云南泸西产业园区管理委员会2023年度部门决算

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云南泸西产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、县工作要求。

2.负责云南泸西产业园区党的建设工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

3.负责云南泸西产业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责云南泸西产业园区的意识形态、宣传教育、精神文明建设、统一战线、国家安全、老干部和保密等工作；负责云南泸西产业园区工青妇等群团组织工作。

4.编制并组织实施云南泸西产业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定云南泸西产业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施，协调有关部门落实招商引资优惠、扶持政策；依法制定并组织实施云南泸西产业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

5.负责编制云南泸西产业园区的总体规划和专项规划。

6.负责云南泸西产业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责云南泸西产业园区投资管理和经济运行等工作；负责云南泸西产业园区招商引资和对外经济技术合作。

7.负责推进云南泸西产业园区信息化、数字经济建设等工作。

8.完成中共泸西县委、泸西县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦产业定位，“谋”出开发区发展新格局。积极抢抓国家产业转移和云南省支持打造千亿级产业园区机遇，谋划整合优化开发区空间布局，高质量完成开发区体制机制改革，用好开发区平台、释放发展潜力。一是规划体系更加完善。《云南泸西产业园区总体规划修编（2021—2035年）》获州人民政府批复，是红河州第一个获得批准的产业园区。开发区规划总面积15.51km²，其中，善导片区7.79km²，益谷片区2.47km2，无浪片区4.23km²，孟泽片区1.02km²。产业结构规划为“两主四辅”的产业结构体系。二是机构机制更加健全。2023年2月，正式更名为中共云南泸西产业园区工作委员会、云南泸西产业园区管理委员会，为中共红河州委、红河州人民政府派出机构，实行合署办公，一套机构，委托县级管理，机构规格为副处级。三是选优配强干部队伍。设置5个内设机构（副科级），下设1个事业单位（副科级）。核定副职领导职数4名（正科级，党工委副书记1名、纪检监察工委书记1名、管委会副主任2名）。2023年4月以来，共选派6名科级干部到开发区挂职。四是平台能级显著提升。2023年1月，云南泸西产业园区无浪化工园区经省人民政府确认为云南省第二批化工园区名单，目前正在对照十二条建设标准，积极推进相关工作。

2.完善配套设施，“筑”出经济发展新平台。坚持把提高基础设施建设水平作为提升开发区经济发展的关键一环，根据开发区总体规划布局和产业项目落地需求，高标准建设“六通一平”，提升承载力、吸引力、竞争力。围绕提升开发区服务保障能力，谋划推动绿色低碳示范产业园天然气工程、500千伏圭山变扩建、500千伏耀州变新建、进场道路、城乡冷链物流园区、智慧园区、红河州化工园区泸西片区综合配套工程等19个、投资218亿元的开发区配套基础设施项目。制定《绿色低碳示范产业园建设项目重点工作项目化清单》，紧盯质量、进度、安全、成本“四个关键”，推进“现场工作组＋工程监理人员＋施工班组”的网格化施工管理，倒排工期、挂图作战。目前，绿色低碳示范产业园场平已基本完成，供水供气、进场道路预计2024年3月前竣工，500千伏圭山变扩建外部供电线路、500千伏耀州变新建、滇东纵向铁路通道等项目有序推进。2023年1—12月，完成规上工业总产值40.29亿元，同比下降4%，规上工业增加值增长13.3%，解决就业人员1762人。

3.坚持精准培育，“链”出开发区产业发展新景象。聚焦开发区主导产业和主攻方向，全面梳理绿色铝、新型煤化工、生物食品加工等产业链图谱和上下游目标企业，建立招商引资项目联合预审制度，制定《绿色低碳示范产业园投资项目办事指引》、《云南泸西产业园区绿色铝产业链招商引资项目奖励办法（试行）》，推行招商项目“一对一、一站式”服务，全力招引龙头企业和上下游关联配套项目，加快扣环成链、聚链建群。绿色低碳示范产业园已签订协议2个，在谈企业6家、7个项目。

4.优化营商环境，“跑”出开发区项目建设新速度。持续深化“放管服”改革，积极推进工业项目“标准地”出让改革，委托第三方服务机构开展规划水资源论证、气候可行性论证、地震安全性评价等9项区域评估评价工作，为开发区项目落地减负提效。推行“1户企业+1名县级领导+1名科级领导”挂联，提供“保姆式”全程帮办代办服务，实行“清单编报、公开承诺、跟踪督办、定期亮晒、限时办结、及时反馈”闭环式工作落实机制，一般性常规事项在企业提出时答复完毕，重大问题在2个工作日内答复完毕，特别重大的在5个工作日内答复完毕。围绕“高效办成一件事”，组建项目立项、土地报批、资金筹措及监管等23个工作专班扎根项目一线，大力推行专班制推进、清单制落实、代办制服务、例会制研判、督办制销号“五个机制”，高质高效推进开发区林地、土地等要素保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划建设科、规划建设科、财务管理科、投资促进科。

所属事业单位1个。云南泸西产业园区中小微企业发展服务中心。

（二）决算单位构成

纳入云南泸西产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南泸西产业园区管理委员会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2023年度收入合计340875.82万元。其中：财政拨款收入340875.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加29946.15万元，增长9.63%。其中：财政拨款收入增加29946.15万元，增长9.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。2023年度收入增长的主要原因为机构改革，人员增加，人员经费增加及重点项目建设配套资金增加。

二、支出决算情况说明

云南泸西产业园区管理委员会2023年度支出合计340875.82万元。其中：基本支出229.41万元，占总支出的0.07%；项目支出340646.40万元，占总支出的99.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29946.15万元，增长9.63%。其中：基本支出增加111.32万元，增长94.27%；项目支出增加29834.82万元，增长9.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。2023年度支出增长的主要原因为机构改革，人员增加，人员经费增加及重点项目建设配套资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出229.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.10万元，占基本支出的90.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.31万元，占基本支出的9.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南泸西产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340646.40万元（其中：填报项目2023年度项目支出绩效自评表项目6个278549.35万元，未填报自评表的项目金额62097.05万元）。其中：基本建设类项目支出278549.35万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、云南碳中和示范产业园基础设施建设项目(包含2022年省级制造业高质量发展专项资金项目、2023年省级制造业高质量发展专项资金项目、绿色低碳示范产业园基础设施建设项目省预算补助资金项目、云南碳中和示范产业园基础设施建设项目—道路工程等3项工程土地划拨资金项目、云南碳中和示范产业园基础设施建设项目专项资金项目5个分项)：本项目实际到位省级转移支付资金11700万元，专债资金240000万元，县级配套24349.35万元，全年支付资金276049.35万元。项目工作开展情况：（1）绿色低碳示范产业园工作推进会。12月12日下午，绿色低碳示范产业园项目指挥部常务副指挥长、州委常委、州人民政府常务副州长吴世雄主持召开绿色低碳示范产业园工作推进会议，围绕绿色低碳示范产业园签约筹备工作，听取了综合协调和文稿、接待、签约仪式筹备、环境卫生整治、安保维稳、宣传报道、疫情防控和医疗保障7个组工作情况汇报，并就相关工作作出安排部署。（2）项目签约和实地考察。12月15日下午，州人民政府州长罗萍、泸西县人民政府县长邓飚雷与魏桥创业集团副总经理、山东宏桥新型材料公司总经理杨丛森签订了《山东魏桥创业集团有限公司与红河哈尼族彝族自治州人民政府、泸西县人民政府建设绿色低碳示范产业园合作协议》。州人民政府州长罗萍与魏桥创业集团副总经理、山东宏桥新型材料公司总经理杨丛森签订了《红河哈尼族彝族自治州人民政府、山东魏桥创业集团有限公司开发建设红河“风光储”一体化基地合作协议》。山东宏桥新型材料公司副总经理、铝业公司总经理崔石磊分别与入驻绿色低碳示范产业园的9家企业负责人签订了合作协议。12月16日，山东魏桥创业集团及下游企业负责人一行深入绿色低碳示范产业园、太平湖森林公园、红河烟厂、东风韵小镇实地考察。（3）产业园基础设施建设项目可研。12月16日，前沿指挥部、县发改局、泸西工业园区管委会对《绿色低碳示范产业园区基础设施建设项目可行性研究报告》进行了研究讨论，要求编制单位2天内重新修改完善后上报省州发改部门申请立项。（4）白水塘片区控制性详细规划修编。县自然资源局委托规划设计单位完成修编必要性论证评估报告编制，待报请县人民政府审批。（5）土地报件。土地征收成片开发方案于12月15日报至省自然资源厅审核，预计12月底报至省人民政府审批。省级审批通过后，即可组织开展农用地转用和土地征收组卷报批。勘测定界报告于12月14日报至州自然资源和规划局审核。（6）林地报件和阿庐风景名胜区调整。1.林地报件。林勘单位正收集相关资料和开展外业补充调查。待项目立项后，及时完成使用林地可行性研究报告编制并上报审批，及时办理林木采伐手续并启动林木砍伐。2.阿庐风景名胜区调整。12月14日，邀请省风景名胜区协会会长到泸西实地查看阿庐风景名胜区拟调整区域，并就调整事宜进行指导。12月15日，州林草局局长深入泸西指导，目前按照局部调整边界方式初步作出阿庐风景名胜区调整方案。（7）环评。1.园区规划环评。12月10日，省生态环境厅下发了《关于反馈〈云南省红河哈尼族彝族自治州泸西产业园区总体规划修编（2020—2035年）环境影响报告书〉存在问题的函》，将初步审查发现问题反馈至泸西工业园区管委会。12月13日，泸西工业园区管委会向省生态环境厅申请报告书退件处理。目前正修改补充完善环境影响报告书，修改完成后及时上报省生态环境厅审查。2.项目环评。12月14日，州生态环境局泸西分局、前沿指挥部、魏桥集团及项目环评技术单位，联合开展了项目现场踏勘。（8）专债项目。编制完成发债实施方案，拟申报发行专项债券65亿元（一期计划发债30亿元，二期计划发债35亿元）。《云南碳中和示范产业园基础设施建设项目》已录入发改国家重大建设项目储备库和财政专债项目库，并上报国家发改委列入2022年地方专项债券项目库（与上周无变化）。（9）资金筹措（2021年12月30日前筹措8亿元，2022年2月底筹措11亿元）。1.施工企业合作方面。持续跟进施工企业合作事宜，拟采用央企施工单位入股SPV公司模式进行合作，合作股权金额不低于5亿元。州开发区投资建设集团有限公司与华冶科工集团基本达成合作意向，计划下周邀请集团领导前往北京，与中冶集团旗下施工板块、金融板块细节进行协商。2.哈尼梯田并购贷款方面。持续推进2亿元哈尼梯田并购贷款事宜，民生银行已提交总行审批，旅投公司相关人员每周与民生银行对接两次，了解审批进展和跟进相关工作。3.园区固定资产贷款方面。州开发区投资建设集团有限公司与曲靖市商业银行红河分行召开专题会议，讨论绿色低碳示范产业园区资金支持方案，待红河分行与总行沟通协商后，建议州政府成立专班推动方案的执行和贷款的投放。（10）危废填埋场选址。12月14日，州生态环境局泸西分局、前沿指挥部、魏桥创业集团与项目环评技术单位，联合开展了选址踏勘，待与魏桥公司进一步对接确定后，由魏桥创业集团组织开展下步工作。（11）临时弃土场选址。自然资源部门正组织开展场址增减挂钩项目验收、勘测定界等工作，计划2022年2月底前办理完成弃土场用地手续。（12）电力通信迁改。正开展110kV吾泸T线、35kV中太线两条高压线路迁改工程输电线路施工图设计。完成10kV城北新区线路现场踏勘、三水厂高位水池变压器及文康公司高原足球训练基地变压器搭火点更改和线路拆除施工方案制定。完成铁塔基站、移动网络、电信网络迁改方案编制，着手网络线路迁改和新铁塔基站建设。（13）施工、生产用电保障。1.施工用电。12月15日，前沿指挥部与县城投公司、电力施工单位，就35kV大麦塘供电设施建设相关事宜进行研究，商定12月23日前完成施工图设计，2022年1月10日前完成施工图审批，2022年2月21日前完成供电线路施工。12月17日，前沿指挥部与县城投公司、电力施工单位，商定了35kV大麦塘供电线路路径走向。2.生产用电。12月14日，前沿指挥部组织开展了500KV耀州变电站选址，初步选定地块2块。12月15日，前沿指挥部与云南省电力设计院，初步研究了一期生产用电接入方案编制相关事宜。（14）货运铁路专线。中铁二院正开展园区铁路货场方案设计，并根据12月6日商定的铁路接轨点开展可研修改完善工作。（15）文物调查勘测。红河州文物管理所正开展文物调查勘测外业工作。（16）场平及道路设计。场平及道路地勘、初步设计及全过程造价咨询已发布招标公告，将分别于2021年12月21日、2021年12月29日、2022年1月4日开标。（17）社会稳定风险评估。云南韬略节能科技公司已开展现场走访调查，预计12月20日前完成稳评报告编制及报备工作。（18）县委党校搬迁选址。初步选定地块4个（警馨苑对面1块土地、静馨苑旁2块土地、农科所和老八中土地）。（19）场平施工组织方案编制。12月16日，前沿指挥部组织开展了场平施工组织方案研究，目前已初步完成场平施工组织方案编制。

2、红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目专项资金项目：本项目上级下达转移支付资金2500万元，实际到位资金2500万元，全年支付2500万元，执行率为100%。目前项目实施进度 ：综合管网完成总工程量的95%，项目建设场地正在进行场地。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南泸西产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出42198.91万元,占本年支出合计的12.38%。与上年相比增加31269.24万元，增长286.10%，主要原因是财政安排的一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出24349.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.70%。主要用于云南碳中和示范产业园基础设施建设项目—道路工程等3项工程土地划拨资金项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障绿色低碳指挥部工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于保障退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出20.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于在职人员基本医疗各公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出15272.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.19%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出及财政安排的项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于生物食品加工片区污水处理设施损毁维护费用。

23.其他（类）支出2500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于红河州泸西县绿色食品深加工园冷链物流建设项目专项资金项目支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为10.91万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为10.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.61%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.39%，完成年初预算的48%，具体是国内接待费支出决算0.48万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南泸西产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为10.44万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.48万元，完成年初预算的48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因绿色低碳示范产业园区指挥部公务用车运行维护费比年初预算增加8.44万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.10万元，增长1231.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加9.62万元，增长1173.17%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是绿色低碳示范产业园区指挥部公务用车运行维护费比年初预算增加8.44万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿色低碳示范产业园区招商引资（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南泸西产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出22.31万元，比上年增加16.34万元，增长273.70%，主要原因是绿色低碳示范产业园项目指挥部日常工作经费增加。单位机关运行经费主要用于产业园区管理委员会及绿色低碳示范产业园项目指挥部日常工作办公水电及车辆运行维护费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南泸西产业园区管理委员会资产总额599011.74万元，其中，流动资产20555.92万元，固定资产3429.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程550240万元，无形资产24117.46万元（净值），其他资产669.23万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591248.68万元，其中固定资产增加2245.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.73万元，其中：政府采购货物支出11.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.58万元。授予中小企业合同金额26.73万元，其中：授予小微企业合同金额26.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252703300101111