泸西县第二中学2023年度部门决算

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泸西县第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县第二中学是一所县直属普通中学，现有在职职工143名，退休职工37名，在泸西县教育体育局的领导下具体履行如下职能：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

2、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。促进学生成为德才兼备、思想端正的社会主义接班人。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强教师的业务培训，努力提高教师的专业素养。积极为教师创造各种学习机会，为教师的专业培训铺设一条绿色的通道。

2、强化教学常规，注重细节，提升教学管理模式，制定切实可行的学科计划，有效地落实上课、备课、作业、辅导和质量监控等基本教学环节，引领每一个教师精心设计好每一节课，上好每一节课。

3、开展民族团结进步示范学校创建活动。 利用开学典礼、国旗下讲话、班级主题会、橱窗等宣传载体对学生进行创建民族团结进步示范学校的宣传。

4、继续做好平安校园工作。 利用国旗下讲话、班级主题会、橱窗、等宣传载体对学生进行安全法制教育。开展“文明交通伴我行”主题教育活动，组织消防知识讲座、宣传交通法规、组织逃生演练，增强学生的交通安全和防范避险意识。

5、全力改善办学条件，努力为师生创造一个良好的工作及学习环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：校长办公室、党支部书记办公室、校办公室、教学副校长办公、后勤副校长办公、安全副校长办公、常务副校长办公、教科研副校长办公、工会办公室、政教处、教科室、教务处、总务处各学科办公室、门卫室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县第二中学作为二级预算单位纳入泸西县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。 

（三）泸西县第二中学人员和车辆的编制及实有情况

泸西县第二中学2023年末实有人员编制143人。其中：行政编制0人，事业编制143人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员143人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2199人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县第二中学2023年度收入合计2894.20万元。其中：财政拨款收入2828.72万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入65.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.26%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加443.28万元，增长18.09%。其中：财政拨款收入增加378.21万元，增长15.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加65.47万元，增长100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.40万元，下降99.35%。原因是在职人员增减，学生人数增减，学生补助标准提高，相应的收入和支出发生变动，2023年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

泸西县第二中学2023年度支出合计2894.20万元。其中：基本支出2734.34万元，占总支出的94.48%；项目支出159.85万元，占总支出的5.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加442.47万元，增长18.05%。其中：基本支出增加479.92万元，增长21.29%；项目支出减少37.45万元，下降18.98%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。原因是在职人员增减，学生人数增减，学生补助标准提高，相应的收入和支出发生变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县第二中学单位机构正常运转的日常支出2734.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2710.55万元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.79万元，占基本支出的0.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：初中教育支出154.10元，用于体育事业的彩票公益金支出5万元。特殊学校教育支出0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2823.72万元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比增加375.21万元，增长15.32%,主要原因分析：1.新增课后服务费用支出。

2.职工人员增加，在职人员增加5人，在职转退休4人，支出增加。3.学生人数增减，学生补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1918.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%。主要用于初中教育支出1912.75万元，（其中人员经费1752.11万元，公用经费6.54万元，项目支出154.10万元），特殊学校教育专用材料费支出0.75万元；普通教育办公费支出4.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出415.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.71%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出267.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出36.60万元，事业单位离退休110.80万元。

9.卫生健康（类）支出276.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于事业单位医疗170.67万元，公务员医疗补助79.47万元其他行政事业单位医疗支出26.81万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出213.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于住房公积金支出213.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因没有公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023没有公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县第二中学资产总额2497.90万元，其中，流动资产245.68万元，固定资产2252.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产259.39万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少23.43万元，其中固定资产减少114.05万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37.83万元，其中：政府采购货物支出18.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出19.29万元。授予中小企业合同金额32.89万元，其中：授予小微企业合同金额32.17万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252700436000301111