泸西县农田建设项目管理中心2025年预算公开

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泸西县农田建设项目管理中心2025年预算公开目录

第一部分 泸西县农田建设项目管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸西县农田建设项目管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县农田建设项目管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州高标准农田建设政策法规和决策部署，编制专项规划和年度计划并组织实施；2.研究并向国家、省、州申报农田建设项目和储备项目；3.协调有关部门解决项目建设中的项目选址、规划设计、用地审批、质量安全、资金拨付等方面的问题，及时报告项目建设进展情况和重大事项；4.负责项目建设的协调、管理、检查、指导和评估，审查确定建设项目合同管理、工程概预算、竣工决算、年度实施计划，确保工程按计划高质量完成；5.完成县农业农村和科学技术局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照国债项目管理要求，建立项目法人制，制定了招标方案，红河州财政局下达我县增发国债高标准农田建设项目资金1.2亿元，省级财政配套补助资金0.3亿元，共计1.5亿元，用于建设高标准农田50000亩。州农业农村局下发《红河州农业农村局关于云南省红河州泸西县2023年增发国债高标准农田建设项目初步设计调整的批复》（红农复〔2024〕6号。2.泸西县农业农村和科学技术局召开党组会议研究并同意《云南省红河州泸西县2023年增发国债高标准农田建设项目招标方案》，并委托2家代理服务机构通过“云南省公共资源交易信息网”发布云南省红河州泸西县2023年增发国债高标准农田建设项目招标公告，涉及我县5个乡镇11个村委会，共分为9个片区实施。3.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《云南省招标投标条例》等有关法律、法规的规定，始终遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，在泸西县公共资源交易中心开展云南省红河州泸西县2023年增发国债高标准农田建设项目9个片区开标、评标工作，累计参与项目投标人共计1078家，其中评标委员会对没有响应招标文件要求的投标人81家剔除，实际参评投标人997家，评出中标人9家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入83.15万元，其中：一般公共预算83.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算财政拨款78.79万元对比增加4.36万元，主要原因是单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资及住房公积金增加，还有本年增加了项目支出经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入83.15万元，其中:本年收入83.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款78.79元对比增加4.36万元，主要原因是单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资及住房公积金增加，还有本年增加了项目支出经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出83.15万元。财政拨款安排支出83.15万元，其中：基本支出81.98万元，与上年78.79万元相比增加3.19万元，增加的主要原因是单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资及住房公积金缴交额度增加；项目支出1.17万元，与上年0万元相比增加了1.17万元，增加的主要原因是用于单位办公设备（电脑）和软件新购。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行60.64万元，与上年56.02万元相比增加4.62万元，增长7.62%，主要用于单位人员工资经费支出56.02万元，公用经费支出3.45万元，项目支出1.17万元，与上年相比增加的主要原因是单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资及住房公积金增加，还有本年增加了项目支出经费用于单位办公设备（电脑）和软件新购。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元，与上年8.29万元相比增加0.59万元，增长6.64%，与上年相比增加的主要原因是根据税局、人社部门的文件通知要求对养老保险缴费基数进行核定，所于缴费金额有所增加，主要是用于事业单位职工基本养老保险缴费的支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.27万元，与上年5.54万元相比减少1.27万元，减少29.74%，与上年相比减少的主要原因是因为单位医疗保险缴费比例从10%调整为7%，主要用于单位基本医疗缴费的支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.33万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年2.38万元相比减少0.05万元，减少2.15%，与上年相比减少的主要原是因为单位公务员医疗补助缴费比例从4.6%调整为4.2%，主要用于单位公务员医疗补助缴费的支出。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.37万元，主要用于职工大病医疗保险0.2万元和工伤保险0.17万元；与上年0.35万元相比增加0.02万元，增长5.4%，主要原因是本单位职工大病医疗保险去年每人的缴费数是391.00元，今年提高到409.00元，每人提高了18.00元，主要用于单位职工大病医疗保险和单位工伤保险缴费的支出。

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.66万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年6.22万元相比增加0.44万元，增长6.6%，主要原因是单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资所致，住房公积金缴费数有所变动。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

301工资福利支出78.52万元，与上年75.09万元，增加3.43万元，增长4.37%，单位人员支出与上年相比增长的主要原因是：单位人员每年正常晋升岗位和薪级工资及住房公积金缴费数有所增加。

302商品和服务支出4.63万元，与上年3.70万元，增加0.93万元，增长20%，与上年相比增加的主要原因是增加了项目支出经费用于单位办公设备（电脑）和软件新购。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县农田建设项目管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县农田建设项目管理中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

（二）公务接待费

泸西县农田建设项目管理中心2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县农田建设项目管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计1.17万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县农田建设项目管理中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县农田建设项目管理中心资产总额57.93万元，其中，流动资产57.93万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.93万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700532601600111