产业科技创新、技术研发、科研成果转化运用，推进高校、科研机构、企业产学研一体化发展，培养检验检测及产业发展专业人才；（五）承担乡镇检验检测机构的技术业务指导；（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：（一）办公室、（二）财务科、（三）业务发展科、（四）产品检验科、（五）技术研究室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦主责主业，有序推动部门工作正常开展。一是通过农残检测技术能力验证。参加省农业农村厅组织的2024年省级农产品质量安全检测技术能力验证，农业农村部农产品质量检验测试中心（昆明）于10月10日下发《能力验证合格证书》。二是完成资质变更工作。积极向省州农业、市监部门咨询对接资质变更所需材料，于10月30日取得省市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证书》，CMA有效期至2029年6月15日；于11月11日取得省农业农村厅颁发的《农产品质量安全检测机构考核合格证书》，CATL有效期至2028年2月20日，农残检测的合法性得到确认。三是组织做好抽样工作。严格按照《红河州检验检测院关于开展2024年红河州食品及农产品抽样的通知》要求，认真组织开展食品及蔬菜、水果、猪肉、猪肝、鸡肉、鸡蛋等农产品抽样工作。2024年，完成食品农产品抽样任务290批次，其中，省级食品安全抽检监测11批次，省级农产品质量安全监督抽查115批次，专项监测44批次，风险监测5批次，到大理、临沧、普洱开展农产品例行监测抽样115批次。四是承接农药残留检测业务。与县农科局签订《泸西县2024年农产品质量安全监测委托检测协议》，承接蔬菜、水果农残检测674批次，目前收到样品569批次，已检508批次。资质变更后，为市场主体出具《番茄检验报告》1份，为助力全县农产品质量安全发挥职能作用。五是积极走访服务市场主体。主动加强同泸西产业园区管委会、县农科局、县市监局、县卫健局、县教体局的工作对接，了解各行业主管部门的监管重点，并结合州检验检测院的业务安排，有针对性地上门同市场主体座谈交流检验检测服务需求。2024年，走访食品生产、学校供餐、餐饮等企业17家，动员2家国有企业和5家私营企业参加2024年红河州食品安全总监、食品安全员培训2期9人（食品安全总监7人、食品安全员2人）；州县联动走访服务企业2次，走访了泸西兰益酿造有限公司、牛牛牧业、天宝水泥厂、泸西自来水厂、饮岁山泉、惠康食品有限公司等6家企业，达成合作意向3家；到各乡镇走访白酒生产小作坊52家，达成送检意向31家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入220.04万元，其中：一般公共预算220.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

因我单位为新增事业单位，2024年初无预算数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入220.04万元，其中:本年收入220.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

因我单位为新增事业单位，2024年初无预算数。

四、预算单位支出情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

一、208-社会保障和就业支出26.17万元。

二、201一般公共服务支出157.4万元。

三、210卫生健康支出18.92万元。

四、221-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.55万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

一、301-工资福利支出207.59万元。

二、302-商品和服务支出9.73万元。

三、303-对个人和家庭的补助2.71万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算2.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，因我单位为新增事业单位，2024年初无预算数。

（二）公务接待费

泸西县检验检测所2025年公务接待费预算为5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，因我单位为新增事业单位，2024年初无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化，因我单位为新增事业单位，2024年初无预算。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县检验检测所2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县检验检测所资产总额31.79万元，其中，流动资产11.21万元，固定资产19.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700172700111