中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年预算公开

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中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年预算公开目录

第一部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会设有：书记1名，由县委办公室主任兼任；常务副书记1名 (正科级)，副书记2名 (副科级，不含兼职)；兼职副书记1名 (副书记、县人民政府办公室主任)。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科。所属单位1个，2017年3月因工作需要成立了下属事业单位泸西县机关党建管理中心，2021年更名为泸西县机关党建服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，县委县直机关工委将从“县委决策什么、机关工委就抓什么、机关党组织就落实什么”破题，持续抓好机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，以高质量机关党建推动全县经济社会高质量跨越发展。

（1）强化政治建设，筑牢思想根基。认真落实“第一议题”制度，组织机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，提高党内政治生活质量。加强党性教育，充分利用本地红色资源，组织机关党员干部开展党性教育活动，传承红色基因，坚定理想信念。

（2）强化组织建设，夯实基层基础。深化“扩先提中治软”行动，“模范机关”创建，统筹规范化建设示范党支部、“云岭先锋红旗党支部”等创建工作，激励机关基层党组织创先争优。严把党员“入口关”，保证党员发展计划按时按质完成。加强党员教育管理和党务干部培训，持续开展“万名党员进党校”培训，丰富培训形式和内容，不断提高机关党员和党务干部政治素质和业务水平。

（3）强化作风建设，树立良好形象。结合机关工作实际，开展“党员先锋岗”“党员志愿服务”等党建活动，丰富党建工作内涵，提升党建工作实效。深入开展形式主义官僚主义专项整治活动，认真查找和整改机关存在的形式主义官僚主义问题，切实为基层减负。进一步压紧靠实机关作风建设工作责任，扎实抓好“泸西评议”、调研备案、为民办实事等工作，持续提升县直机关单位服务效能。

（4）强化服务中心，推动事业发展。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建引领机关业务工作发展。持续指导督促各部门各单位围绕部门职能职责，找准工作切入点，思考“要干什么”、谋划“怎么干”，比拼“干了什么”。深入开展“三年行动我带头”活动，扎实开展“对标先进·争创一流”行动，推动整体工作对标达标、主要指标争先进位、亮点工作创新立标。

（5）强化纪律约束，筑牢廉洁防线。认真落实党风廉政建设主体责任，组织机关党员干部学习党风廉政建设相关法律法规，开展廉政警示教育活动，增强党员干部的廉洁自律意识。加强新时代廉洁文化建设，常态化开展党性教育、警示教育、家庭家教家风教育，持续提高对机关公职人员“八小时以外”的监督管理。牢固树立“过紧日子”的思想，完善内控机制，健全财务制度，严控行政运行成本，培育节俭机关文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入175.93万元，其中：一般公共预算175.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年191.02万元对比减少了15.09万元，减少了1%。主要原因分析是在职人员工资标准、在职人数有所变动；上年度支付一名退休职工死亡抚恤金所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入175.93万元，其中:本年收入175.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年191.02万元对比减少了15.09万元，减少了1%。主要原因分析是在职人员工资标准、在职人数有所变动所致；上年度支付一名退休职工死亡抚恤金所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出175.93万元。财政拨款安排支出175.93万元，其中：基本支出171.33万元，与上年191.02万元对比减少了10.14万元，减少了10.31%。主要原因分析是在职人员工资标准、在职人数有所变动所致；项目支出4.6万元，与上年0元对比增加了4.6万元，增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1. 2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行110.92万元，较上年120.92万元减少10万元，减少了8.27%，主要原因是在职人数减少一人。

2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.93万元，较上年19.68万元增加了3.25万元，增长了16.51%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2024年我单位退休一名行政人员。

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.23万元，较上年17.23万元减少2万元，减少了11.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致，上年度支付一名退休职工死亡抚恤金所致。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.33万元，较上年11.52万元减少了4.19万元，减少了36.37%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整，2024年我单位退休一名行政人员所致。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.16万元，较上年7.80万元减少0.64万元，减少了8.21%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是2024年我单位退休一名行政人员所致。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.94万元，较上年0.95万元减少0.01万元，减少了1.05%，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员医疗保险缴费基数调整；2024年我单位退休一名行政人员所致。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.42万元，较上年12.92万元减少1.5万元，减少了11.6%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员工资标准、在职人数变动及计提基数增加，2024年我单位退休一名行政人员所致。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.22万元，较上年减少0.02万元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年公务接待费预算为1.22万元，较上年减少0.02万元，下降1%，减少原因是我单位严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目3个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2025年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目3个，项目预算资金合计4.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2025年机关运行经费安排11.02万元，与上年13.05万元对比减少2.03万元，减少主要原因：人员减少致人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会资产总额6.18万元，其中，流动资产3.23万元，固定资产净值2.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.52万元，其中固定资产增加0.59万元；无形资产增加0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

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