泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算

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泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州县工业和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业、商务整合发展。

（2）拟订工业商务和信息化的行业规划、计划和产业措施并组织实施；提出优化产业布局、结构调整的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理局；负责报废汽车回收行业监督管理局；拟定工业物流、商业物流等物流业发展规划并组织实施；指导和推进工业、商业物流企业发展；组织拟订工业园区发展规划及措施办法，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

（5）推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（8）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关制度和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关问题。

（9）负责信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调信息网络基础建设；负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”整合水平。

（10）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施干扰无线电管制。

（11）负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、措施和相关体制改革方案；协调推进军民融合发展项目建设，促进相关规划计划有机衔接；做国防动员相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.下沉一线开展调研，“一企一策”抓落实。一是加强经济运行分析，做好服务企业工作。加强经济运行监测、分析、研判、调度，每月定期走访调研规上工业企业和限上批零住餐企业，强化关键指标、薄弱环节、重点行业和重点企业生产经营情况的分析，通过对企业摸底、调研、分析、研判，对标对表细化任务清单，“一企一策”谋准谋实各项目标任务和工作举措，积极帮助协调解决企业实际困难，全力以赴抓落实、稳运行。二是着力促进内外贸市场修复。引导汽车、家电、超市等企业开展“四季促销费”、“新能源汽车下乡”、“节庆欢乐购”等促销拉动消费增长；协助外贸企业办理海关、税务、银行结算等手续，组织企业参加RCEP专题培训、中国国际进口博览会、线上南亚博览会等活动120余人次，通过逐户摸排、一企一策、现场办公等措施，打通外贸堵点、难点。2023年帮助泸西县合盛农业发展有限公司完成1500亩蔬菜基地备案，1-7月完成蔬菜出口1577万元。

2.服务好重点企业重点项目稳运行。一是协助重点企业争取解决要素保障。积极协助泸西县长润冶炼有限公司2×2.55万千伏安铁合金矿热炉二期项目前期土地报批工作，目前已完成科研设计、安全评价、节能审查、水土保持方案和林勘等手续。二是协助大为焦化公司开展产能置换工作。由于云南泸西大为焦化有限公司建设项目备案产能为95万吨/年焦炭，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类钢铁14条中“100万吨/年以下焦化项目”，我局积极配合企业向省、州工信部门协调、请示解决产能变更事项，当前公司已经编制了仙福能源5.6万吨焦化产能按1.1:1减量为5.1万吨产能置换方案报州工信局，待红河州人民政府同意后，报云南省工业和信息化厅审批完成产能置换工作。

3.深入调研中小微企业，培育工业商贸市场主体。积极开展规上工业、批零住餐限上商贸企业培育入统工作，年内排查拟纳限升限市场主体83户，其中：州级提供名单43户、农贸分离拟培育企业34户、动态关注企业6户。截至9月底培育纳限企业3户，其中：批发业入库1户（红河润泸新材料有限公司）；零售业入库2户（泸西县嘉年华生活超市、泸西县鼎鑫商务有限公司）；年底预计纳规升规工业企业3户，纳限升限批发零售企业5户。

4.服务中小企业和民营经济发展。2023年，指导云南泽生生物科技有限公司、泸西博浩生物科技有限公司2户企业申报专精特新中小企业，指导云南兴元庄农业科技有限公司、红河药王谷生物科技有限公司2户企业申报创新型中小企业。截至目前，我县共培育2户专精特新中小企业和10户创新型中小企业。截至11月底，银行累计发放民营企业贷款9900万元，贷款实施延期还本付息惠及泸西县云瑞物资有限公司、泸西县恒生商贸有限公司、泸西县锦泰家居建材店、泸西富强炊具制造有限公司等几家中小微企业，延期贷款金额1750余万元。

5.不断完善信息化基础设施建设。推动基础网络改造升级，全县4G覆盖率达100%，县城百兆以上宽带用户占比达95%以上，91%的农村家庭具备每秒100兆以上接入能力。全县已建成374座5G基站，基本实现城区和乡镇所在地5G覆盖，部分人员密集公共场所开通5G商用服务，全县有5G用户111697户。依托“互联网+”推动5G网络布局和商用进程，持续推进电子商务进农村综合示范项目，全县建成1个县级商务公共服务中心、1个县级仓储物流配送中心、8个乡镇电子商务服务站，45个村级电子商务服务点。

6.抓好行业安全生产工作。2023年，召开安全生产部署会21次，精心安排部署各项工作，推动形成大抓安全生产良好局面；共出动各类检查组46组92人次，检查各类企业211家次，共检查出各类安全隐患43条，限时整改完成43条。领导干部带队进企业开展安全生产宣传活动6次，累计发放宣传资料2000余份，有效提高了企业主要负责人和安全管理人员的安全管理能力和广大人民群众的安全生产意识、防灾减灾意识和自我保护意识，积极营造安全生产良好氛围。对工商信领域重点企业督促制定应急处置预案，并适时针对业务骨干和应急人员开展应急知识和应急能力培训，不断提升应急处置和善后处理能力，各类企业共开展消防火灾救援和地震应急演练12场，有效提高了企业职工的防灾减灾意识和提高了企业应急处突能力和水平。1—10月共接待来访5件129余人次，下访8人次，约访7人次。出动车辆30台次，人员150余人次，深入重点行业、重点领域、企业开展矛盾纠纷排查化解专项行动。

7.党的建设从严从实。严格按照县委党建工作部署要求，传导压力，落实主体责任，统筹抓好工信党建工作。一是以“学”促党建，把好思想阀门。截至10月，组织局党组第一议题学习10次、理论学习中心组学习5次；党组书记深入联系支部讲授党课2次。开展好“我为群众办实事”实践活动，扎实为基层出实招、解难题、送实惠。组织党员认真开展“四双”工作，到泸东社区开展第35个爱国卫生运动月活动。二是不断规范提升基层党建工作。抓好2022年述职评议反馈问题、党建党务工作台账、专项整治等问题整改；抓好党支部规范化建设、党员发展和管理、“三会一课”制度执行。截至9月底，组织了31名党员参加了“万名党员进党校”培训，召开支委会46次，党员大会18次，支部主题党日45次，支部书记讲党课16次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、工业经济科、技术创新科、商务科、电子商务科、信息化与无线电管理科、中小企业科、综合管理科，下设2个事业单位，分别是：

1.泸西县节能监察大队

2.泸西县中小企业服务中心

（二）决算单位构成

纳入泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.泸西县工业商务和信息化局

2.泸西县节能监察大队（非独立核算单位）

3.泸西县中小企业服务中心（非独立核算单位）

纳入泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含需连人带编编制2人）；在职在编实有行政人员10人，机关工勤人员3人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。原因说明：本单位车辆核编时没有车辆编制，现实车辆1辆为泸西县节能监察大队执法用车，2辆为泸西县汇创电子商务有限公司使用车辆，因该项目要求公司所有固定资产均要纳入我单位资产管理库，所以包含车辆在内的固定资产于2023年录入了我单位的资产管理库。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县工业商务和信息化局2023年度部门决算表中没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2023年度收入合计1045.08万元。其中：财政拨款收入1045.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97.17万元，增长10.25%。其中：财政拨款收入增加97.18万元，增长10.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.01万元，降25.62%。2023年我部门总收入增加的主要原因是本年度开展的项目比上年度增加,主要为下达了服务业发展电子商务进农村示范县后续项目专项资金。

二、支出决算情况说明

泸西县工业商务和信息化局2023年度支出合计1045.05万元。其中：基本支出681.72万元，占总支出的65.23%；项目支出363.33万元，占总支出的34.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加88.99万元，增长9.31%。其中：基本支出增加79.34万元，增长13.17%；项目支出增加9.65万元，增长2.73%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。2023年我部门总支出增加主要原因是本年度开展的项目支出比上年度增加，主要为拨付了服务业发展电子商务进农村示范县后续项目专项资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出681.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出650.63万元，占基本支出的95.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.09万元，占基本支出的4.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.33万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为电子商务进农村综合示范项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出745.05万元,占本年支出合计的71.29%。与上年相比增加55.18万元，增长8.00%,主要原因是本年度开展的项目比上年度增加，主要为拨付了服务业发展电子商务进农村示范县后续项目专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出339.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.57%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出248.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出57.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于工业和信息产业监督。

15.商业服务业等（类）支出8.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。 主要用于商业流通事务。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.06万元，决算为1.26万元，完成年初预算的17.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.06万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.06万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的17.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.26万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7.06万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了三公经费的支出。其中：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；

2.公务用车购置费年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；

3.公务用车运行维护费年初预算为0.00万元，决算数为1.26万元，决算数大于预算数主要原因是本单位因公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费比上年增加；

4.公务接待费年初预算为7.06万元，决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，大幅缩减了三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.59万元，增长88.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.59万元，增长88.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位因公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费比上年增加。其中：

1.因公出国（境）费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元；

2.公务用车购置费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元；

3.公务用车运行维护费上年决算数为0.67万元，本年决算数为1.26万元，增长主要原因是本单位因公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费比上年增加；

4.公务接待费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对于下属工业企业进行节能监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出31.09万元，比上年减少7.62万元，下降19.69%，主要原因是按照财经纪律要求，厉行节约、压减支出。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县工业商务和信息化局资产总额807.29万元，其中，流动资产614.89万元，固定资产192.40万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加251.20万元，其中固定资产增加192.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1570.90平方米，账面原值20.97万元，实现资产使用收入84.50万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700646801111