泸西中华职业教育社2025年预算公开

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泸西中华职业教育社2025年预算公开目录

第一部分 泸西中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸西中华职业教育社2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸西中华职业教育社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸西中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置两个内设机构，包括：办公室、社会服务部；设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦思想引领，把牢政治方向。一是开展党的二十大精神宣讲。认真落实开展社员活动必开展组织学习制度，在第一季度社员活动中，向参加社员活动的30名社员和职教社干部宣讲了党的二十大精神。职教社干部职工会上深入原文学习党的二十大报告、新修订《中国共产党章程》、专题学习二十届二中全会精神等3次。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过干部职工会“第一议题”制度，严肃认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、习近平论党的自我革命、习近平总书记关于大兴调查研究的重要论述专题学习，开展了学习交流。三是认真学习关于职业教育的政策。组织干部职工和部分社员开展了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》等政策文件专题学习，将党和国家有关职业教育的方针、政策及时学习传到位。

2.聚焦县委中心工作，服务泸西经济社会发展。一是为建设“产业新城·绿美泸西” 贡献力量。围绕县委创建“产城融合”发展新格局。积极参与到就业优先工作，多方整合资源开展“温暖工程”技能培训。与团体社员委培学校泸西县雨露职业学校和各乡镇加强沟通对接，多方整合项目资金，扎实开了开展家畜（禽）养殖、果树（蔬菜）栽培技术、食用菌栽培、家政服务、电商运营、创业等各类培训，共培训学员5600余人，累计共推荐就业学员200余人，带动农户2000余户，增加产值约200万余元。三是积极开展就业咨询介绍。充分发挥团体社员单位作用，在促进城区待业人员和农村劳动力转移上发挥了作用，为300余名待业群众提供就业咨询，帮助他们找到工作。二是助力省级文明城市、国家卫生县城有担当。按照县委的统一部署，通过到环境卫生包保小区开展创文固卫、法律法规知识宣传，以发放宣传单、入户问卷调查、宣传调查、捡烟头、铲小广告、清扫小区道路、外围路面等多种形式开展志愿服务活动。今年深入社区志愿服务40余次，在建设“文明之城”上作出了贡献。

3.聚焦职责职能，努力发挥职能优势。一是持续开展团体社员走访。制定年度走访计划，聚焦服务社员这个重点开展走访团体社员20户，收集团体社员单位存在的问题和困难15个，解决15个。二是抓实调查研究工作。按照《红河州中华职教社关于开展专题调研工作的通知》要求，聚焦泸西县职业教育产教融合、民办职业教育开展了主题调研，形成了《泸西县职业教育产教融合的现状问题与建议》《关于泸西县民办职业教育现状的调研报告》2篇调研报告。三是加大“温暖工程”实施力度。紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于每月9日前打入帮扶对象账户，共计20万余元；发挥联系广泛的优势：广东国华纪念中学招生考试报考28人录取2人。配合上级职教社完成“温暖工程”工作，做好红河职业技术学院、云南红河技师学院“温暖工程”班招生宣传，推荐38名初中毕业生就读“温暖工程”班。做好红河州中华职教社惠民职业技能培训学校和农民工实训基地推荐工作，共推荐20余名学员参加了电工、保育员、农村电商等各类职业技能培训。四是制定《泸西县中华职教社社员活动制度》，通过学习交流、调研实践、开展座谈等方式组织开展2次主题鲜明的社员活动，进一步增强社员的思想引领，增强凝聚力。目前已经组织开展了以“学习党的二十大精神 凝结职教力量帮学助困”和“学习习近平法治思想、提高社员法治意识”为主题的社员活动，得到了社员的普遍好评，取得了良好的效果。五是主动对接陶行知教育基金会，开展“科教兴国 乡村振兴”公益捐赠活动。在省州职教社的关心帮助下，在县教育体育局的积极配合下，多次和陶行知教育基金会汇报我县教育情况，为68所在校学生人数超过200人的中小学提供价值1万元的教学用具，为蒙自市雨过铺中心学校捐赠价值20万元的信息化“AI空中课堂”一套，捐赠总价值88万元，有效助推我市城乡教育公平化发展，有效助力我县教育事业高质量发展。

4.聚焦自身建设，不断夯实职教力量。一是严肃认真组织召开第五次社员代表大会。总结了第四次社员代表大会以来的工作，谋划了今后5年的工作任务，根赓续优良传统，做好政治交接，顺利选举产生了第五界社务委员会，为推动职业教育事业不断创新发展打下坚实基础。二是加强机关队伍建设。用好“三个工作法”，持续开展作风革命、效能革命，在抓作风建设中不断加强队伍建设，督促好党员干部按照党支部的安排和部署严肃认真参加“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，组织干部到到县红色文化教育基地——张永和纪念馆组织开展系列活动，全体党员重温了入党誓词，合唱《没有共产党就没有新中国》，观看红色党教影片，参观张永和纪念馆。三是加强党风廉政建设。认真履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩，开展党风廉政教育，自觉接收监督、乐于接收监督。开展开展廉政节前约谈4次、邀请县委统战部、派驻纪检组参加职教社各类会议3次。四是抓实意识形态工作。充分发挥社员微信工作群作用，不断加大信息服务和宣传力度，发布11篇，其中9篇被《红河社讯》采用，8篇被省职教社微信平台采用，被总社《社讯》采用2篇。五是不断壮大基层组织力量。不断优化和壮大社员群体，积极开展社员入社工作，动员发展具备相关技能的人才与社会团体申请入社，发展了2名个人社员和1家团体社员，社员的代表性和广泛性得到提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36.22万元，其中：一般公共预算36.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入51.21万元对比减少14.99万元，下降29.27%，主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，在职人员较上年减少1人，相关人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36.22万元，其中:本年收入36.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入51.21万元对比减少14.99万元，下降29.27%，主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，在职人员较上年减少1人，相关人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 36.22万元。财政拨款安排支出 36.22万元，其中：基本支出36.22万元，与上年对比预算总支出51.21万元对比减少14.99万元，下降29.27%，主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，在职人员较上年减少1人，相关人员经费随之减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2059999一般公共服务支出-其他教育支出-其他教育支出科目22.64万元，与上年36.37万元减少13.73万元，下降37.75%，减少的主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，在职人员较上年减少1人，相关人员经费随之减少；主要用于人员经费、公用经费开支；

2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4.91万元，与上年0万元增加4.91万元，增加100%，增加的主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，增加退休费用所致；主要用于单位职工退休费；

3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.35万元，与上年5.40万元减少2.05万元，下降37.96%，减少的主要原因是本年在职人员退休1人，计提基数减少所致；主要用于单位职工基本养老保险缴费；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.61万元，与上年3.61万元减少2万元，下降55.40%，减少的主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，计提基数减少所致；主要用于单位基本医疗缴费支出；

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.00万元，与上年1.55万元减少0.55万元，下降35.48%，减少的主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，计提基数减少所致；主要用于机关事业单位医疗补助支出；

6. 2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.19万元，与上年0.22万元减少0.03万元，下降13.63%，减少的主要原因是其他行政事业单位大病医疗支出减少0.02万元；主要用于机关事业单位大病医疗补助支出；

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.52万元，与上年4.05万元减少1.53万元，下降37.78%，减少的主要原因是2024年10月根据泸人社干退字[2024]71号文件批准戴庆贵提前退休，计提基数减少所致；主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西中华职业教育社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西中华职业教育社2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

泸西中华职业教育社2025年公务接待费预算为1万元，较上年增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增减变化原因是预计本年接待省州领导增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西中华职业教育社2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 社会保险基金预算。指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

4. 国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

5. 转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

泸西中华职业教育社2025年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，泸西中华职业教育社资产总额5.88万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产0.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.55万元，其中固定资产减少0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53252700171800111