泸西县社会科学界联合会2023年度部门决算

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泸西县社会科学界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县社会科学界联合会是中共泸西县委领导下的人民团体，是全县社会科学各学会、协会、研究会的联合组织，是泸西县社会科学界综合性的学术团体，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持正确政治方向，确保社科普及正确导向。学习领会党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，深入理解内涵，精准把握外延，原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，深刻领会我们党在新征程上举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进的重大问题，深刻感悟大会主题所体现的党的政治立场和指导思想、党的初心使命和目标任务、党的政治本色和精神风貌，努力当好习近平新时代中国特色社会主义思想的虔诚信仰者、忠实传播者、坚定维护者，把坚持正确政治方向作为第一位要求，不断加强党性教育和党性锻炼，坚定理想信念，提高政治站位，牢记党的宗旨，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保泸西县哲学社会科学研究始终沿着正确方向发展。

2.积极开展社科普及宣传研究。（1）2023年3月，与县委党校联合申报红河州哲学社会科学一般课题：发展新型农村集体经济促进农村共同富裕研究---基于泸西县例证研究，本课题围绕县委、县政府提出的“高质量党建引领高质量发展”目标，聚焦乡村振兴“二十字”方针和“五大振兴”，努力把党的政治优势、组织优势转化为推进集体经济组织的经济优势，以高质量党建引领村级集体经济发展壮大，总结泸西县发展壮大新型农村集体经济的成就、基本做法和经验，分析我县发展新型农村集体经济促进农村共同富裕的问题和对策建议。（2）社科普及工作。2023年5月，开展泸西县2023年社科普及宣传周活动，活动在中枢镇秀山小广场作为县级主场地开展，全县8个乡镇同步进行，发放宣传资料2000余份，现场宣讲100余人（次），普及宣传受众近3000人左右，该项目于2023年6月结项。6月，申报云南省新时代文明实践社科普及志愿服务项目，将泸西县教育体育局“雨沐童心”—留守儿童关爱行动社科普及志愿服务项目向州社科联申报，并被云南省新时代文明实践社科普及志愿服务行动项目予以立项，并划拨项目经费1万元。（3）创新项目申报。2023年3月至6月，以向阳乡阿盈里小学为依托，组织开展泸西县社会科学普及示范基地“三话六学”实践活动，组织青少年开展科普专题板报评比、开播校园广播“科技之声”、“科技发展 造福人类”课堂竞赛、科普教育片欣赏等活动。2023年5月，联合县科协到向阳乡阿盈里小学开展社科普及志愿服务活动，通过向全校师生展示3D动画、光、电、气等小学生喜闻乐见的大篷车科普知识，引导小学生爱科学、学科学的兴趣和热情。（4）12月，按照省、州社科联要求，建立泸西县社会科学普及工作联席会议制度，加强全州社会科学普及工作的组织、协调、指导。按照云南省社科联《关于开展“有一种叫云南的生活”主题征文的通知》要求，与县委宣传部联合转发文件，向全县各单位开展征文。

3.开展党的二十大精神宣传。2023年11月10日，邀请红河州委党校吴节教授在泸西宣传文化旅游系统组织开展“云岭大讲堂·学习习近平新时代中国特色社会主义思想百场报告会走进泸西县”，吴节副教授以“新思想引领新征程”为题，从时代背景、创立途径、丰富内容、历史方位等四个方面进行深入浅出的讲解习近平新时代中国特色社会主义思想。整个讲座层次清楚、逻辑严谨、观点鲜明，具有很强的理论性、前瞻性和指导性。县级国家机关各部委办局、各人民团体、县属各直属企事业单位分管宣传工作领导或负责同志，各乡镇宣传干事，县委宣传部、县文联、县融媒体中心、县文旅局全体干部职工共100余人聆听讲座。

4.抓好意识形态和党风廉政建设工作。（1）定期分析研判意识形态领域的新动向、新情况，准确把握存在的突出问题和风险点，提出针对性应对措施，牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，认真落实网络安全责任制工作，经常检测单位内部电脑、网络安全和单位信息安全内容，积极参加参加云南省第八届网络安全等级保护技术大会线上活动、保密教育线上培训活动。（2）严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守财经纪律，认真学习泸纪通报关于违反中央八项规定精神、落实全面从严治党主体责任不力、损害营商环境、腐败和不正之风等典型案例，并认真开展对照检查、以案促改，同时，认真抓好县委宣传部、县纪委县监委及派驻纪检监察组安排的其他各项工作。

5.做好“联”字文章，推进社科建设。发挥桥梁纽带作用，努力做实“联”字文章，利用理论研讨、课题研究、社科宣传普及等方式，内部“并联”鼓舞全县社会科学工作者围绕中心、建言献策，凝聚力量，振奋精神，用高水平的研究成果为泸西高质量跨越式发展提供理论支撑和智力支持。外部“串联”省州社科单位，加强对接，不断提升泸西县社科联“桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及”的职能作用。开展2023年云南省新时代文明实践社科普及志愿服务队社科普及工作，支持并指导“雨沐童心”志愿团队开展团队建设及志愿者管理、志愿服务专业质量和效果、活动规范、规范活动标识、队旗的使用、活动资料等志愿服务活动内容，进一步规范了新时代文明实践社科普及志愿服务队社科普及工作。2023年8月，社科联副主席李萍珍抽调参与中共泸西县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，2023年10月18日至12月8日，社科联主席戚勤才抽调参与九届州委第八轮常规巡察，圆满完成对红河州第一中学、红河州财经学校党委的巡察任务。二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（二）决算单位构成

纳入泸西县社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县社会科学界联合会2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县社会科学界联合会2023年度收入合计28.61万元。其中：财政拨款收入28.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.11万元，增长73.39%。其中：财政拨款收入增加12.11万元，增长73.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员工资晋升，财政拨款收入及支出增加。

二、支出决算情况说明

2、泸西县社会科学界联合会2023年度支出合计28.61万元。其中：基本支出28.61万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.95万元，增长71.73%。其中：基本支出增加11.95万元，增长71.73%；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是人员工资晋升，财政拨款收入及支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27.07万元，占基本支出的94.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.54万元，占基本支出的5.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出28.61万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.11万元，增长73.39%,主要原因是人员工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于人员工资。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于单位部分养老保险。

9.卫生健康（类）支出2.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县社会科学界联合会2023年机关运行经费支出1.54万元，比上年增加0.24万元，增长18.40%，主要用于支付其他交通费用及工会经费。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县社会科学界联合会资产总额3.02万元，其中，流动资产2.86万元，固定资产0.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.53万元，其中固定资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473401111