泸西县地方公路管理段2023年度部门决算

监督索引号53252700634800101000

泸西县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县地方公路管理段是泸西县交通运输局的下属单位，是全县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路2075.058公里（其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道309.507公里）养护管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 农村公路日常管护常态化。为进一步提升农村公路养护管理水平，按照“属地管理，分级管养”的原则，实行“县道县管，乡村道乡村管“的管养原则，加强辖区内农村公路日常养护巡查，定期不定期开展日常养护巡查管理。按照每条路每月不少于1次的农村公路养护巡查，特殊时期增加道路巡查频率，下半年共开展56次县道全面巡查（全年共开展98次全面巡查），投入人员600余人次，巡查率达100%以上，县督查考评组对各乡镇开展半年1次的农村公路养护管理督查考评，目前共已开展2次对乡镇的养护督查考评，州对县开展1次半年督查，实现全县农村公路养护管理全覆盖，进一步提升了管理水平和路况质量。

2. 2023年农村公路养护工程建设进度滞后。2023年实施的农村公路养护工程主要为村道安全生命防护工程和养护工程，省、州下达的项目资金被政府暂未到位，项目中标单位因资金不到位，无法实施，项目实施进度缓慢或处于停工状态。

3. 农村公路安全应急保障措施逐步完善。为进一步落实农村公路安全生产责任制，完善各项应急保障措施，结合实际建立完善了《农村公路养护管理抢险保通工作应急预案》《关于2023年春节假期及春运路网运行保障工作方案》、《关于2023年劳动节期间农村公路路网运行保障工作方案》、《2023年农村公路防汛准备工作的通知》、《泸西县2023年公路管养领域安全隐患排查整治专项行动方案》、《关于做好2023年中秋国庆节期间农村公路路网运行保障工作方案》等相应的路网运行保障措施，建立健全农村公路安全运行保障体系，成立农村公路应急抢险保通队伍，实行24小时应急值班值守，遇到道路中断和道路抢险时，第一时间开展道路保通工作，至目前没有出现道路中断现象，全县农村公路安全有序运行。

4. 实施农村公路业精细化提升筑牢安全防线。2023年推进农村公路精细化提升，主要实施瓦槽山公路、塘房公路、沙湾公路、瓦清公路等4条村道公路安全设施精细化提升的农村公路，目前，项目已完工。

5. 加大农村公路安全隐患排查处治力度。按照“属地管理，分级负责”的管养要求，组织养护人员加大辖区内各个时期日常巡查管理，特殊时期加大重点区域、危险路段，特别是临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡等路段巡查频率。加大汛期安全管理。进一步完善汛期应急保障措施，严格落实农村公路雨季汛度“三查”制度，自5月至10月底落实24小时应急值班制度，雨季汛期农村公路出现道路坍塌或道路中断时，立即组织开展应急抢险保通工作，保障群众出行安全、畅通。下半年共投入人员600余人次，车辆32辆，发现道路安全隐患4处，已全部完成处治，保障了沿线群众出行安全通行。

6.农村公路技术状况评定检测进展顺利。按照《云南省交通运输厅关于开2023年农村公路技术状况评定数据备案工作的通知》要求，于8份开展工作，今年农村公路技术状况评定工作计划检测里程为2075公里，自动化检测比例100%，目前已完成。

7.深入推进农村公路沿线裸露垃圾消除专项行动。2023年继续加大农村公路路域环境整治力度，下半年投入人员500余人次，全面清理水沟28公里，涵洞70余道，全面清扫路面10余次，清除各类垃圾500余吨。通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县地方公路管理段作为二级预算单位纳入泸西县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县地方公路管理段2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县地方公路管理段2023年度收入合计1018.93万元。其中：财政拨款收入1018.85万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.08万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少502.21万元，下降33.02%。其中：财政拨款收入减少497.23万元，下降32.80%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少4.98万元，下降98.42%。主要原因是非财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县地方公路管理段2023年度支出合计1024.60万元。其中：基本支出386.03万元，占总支出的37.68%；项目支出638.57万元，占总支出的62.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1407.37万元，下降57.87%。其中：基本支出增加55.01万元，增长16.62%；项目支出减少1462.38万元，下降69.61%；上缴上级支出增加0.00万元，下降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政压减项目资金及人头经费，本单位厉行节约，减少各项经费开支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出386.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出376.68万元，占基本支出的97.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.36万元，占基本支出的2.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出638.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财建发〔2022〕27号县市农村公路养护州级配套补助资金80.27万元，

2.泸财预〔2023〕436号车辆购置税收入补助地方资金预算第一批村道安防专项资金21.00万元，

3.泸财预〔2023〕436号交通转移支付用于农村公路养护项目补助资金530.6925万元，

4.红财建发〔2022〕103号2022年第二批车购税补助公路灾损抢险保通资金7.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出1018.85万元,占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少1400.54万元，下降57.89%,主要原因是2022年支付2021年省州县补助农村公路养路费专项资金，2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出96.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出38.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出857.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.19%。主要用于交通运输（类）基本支出和项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.85万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.85万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，减少各项经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县地方公路管理段2023年机关运行经费支出3.61万元，比上年增加3.61万元，增长100%。主要原因是基本支出增加。机关运行经费支出主要为：水费0.75万元、电费0.73万元、邮电费0.80万元、工会经费0.82万元、其他商品和服务支出0.51万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县地方公路管理段资产总额581356.54万元，其中，流动资产112.92万元，固定资产180.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产581063.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75.33万元，其中固定资产增加75.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额352.28万元，其中：政府采购货物支出0.64万元；政府采购工程支出351.15万元；政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额300.15万元，其中：授予小微企业合同金额300.15万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700634800101111