泸西县畜牧技术推广站2025年预算公开

监督索引号53252700532601300000

泸西县畜牧技术推广站2025年预算公开目录

第一部分 泸西县畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县畜牧技术推广站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县畜牧技术推广站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县畜牧技术推广站为泸县农业农村和科学技术局下设的股所级事业单位，纳入2025年部门编报的单位共1个，核定事业编制12名，实有专业技术人员12人，退休人员3人,遗属补助人员1人。主要职责和任务：1、负责全县畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；2、宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《农业技术推广法》等法律法规；3、负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；4、畜牧业生产统计、调查、规划、总结；5、引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜禽品种改良组、饲草饲料组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是重点围绕国家农业产业结构调整着力抓好国家“粮改饲”试点项目落实工作，积极推广种草养畜，发展循环农业；二是认真贯彻落实草原生态保护补助奖励政策，积极开展草原资源调查工作；三是加强项目管理。严格按照项目实施方案，加强项目的监督与管理，不断提高管理水平；四是加大畜禽品种改良力度，积极引进新品种新技术，不断提高良种覆盖率；五是加大对畜牧产业的投入，积极争取各方的支持，引导民间资本投资畜牧产业，积极向上争取国家出台扶持畜牧业发展的政策措施；六是狠抓科技培训，不断提高养殖科技成果转化率；七是认真搞好母猪整群鉴定、仔猪培育、青贮氨化、优质牧草种植等实用技术推广；八是做好局机关安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入231.10万元，其中：一般公共预算231.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年233.62万元，减少了2.52万元，主要原因：减少调整了基本医疗保险比例。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 231.10万元，其中:本年收入231.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年233.62万元，减少了2.52万元，主要原因：减少调整了基本医疗保险比例。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 231.10万元。财政拨款安排支出231.10万元，其中：基本支出231.10万元，与上年233.62万元，减少了2.52万元，主要原因：调整了基本医疗保险比例。项目支出1.56万元，与上年对比增加了1.56万元，主要用于办公设备购置2130104事业发展办公设备购置经费1.56万元，上年无此项支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目158.43万元，与上年156.60万元增加了1.83万元，增长1.17%，主要用于单位人员支出158.43万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是调整薪级工资；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休8.55万元，与上年10.59万元对比减少了2.04万元，减少了19.26%，主要原因是2024年生成的数据有误。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.74万元，与上年23.35万元相比，增加0.39万元，增长1.67%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整。

4.2080801机关事业单位职工遗属生活补助支出0.95万元，主要用于遗属人员的生活补助，与上年0.95万元相比无变动；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.62万元，与上年15.62万元减少4.2万元，下降26.89%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年7.97万元，减少0.38万元，下降4.77%，与上年相比减少的主要原因是与上年相比减少的主要原因是缴费基数调整。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出1.06万元，与上年1.02万元相比增加0.04万元，增长3.92%，主要是由于缴费基数增加。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.51万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年17.80万元增加0.29万元，增长1.63%，与上年相比增加的主要原因是2024年增加了薪级工资。

9.项目支出：1.56万元，主要用于办公设备购置2130104事业发展办公设备购置经费1.56万元，上年无此项支出。。

财政拨款安排支出按经济科目分类主要用于：

1.50501工资福利支出211.74万元，与上年213.19万元，减少1.45万元，下降0.68%，单位人员支出与上年相比减少的主要原因是：2024年退休人员生成数据有误。

2.50502商品和服务支出6.95万元，与上年9.07万元，减少2.12万元，下降23.37%，与上年相比减少的主要原因是：公用经费减少。

3.50901社会福利和救助0.95万元，与上年0.95万元相比无变动，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助及残疾人员生活补助支出。

4.50905离退休费8.37万元，与上年10.41万元与上年减少2.04万元，下降19.60%，减少的主要原因是：2024年退休人员生成数据有误。

5.50601资本性支出：办公设备购置1.56万元，主要用于办公设备购置。与上年相比增加了1.56万元，2130104事业发展办公设备购置经费1.56万元，上年无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.56万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县畜牧技术推广站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年2.47万元减少0.02万元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县畜牧技术推广站2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

泸西县畜牧技术推广站2025年公务接待费预算为2.45万元，较上年2.47减少0.02万元，下降0.81%，国内公务接待批次为28次，共计接待580人次。

2025年预算数比2024年预算减少0.02万元，减少主要原因是：严格按照相关规定接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县畜牧技术推广站2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：“无”。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县畜牧技术推广站2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县畜牧技术推广站资产总额154.63万元，其中，流动资产81.69万元，固定资产72.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年191.65万元相比，本年资产总额减少37.02万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入18.98万元，其中出租资产5421.89平方米，资产出租收入18.98万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700532601300111