泸西县融媒体中心2025年预算公开

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泸西县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 泸西县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3.负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、采编部、业务部、技术部，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.对外宣传情况

中心紧紧围绕经济建设、社会发展、乡村振兴、爱国卫生、文明创建等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑等工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了一定成效。2024年，电视新闻方面：被省广播电视台采用13条、州广播电视台采用268条。报纸、网络新闻方面：被《学习强国》平台采用620条（其中，总平台65条、省平台150条、州平台405）；被《新华网云南频道》、《央视网》、《中国网》、人民日报客户端等国家级网站采用40条；被云南日报客户端、《云南网》、云视网等省级平台采用35条；被红河日报客户端150条，《红河网》采用260条，被《云南红河发布》公众号采用272条。同时，积极邀请省、州媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。

2.对内宣传情况

（1）泸西电视台《泸西新闻》。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，实行周一、周三、周五（包节假日）坚持更换播出新闻内容，确保全县人民能够看到全新的视频新闻。2024年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻156期1023条，完成各类政府性公告、干部公示等内容编播6条，完成各类标语编播20条、播放1200余次。

（2）《泸西时讯》手机报。于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。县融媒体中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。2024年以来，《泸西时讯》手机报成功推送信息177期、编发新闻805条。

3.新媒体宣传情况

中心在做好做实传统媒体的基础上，积极探索拓展新媒体，目前较有特色的新媒体是微信、抖音、快手、APP，宣传效果较好。

（1）“绿美泸西”微信公众号。于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。微信平台根据工作需要适时开设相应栏目，目前开设消息、视频号、服务3个导航栏，服务导航栏下设爱上泸西（绿美泸西APP）、才艺大赛、文明实践3个栏目。目前微信公众号关注人数6.9万。2024年，成功推送新闻380期2350条，完成专题栏目9个，阅读次数达217万次。

（2）“无线泸西”抖音公众号。于2019年5月正式运行，现有粉丝37.4万。2024年以来，共发布抖音作品527条，实现总播放量1560万次。

（3）“无线泸西”快手公众号。于2019年6月正式运行，现有粉丝32.8万。2024年以来，共发布作品527条，实现点总播放量986万次。

（4）“绿美泸西”APP。于2020年8月正式上线运行。2024年以来，共上传新闻4236条、专题栏目 8个。

4.业务拓展情况

2024年，中心业务拓展工作稳步推进，工作情况较好。拍摄制作完成法治、党建等内容的专题片4部；拍摄制作拜年等短视频37个，制作PPT 1个，制作大屏背景3个，制作公报1个，制作片花2个；访谈节目2个；录制法治、演讲等节目内容18个；制作法治公益广告1个；拍摄制作快剪32个，播出《法制纵横》栏目1期。拍摄制作《健康泸西》5期，上传播出《科普大蓬车》48期；制作消防安全、市监、民政等部门的政府性公告、通告近120条次；播放未成人保护、消防安全、爱国卫生、普法系列、交通安全、食品安全、防溺水等公益广告1000条次，播放总时长超过180小时；安排消防安全、普法强基、健康类等知识滚动字幕宣传2400次；免费为困难群体发布各类便民广告、便民信息60条次。

5.安全播出情况

中心切实加强对安全播出工作的领导，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，中心各科室负责人及相关人员为成员的广播电视安全播出工作领导小组，严格执行各项规章制度，督查各科室安全制度的落实情况，规范设备操作程序，严格落实“谁主管，谁负责”原则。定期组织学习广电总局《广播电视安全播出管理规定》和省局、州局下达的有关安全播出方面的文件，就如何贯彻落实省、州文件精神进行了安排部署，切实增强做好各重要时段安全播出工作的责任感、使命感。做到联络畅通、反应迅速、指挥有力、调度灵活。在遇到突发事件和安全播出事故时，能及时、准确、有效地进行处置。与此同时，多次组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，影响正常播出。由于制度健全，措施到位，2024年以来没有发生任何安全事故，按要求转播的各类中央新闻节目，实现安全播出零事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入575.25万元，其中：一般公共预算575.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年592.91万元对比，减少了17.66万元，下降2.98%，主要原因为2025年医疗保险费率下降、公积金等支出减少，一般公共预算财政拨款收入减少，总收入随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入575.25万元，其中:本年收入575.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年592.91万元对比，减少了17.66万元，下降2.98%，主要原因为2025年医疗保险费率下降、公积金等支出减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出575.25万元。财政拨款安排支出575.25万元，其中：基本支出575.25万元，与上年592.91万元对比，减少了17.66万元，下降2.98%，主要原因为2025年医疗保险费率下降、公积金等支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少，预算总支出随之减少。项目支出18.27万元，与上年相比增加18.27万元，增长100%，增加的主要原因为2025年新增项目资金用于电脑采购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行科目398.19万元，与上年400.02万元相比减少1.83万元，下降0.46%，减少原因为2025年医疗保险费率下降、公积金等支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。主要用于单位基本支出379.92万元：在职人员工资、其他公务支出等;项目支出18.27万元：2025电脑采购资金和2026年电脑采购项目资金。

2.2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休28.13万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及退休公用经费，与上年25.24万元相比,增加2.89万元，增长11.45%，增加原因为一般公共预算财政拨款支出增加。

3.2080505社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.55万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年59.25万元相比减少2.7万元，下降4.56%，减少的主要原因是基本养老保险基数发生变动，缴费支出随之减少。

4.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.91万元，主要用于遗属补助人员工资，与上年0.91万元相比无变动。

5.2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗27.22万元，主要用于事业单位基本医疗缴费支出，与上年39.62万元相比减少12.4万元，下降31.3%，减少的主要原因是基本医疗保险基数和费率发生变动，缴费支出随之减少。

6.2101103卫生健康支出-事业单位医疗-公务员医疗补助19.02万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出，与上年20.61万元相比减少1.59万元，下降7.71%，减少的主要原因是公务员医疗基数发生变动，支出随之改变。

7.2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出2.82万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，比上年2.83万元相比减少0.01万元，下降0.35%，减少的主要原因是缴费基数变动，支出随之改变。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.41万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年44.43万元相比减少2.02万元，下降4.55%，减少的主要原因是应发工资减少，住房公积金缴费支出随之减少。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1.301工资福利支出505.14万元，与上年540.82万元相比减少35.68万元，下降6.6%，减少的主要原因是在职人员医保费率、住房公积金等减少，财政拨款随之减少。

2.302商品和服务支出21.8万元，与上年26.48万元减少4.68万元，下降17.67%，减少的主要原因是公用经费减少，财政拨款随之减少。

3.303对个人和家庭的补助28.44万元，与上年25.61万元相比增加2.83万元，增长11.05%，增加原因为一般公共预算财政拨款支出增加。

4.310资本性支出19.87万元。其中基本支出：1.6万元，项目支出18.27万元。与上年相比增加19万元，增长100%，增加的主要原因为2025年新增项目资金用于电脑采购。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.68万元，较上年6.75万元减少0.07万元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县融媒体中心2025年公务接待费预算为6.68万元，较上年6.75万元减少0.07万元，下降1.04%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

减少的原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。（注：财政未预算我中心公务用车运行维护费，2辆公务用车产生的运行维护费是用自有资金支付。）

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目经费合计18.27万元，其中：2025年电脑采购资金4.75万元，2026年电脑采购项目资金13.52万元。项目绩效目标是按时完成电脑采购任务指标：2025年采购7台电脑，2026年采购31台电脑。

满意度指标方面：期望将服务对象满意度提升至90%以上，同时将产品验收通过率提高到90%以上，确保流程高效、产品优质；通过这些目标的达成，项目旨在为单位更新设备，从而提高经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县融媒体中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县融媒体中心资产总额600.99万元，其中，流动资产60.57万元，固定资产净值503.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值36.67万元，其他资产0万元。与上年619.16万元相比，本年资产总额减少18.17万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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