中共泸西县委社会工作部2025年预算公开

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中共泸西县委社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中共泸西县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共泸西县委社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共泸西县委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共泸西县委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导本县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括办公室、一科、二科、三科，下设1个事业单位泸西县社会工作服务中心。

（三）重点工作概述

按照县委“旗帜鲜明讲政治、认真履职担使命、勤学善思提本领、强化协调聚合力”的工作要求，把准职责定位，以主动作为的状态抓实各项工作。

一是坚持政治建设，把牢政治机关根本属性。旗帜鲜明讲政治，认真落实“第一议题”制度，深学细悟笃行党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚持把学习宣传贯彻《习近平关于基层治理论述摘编》作为理论学习“第一课”，在常学常新中提素质、强修养。认真学习贯彻全国、全省、全州社会工作部部长、信访局局长座谈会议、中央社会工作会议精神，深刻领会党中央关于机构改革的战略考量，准确理解认识社会工作部自身定位，树牢政治部、基层部、群众部意识，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚决落实省州县党委工作要求，坚持把社会工作融入全县大局中定位、思考、谋划、作为，把党的领导贯彻社会工作全过程、各方面。截至目前，县委社会工作部开展理论学习中心组活动5次，集中学习8次，举办读书班1期，参加专题辅导2场次。

二是坚持统一领导，统筹指导推进信访工作法治化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，围绕预防、受理、办理、监督追责、维护秩序五个法治化要求，制定《泸西县深入推进信访工作法治化试点工作方案》。今年以来，开展县委书记公开大接访2次，县级领导接访下访27批次，推动化解各类问题81个，指导参与召开各类矛盾纠纷化解、疑难信访案件化解协调会6次，化解信访积案2件。

三是坚持减负增效，推进党建引领基层治理现代化。打造基层治理实践典范。着力完善党建引领基层治理体系，按照“党建引领、项目化运作、案例化推广”的工作原则，以“三治融合”和“边疆民族地区治理”为主题上报向阳乡沙马村、中枢镇迎宾社区、白水镇红杏村作为全州党建引领城乡社区治理试点单位，推动打造具有泸西特色的党建引领基层治理实践典范。持续推进整治“滥挂牌”。以《“减负增效红河行动”2024年重点任务清单》为指引，牵头开展“滥挂牌”整治工作，探索“333”工作法推动基层减负落地见效。截至10月下旬，严格按照村级组织外部可悬挂标牌4块、标识2块的规范要求，已清理村级组织外部不规范悬挂标牌、标识98块，拆除村级组织内部没有法律法规或政策依据、没有实际效用的“空牌子”905块，已完成80家村（社区）外部悬挂标牌规范；按“一镇一策”分类梳理并制作87张《泸西县执行〈云南省不应由村级组织出具证明事项指导目录〉指引清单（试行）》桌牌发放至各村、社区，明确村级组织出具证明事项负面清单34项。推进党建引领基层治理。认真履行党建引领基层治理协调机制成员单位工作职责，制定下发《泸西县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单（送审稿）》报泸西县党建引领基层治理协调机制第一次全体会议审议通过；紧盯议定事项和《重点任务清单》中7个方面20项重点任务，细化分解的46条具体工作要求和措施，与成员部门经常性沟通，跟踪督促，定期调度，适时组织开展实地核查和随机抽查，推动各项任务如期完成、取得实效。

四是坚持统筹创新，促进行业协会商会发展规范化。通过社会组织法人库系统对全县行业协会商会全面摸底排查，梳理掌握行业协会商会开展相关活动的实际情况，做到情况清、底数明。截至目前，全县有乡镇商会8个、行业商协会5个、异地商会1个、其他商协会1个（青商会）。健全完善行业协会商会改革发展联席会议制度，研究进一步加强行业协会商会党建工作实施意见，着力构建统一领导、多重指导、分工明确、协同推进的新工作格局。认真贯彻落实中央、省、州党委社会工作部关于统筹规范行业协会商会到乡镇（街道）、村（社区）开展调研的工作部署，印发泸西县贯彻落实《统筹规范行业协会商会到乡镇、村（社区）开展调研实施意见（试行）》任务清单，压减行业协会商会到乡镇、村（社区）调研频次，提高调研质量，持续整治形式主义为基层减负。

五是坚持典型引领，推动“两企三新”党的建设优质化。摸清全县“两企三新”底数，抓好常态化摸排、动态化组建、规范化提升。截至目前，全县“两企三新”658个，已建党组织185个（非公企业党组织146个、社会组织党组织39个），其中非公有制经济组织党组织覆盖企业443家，占非公企业总数的73%。申报“激活商圈党建‘红色引擎’，推动泸西建材行业健康发展”作为2024年红河州“两企三新”党建特色示范项目，创建党建与业务融合互促典型示范，有效推动党建工作与“两企三新”组织经营发展融合共促、协调共进。紧盯新业态、新就业群体发展变化，扎实推进快递、网约配送、网约出行、网络货运行业党建，探索创新网络直播、社交电商、网约家政等行业党建，把党建覆盖到最活跃的地方。11月21日，举行泸西县首批“骑手友好社区”建设启动仪式，迎宾等3家社区列入首批“骑手友好社区”试点单位，社区、物业、平台公司共同签订泸西县“骑手友好社区”三方共建协议，明确共建责任与义务，对20名骑手代表颁发“先锋骑手·社区志愿者”聘书和暖“新”礼包。12月11日，开展“红色驿站暖人心，服务小哥零距离”“暖新”主题活动，为城市骑手搭建“暖新小屋”、配送暖“新”礼包30余份，引导带动新就业群体主动融入城市治理，成为社会治理的“神经末梢”，打通基层党建“最后一米”。

六是坚持融合联动，强化社会工作人才队伍建设和志愿服务专业化。加强社会工作人才队伍建设。2024年，新增取得社会工作师资格证2人、助理社会工作师39人，发放取证补助56人6万元（含2023年未补助15人）。目前，全县从事社会服务工作人员共有250人，取得全国社会工作者职业资格证书104人。持续推进志愿服务专业化。进一步强化志愿服务统筹协调，建立泸西县志愿服务工作协调机制，强化工作合力，培育“泸西志愿”品牌，以“温暖六助·携手同行”服务推动志愿服务制度化常态化，积极探索以“社工+志愿者”服务模式，精准设计和组织实施一批主体鲜明、思想内涵丰富的志愿者服务项目，推广“志愿者+”工作模式，精准设计和组织实施一批主体鲜明、思想内涵丰富的志愿服务项目，在民族团结进步示范创建、文明集市、基层治理、家长夜校、敬老月活动、爱国卫生运动、“12·5”国际志愿者日等领域或节假日融合志愿者服务推动工作，深受广大群众欢迎好评。至2024年12月12日，全县注册志愿服务队206支，注册志愿者65200人，存在时长志愿者35076人，累计开展志愿服务2365次，服务总时长约226.99万小时。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入83.6万元，其中：一般公共预算83.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比无数据，主要原因分析为本部门为2024年3月新成立单位。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入83.6万元，其中:本年收入83.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比无数据，主要原因分析为本部门为2024年3月新成立单位。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出83.6万元。财政拨款安排支出83.6万元，其中：基本支出80.6万元，与本部门为2024年3月新成立单位；项目支出3万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2013901一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行62.19万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位，主要用于单位人员支出；

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.06万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位，主要用于单位基本医疗缴费支出；

4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.22万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位，主要用于机关事业单位医疗补助支出；

5. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位，主要用于单位事业人员基本医疗缴费支出；

6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.33万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年对比无数据，主要原因分析本部门为2024年3月新成立单位。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共泸西县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共泸西县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门为2024年3月新成立单位公务接待费预算为5万元，较上年增加5万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增加原因为本部门为2024年3月新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门为2024年3月新成立单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共泸西县委社会工作部2025年机关运行经费安排6.1万元，与上年对比无数据，主要原因分析为本部门为2024年3月新成立单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共泸西县委社会工作部资产总额7.1万元，其中，流动资产0.7万元，固定资产6.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.1万元，其中固定资产增加6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700172800111