泸西县公安局交通警察大队2025年预算公开

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泸西县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 泸西县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西县公安局交通警察大队主要担负泸西县境内的交通管理工作。负责全县交通秩序管理，交通事故预防及处理，驾驶人的考试发证和机动车的登记管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：情报信息中队、事故对策和预防中队、秩序管理中队、车辆和驾驶人管理中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持创新理念，完善新型警务运行模式。

一是充实分析研判。事故分析研判要全面，每月从事故类型、车辆、路段、时段及人群等方面系统分析辖区危险路段、重点时段及重点车辆类型，并且要突出春运、春节、节假日等重要节点的交通违法及交通事故特点，实时调整国省道及城市道路的路面管控勤务安排。二是创新勤务模式。着力改革传统的勤务模式，落实“情指勤督”工作模式，落实网上网下巡逻，压实路面查控勤务，八个执法小分队及城区道路四个执勤组使用水印相机实行上勤、下勤定位、照片打卡，不定时使用4G执法记录仪进行调度，每周统计勤务落实情况，对未按要求执行勤务的予以通报扣分处理。三是强化数据赋能。突出集成指挥平台的系统应用，积极与上级交管部门联系，争取大队可自行筛选失格人员及隐患车辆上路行驶数据，组建工作专班，提高精准查处率。继续推进已启用电子警察的升级改造，整合资源、充分利用县局雪亮工程已建视频卡口在县内主要国省道新启用一批抓各类交通违法的电子警察。

2.坚持系统思维，深化交通事故预防工作。

一是强化执法管控。结合事故分析研判，加强易肇事肇祸交通违法行为集中整治。一是八个执法小分队与派出所联动，坚持定点执勤与流动巡查相结合，最大限度投向重点路段、重点时段，开展国省道及县乡道联合勤务、错时勤务。严管严查“三超一疲劳”、无证驾驶、农村“两违”、酒驾醉驾等易肇事肇祸交通违法行动。二是优化城市道路管理勤务。在保畅通的基础上，在高峰期区开展路面显性交通违法的查处。三是发挥“夜鹰小分队”震慑力，管控勤务跟着亡人事故高发时段调整，在凌晨城区亡人事故高发时段开展专项整治。四是做好重要节假日、重大活动交通安保。二是提升宣传质效。深化“九个万”宣传警示教育活动，开展“文明交通你我同行”主题宣传和“一盔一带”安全守护行动。优化“122”全国交通安全日、“平安童行”交通安全进校园“五个一”、“知危险会避险”交通安全体验课等活动，每月开展主题宣传。加大农村地区宣传警示教育，完善“美丽乡村行”巡回宣讲及农村大喇叭宣传内容。充分发挥新媒体平台的传播优势，推送天气、重要节点、典型案例等交通安全提示。三是突出专项治理。开展摩托车专项治理，加强无牌无证摩托车登记管理，严管严查摩托车严重交通违法行为。配合职能部门加强电动自行车管理。深化打击“飙车炸街”违法犯罪行为，会同有关部门从源头上清理整治非法改装窝点。四是深化隐患排治。深入推进道路交通安全治本攻坚三年行动、全国公安系统安全生产风险防范专项行动。聚集“人车路企”隐患，波次开展防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动。开展公路隐患突出点段治理、恶劣天气高影响路段优化提升“两项攻坚”。优化商圈、学校等人口密集区域交通组织，落实人车分离措施。

3.坚持服务发展，推动交管便民利企改革。
一是深化服务改革。拓展农村地区公安交管服务，在白水镇、金马镇车驾管服务站启动基础上，推动旧城、午街铺建设车驾管服务站，由各行政村牵头召开村民大会，动员群众办理车流量注册登记及驾驶证考试，提高上牌率和持证率。持续开展“流动车管所”下乡服务，将车管业务送到“家门口”。创新线上线下精准导办服务，全面实行轻微交通事故视频快处。二是精细城市治理。深化城市交通精细化治理提升行动，规范路口通行秩序，对阿庐大街、迎宾路等重点区域开展逆向行驶等违法行为的交通综合治理。开展非机动车通行秩序改善行动，优化停车执法管理服务。配合行业主管部门促进网约车、网络货运、外卖骑手等运输新业态安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入940.46万元，其中：一般公共预算940.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少23.19万元，减少2.41%，主要原因为在职人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入940.46万元，其中:本年收入940.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款940.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少23.19万元，减少2.41%，主要原因为在职人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出940.46万元。财政拨款安排支出940.46万元，其中：基本支出940.46万元，与上年对比减少23.19万元，减少2.41%，主要原因为在职人员减少，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行726.28万元，主要用于单位人员经费支出669.99万元，公用经费支出56.29万元，与上年对比减少4.74万元，下降0.65%，与上年相比减少的主要原因是减少了在职人员，人员经费减少；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.51万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加了10.10万元，增长38.24%，与上年相比增加的主要原因是本年度新增了退休人员；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.35万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少5.23万元，下降7.11%，与上年相比减少的主要原因是减少了在职人员，缴费支出减少；

4.2080801抚恤-死亡抚恤支出0.95万元，主要用于单位遗嘱补助支出，与上年相比无增减变动；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗补助32.89万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少16.32万元，下降33.16%，与上年相比减少的主要原因为减少了在职人员，缴费支出减少；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.30万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少3.08万元，下降12.63%，与上年相比减少的主要原因是减少了在职人员，缴费支出减少；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.92万元，主要用于单位大病医疗保险支出，与上年相比增加0.01万元，与上年基本相同，无太大增减变动；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.26万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少3.93万元，下降7.12%，与上年相比减少的主要原因是减少了在职人员，缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增减变动情况明细如下：

1. 301工资福利支出846.72万元，与上年相比减少38.07万元，下降4.30%，减少的原因是减少了在职人员，减少了人员经费。

2. 302商品和服务支出56.95万元，与上年相比增加4.98万元，增长9.58%，增加的原因是本年度公用经费标准提高，增加了支出。

3. 303对个人和家庭的补助36.79万元，与上年相比增加9.90万元，增长36.82%，增加的原因是新增了退休人员，增加了对个人和家庭的补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7.20万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.46万元，较上年减少0.66万元，增长下降1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸西县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为26.82万元，较上年减少0.27万元，下降1.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待480人次。

减少原因是严格按照相关规定接待，厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为37.64万元，较上年减少0.38万元，下降1.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费37.64万元，较上年减少0.38万元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因为厉行节俭，节约开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益.利息收入.捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13.国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排56.95万元，与上年对比增加4.98万元，增长9.58%，增加的原因是本年度公用经费标准提高，增加了支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西县公安局交通警察大队资产总额2365.77万元，其中，流动资产49.60万元，固定资产1891.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产424.35万元。与上年相比，本年资产总额减少84.14万元，其中固定资产减少88.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分

泸西县公安局交通警察大队2025年部门预算表

详见附件

监督索引号53252700172000111