监督索引号53252700633201000

泸西县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省级和州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规、地方性实施细则。做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调乡镇和县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划及资金使用计划并督促落实。按照移民安置规划及年度计划，组织协调乡镇及相关部门开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。负责做好小型水库移民帮扶工作。负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。完成县委和县人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、多部门协作，保障了移民直补资金的安全管理和发放。我县移民扶持资金的管理坚持使用权与管理权相分离，即管理资金的财政部门不使用资金，使用资金的移民工作部门不管理账户。财权分离，使得县搬迁安置办公室、县财政局、县信用联社和审计等部门之间形成相互监督，环环相扣的资金运行机制，既保证了移民扶持资金的安全，又保障了资金流的畅通。即县搬迁安置办公室管人，做好移民动态管理，并如实向县财政局和县信用联社提供扶持对象名册；县财政局管账，专户管理移民后期扶持资金，并负责按县搬迁安置办公室提供的后期扶持对象名册向县信用联社拨款；县信用联社兑现，按照县财政局拨付的资金和县搬迁安置办公室提供的名册，采取“惠农一卡通”的形式，直接将每位移民每年600元的移民直补资金兑现到移民个人账户上。这样三方紧密配合又互相制约的规范操作，使得我们每次资金发放都做到安全高效，全部移民直补资金及时、足额兑现，发放率100%，绝无挤占、挪用、截留移民资金等现象。

2、移民后期扶持项目资金用管分离，保证了工程建设资金专款专用。在移民后期扶持项目资金管理使用中，项目和资金分离管理。上级划拨的移民后期扶持项目资金通过财政系统直接进入县财政局的移民项目扶持资金账户。县搬迁安置办公室独立使用移民后期扶持项目资金实施的项目，项目实施中或项目实施后，由县搬迁安置办公室根据工程进展情况向施工方出具相关工程费用拨付手续，工程费用由县财政局直接将工程款划拨到工程施工企业账户。乡镇为实施主体整合资金实施的移民后期扶持项目，县搬迁安置办公室协调县财政局按批准的项目资金全额拨付到项目所在乡镇。以此方式，我们实现了资金的管理权和使用权分离，保证了工程建设资金专款专用和资金的安全运行。

3、多部门参与移民后期扶持项目实施工作，移民资金使用受相关部门监督。搬迁安置办公室独立使用移民后期扶持项目资金实施的项目，县搬迁安置办公室都主动接受纪检、财政和审计等部门的监督检查，从项目投标到项目初步验收，县搬迁安置办公室都主动邀请县纪委监委派出纪监组、县财政局、县审计局和项目所在乡镇政府全程参与，保证项目单价定价公开，施工过程公开，验收结果公开，不以任何理由阻挠或逃避监督检查。县搬迁安置办公室不能独立使用移民扶持资金完成的项目，由乡镇为实施主体整合移民扶持资金和其他部门资金实施，县搬迁安置办公室主要是监督检查，使之符合移民后期扶持项目实施的相关法律、法规和规章等的规定。

4、及时上报项目扶持资金结余工作，并按批复后实施项目。由于受施工中各种不确定因素的影响，项目最终收方验收并经县审计局（中介审计机构）审计后，实际支付工程费用总会与上级下拨的资金有所出入，县搬迁安置办公室及时上报项目资金结余工作，把一段时间实施的项目作个总的进行梳理，并转化为项目。

5、项目扶持资金使用有所倾斜。县搬迁安置办公室对移民后期扶持项目安排的特点是向“三多”地区倾斜。一是“移民多”，项目向移民安置多的地区倾斜，确保移民部门的工作核心是为移民服务。二是“困难多”，项目向相对落后的、困难多的移民安置区和库区倾斜，重点解决移民安置区和库区群众急需解决又长期得不到解决的生产生活基础设施条件。三是“矛盾多”，项目向移民相关矛盾比较集中、突出的地区倾斜，以促进移民相关矛盾的缓和化解，有效平衡了迁入地区群众的共同利益诉求，以发展促进移民矛盾的解决。这样倾斜使用移民资金，大大提高了移民资金的使用效率，对促进我县大中型水库库区和移民安置区社会经济文化发展成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县搬迁安置办公室内设5个科室，分别为：综合科、财务科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。所属单位1个。即 ：泸西县搬迁安置办公室。

（二）决算单位构成

泸西县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即 ：泸西县搬迁安置办公室。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；主要是事业人员9人，事业工人1人。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县搬迁安置办2023年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县搬迁安置办公室2023年度收入合计2817.80万元。其中：财政拨款收入2817.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1194.46万元，增长73.58%。其中：财政拨款收入增加1194.46万元，增长73.58%；收入增加的原因：2023年下达项目资金增加。上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

泸西县搬迁安置办公室2023年度支出合计2818.65万元。其中：基本支出160.31万元，占总支出的5.69%；项目支出2658.35万元，占总支出的94.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.13万元，增长2.33%。其中：基本支出增加30.08万元，增长23.10%；项目支出增加34.05万元，增长1.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。增长原因是基本支出社会保障和就业支出增加12.74万元，卫生健康支出增加5.98万元，住房保障支出增加6.37万元；项目支出社会保障和就业支出增加72.35万元，农林水支出增加177.32万元；一般公共服务支出减少215.61万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出156.99万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.32万元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2658.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与2022年项目支出2624.29万元相比，支出增加34.06万元，增加1.29%。支出增加原因，项目进度比2022年相对好转。

具体项目开支开展工作情况如下：

1.泸财建发〔2022〕53号泸西县旧城镇木龙村委会文化活动室建设项目，实际支出233.38万元；

2.红财建发〔2021〕129号2022年中央大中型水库移民扶持资金（直补资金），实际支出39.835万元；

3.泸财建经费〔2022〕126号泸西县吾者水库、白水塘水库安置区白水镇益谷村委会、善导村委会“美丽家园.移民新村”建设项目，实际支出75.86万元；

4.泸财建经费〔2022〕126号泸西县移民技能培训，实际支出5万元；

5.红财建发〔2022〕65号泸西县旧城镇板桥库区移民养蚕及蚕丝加工基地建设项目，实际支出140万元；

6.红财建发〔2022〕65号维稳工作经费，实际支出5.82万元；

7.红财建发〔2022〕67号泸西县板桥河水库安置区午街铺镇大水塘村委会现代蔬菜产业发展配套项目，实际支出101.6万元；

8.红财建发〔2022〕67号泸西县移民技能培训，实际支出10万元；

9.红财建发〔2022〕131号泸西县金马镇现代花卉基地建设项目，实际支出246万元；

10. 红财建发〔2022〕151号泸西县板桥河水库安置区旧城镇秧田坝村委会小矣白村美丽家园.移民新村建设项目，实际支出135.695万元；

11.红财建发〔2022〕139号2023年中央大中型水库移民扶持资金（直补资金），实际支出704.82万元；

12.红财建发〔2022〕139号泸西县午街铺镇龙潭河村村庄整体改造提升项目，实际支出104.11万元；

13.红财建发〔2022〕139号泸西县白水镇山衣村美丽家园.移民新村建设项目，实际支出214.88万元；

14.红财建发〔2022〕139号泸西县白水镇黑龙村委会村间道路硬化工程，实际支出5.65万元；

15.红财建发〔2022〕139号泸西县移民技能培训，实际支出5万元；

16.红财建发〔2023〕72号红河州泸西县板桥河水库安置区旧城镇松鹤村委松鹤村会美丽家园.移民新村建设项目，实际支出30万元；

17. 红财建发〔2023〕72号泸西县移民技能培训，实际支出30万元；实际支出10万元；

18.红财建发〔2023〕100号泸西县金马镇现代花卉基地建设项目，实际支出259万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出492.00万元,占本年支出合计的17.46%。与上年相比减少729.24万元，下降59.71%,主要原因是项目资金减少所致。农林水支出减少543.7万元，其他一般公共服务支出减少215.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出113.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.00%。主要用于人员工资发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出18.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出15.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于事业单位医疗10.46万元，公务员医疗补助4.25万元，其他行政事业单位医疗支出0.96万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出331.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%。主要用于农村社会事业150.84万元，农村基础设施建设180万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.43万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.05万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.43万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有公共经费来源。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长%；公务用车运行维护费支出决算增加1.05万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维车辆维修保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县搬迁安置办公室资产总额14443.81万元，其中，流动资产133.04万元，固定资产5.42万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程14305.35万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2025.31万元，其中固定资产减少1.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1918.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出1918.39万元；政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额1918.73万元，其中：授予小微企业合同金额1918.73万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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