泸西县公路路政管理大队2023年度部门决算

监督索引号53252700634800201000

泸西县公路路政管理大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县公路路政管理大队承担着我县境内泸弥、石泸、召泸高速公路87.4公路高速公路和2000余公里农村公路的路政管理执法工作。主要负责：1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章； 2.保护路产； 3.实施路政巡查； 4.管理公路两侧建筑控制区； 5.维持公路养护作业现场秩序； 6.参与公路工程交工、竣工验收； 7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件； 8.法律、法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公路路政管理方面。路政大队所辖高速公路和农村公路共发生路政赔补案件37起，立案37起，立案率 100%，查处数 37起，查处率达100 %，出动巡查车600余辆次，上路巡查人员达1100余人次。向养护单位送达告知单10份，下发《责令整改通知书》10份；签订占用公路路产协议5份，有效保护了公路路产路权；审批高速公路保通方案 11件；清理非交通标志标牌30余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点1处；清理乱堆乱放4处，50余立方米；清理打场晒粮30余处，500余平方米；整治马路市场3起；扎实做好重点节假日的道路保通保畅工作，中秋、国庆假日期间，境内高速客货累计通行量21.44万台次，没有发生重大交通事故。

2.开展安全生产宣传活动。大队以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，开展路政安全生产宣传活动，利用6月安全月活动，围绕“人人讲安全、个个会应急”主体，利用乡镇赶集日开展安全月“咨询日”等活动累计5次。共出动执法人员60人次，执法车辆10余台次，接受现场咨询群众300余人次，发放宣传资料3000余份，每天在高速公路LED显示屏上循环播放安全生产有关内容1500余次，张贴宣传标语8条，通过咨询与宣传，营造了良好的道路交通安全宣传氛围。

3.安全隐患排查工作情况。大队高度重视道路交通安全隐患排查工作，尤其是自“6.21”宁夏燃气爆炸事件以来，大队成立了道路交通安全隐患排查整治工作领导小组，一方面对高速公路和农村公路路基、排水设施、大桥桥涵等重点部位的检查；辖区公路临水临涯、高边坡、高挡墙、桥梁涵洞、隧道、傍山等易发地质灾害和水毁等事件的重要路段的安全隐患进行全面细致地专项排查，累计排查出一般安全隐患问题26处，除石泸高速石林至泸西方向K40+000、K41+800、K42+800共计3处，计划2023年12月底全部修复完成，其余23处已全部整改完成；发现高速公路重大隐患1处（泸弥一期K52+380—K52+450路基沉陷），已于2023年9月1日整改完成，切实做到排查不留死角，整治不留后患，确保安全生产工作有效展开。另一方面是扎实开展消防器材、电力线路、公路用地范围内的火灾隐患等消防安全执法检查，排查出高速公路路产范围内桥涵下面乱堆乱放草木现象1起，并全部整改通完成。

4.源头治理超限超载工作开展情况。加大超限超载宣传整治。一方面是深入到沿路矿山、砂石料场开展超限超载治理宣传教育活动，联合组织全县13家货运重点企业召开会议2次，并同企业签订了《安全目标责任状》，各企业业主同从业人员212人签订了《道路交通安全承诺书》，路政管理大队同货运源头企业签订了《关于货运源头企业切实履行超限超载监管职责的通知》30余份，组织源头重点企业开展货运车辆非法改装自纠自查，累计处理非法改装车辆50余台，企业内部处罚未按要求整改的货运驾驶员3人，罚款2500元；按照中央、省州关于超限超载的整治通知要求，我大队高度重视高速公路入口称重设备的安装管理工作，三条高速公路运营公司在所管辖路段内的收费站入口安装称重检测设备，全年协助经营公司累计检测货运车辆30余万台次，劝返超限超载车2000余台次，确保无超载车辆驶入高速路面。

5.积极参加组织反恐维稳、信访、消防等各类应急演练活动，防患于未然。大队和各条高速公路管理处联合开展综合应急演练4次，通过应急救援演练，提高了部门间协同配合应急作战能力，锻炼了队伍，积累了演练救援的实战经验，提升了公众的安全意识、应急意识和避险能力；认真排查群众反映强烈的道路交通热点、难点问题，累计答复群众诉求或12345来电13件，群众满意率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、高速公路路政执法室、农村公路路政执法室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县公路路政管理大队作为二级预算单位纳入泸西县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县公路路政管理大队2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县公路路政管理大队2023年度收入合计179.72万元。其中：财政拨款收入179.71万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加13.10万元，增长7.86%。其中：财政拨款收入增加14.09万元，增长8.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.99万元，下降99.00%。主要原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县公路路政管理大队2023年度支出合计179.93万元。其中：基本支出163.47万元，占总支出的90.85%；项目支出16.46万元，占总支出的9.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.38万元，增长7.39%。其中：基本支出增加20.91万元，增长14.67%；项目支出减少8.53万元，下降34.13%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为财政压减项目资金及人头经费，本单位厉行节约，减少各项经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县公路路政管理大队单位机构正常运转的日常支出163.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.83万元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.63万元，占基本支出的0.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县公路路政管理大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.46万元。具体项目开支及开展工作情况：泸财〔2023〕16号 县级配套农村公路路政管理工作经费16.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出179.71万元,占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加14.09万元，增长8.51%,主要原因是支付2023年农村公路路政管理经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.13%。主要用于交通运输（类）基本支出和项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于在职职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县公路路政管理大队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县公路路政管理大队资产总额59.26万元，其中，流动资产40.46万元，固定资产18.80万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.66万元，其中固定资产减少5.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700634800201111