泸西县文化和旅游局2023年度部门决算

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泸西县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家关于文化和旅游的工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游事业发展规划、措施并组织实施。指导、协调文化和旅游产业发展，起草文化和旅游规范性文件。

负责规划文化事业、文化产业和旅游业发展；负责文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化艺术旅游人才技能培训。

管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

负责规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

牵头、负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

负责文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

。全方面打造乡村文化节、乡村旅游节，吸引广大游客来泸体验。联动县总工会等部门，组织推出“春游泸西新气象•释放乡村新活力”主题系列活动。联动三塘、中枢、午街铺等乡镇，组织开展“遇见•菊畹”、红高原梨花文化节、斗牛、民族歌舞大赛等活动。策划推出红高原梨文化节、中国红高原泸西“第七届洋芋好吃节”、“花灯微透•庆中秋”、“红色记忆•迎国庆”、发现“泸西之美”主题摄影展等系列活动，赢得广大游客的好评，旅游景区（景点）、文博场馆氛围十足、人气旺盛，全县文旅市场呈现升温态势，接待游客和门票收入较去年同期均实现新的增长。2023年全年泸西县共接待游客340.29万人次，同比上升14.27％；旅游总收入425356.52万元，同比上升31.61％。面对泸西阿庐古洞等A级景区老旧吸引力较弱、城子古村等重大文旅项目推进缓慢多年未能投入运营等问题，积极引进文旅龙头企业进行旅游开发战略合作，加速景区的提档升级。8月28日，与昆明一顶公司成功签约阿庐古洞风景区升级扩建项目、城子古村保护与提升项目合作协议，累计投资17亿元。稳步推进文旅品牌创建工作，提升文化旅游新品质。完成省级金牌旅游村、省级最美乡愁旅游地、省级旅游休闲街区、省级夜间文化和旅游消费集聚区、省级文明旅游示范单位6类16个旅游品牌及城子古村创建AAA级旅游景区申报工作，其中永宁乡城子村成功入选云南省最美乡愁旅游地。抓好文旅固定资产投资工作，力争完成上级下达的指标任务。截至12月14日，全县文旅类固定资产入库19683万元，目前积极准备城子古村保护与提升项目入库材料提报县统计局，争取入库纳统。县文化馆连续三届获评国家一级馆，县图书馆连续四届获评国家一级馆；县图书馆《重铸图书金钥匙 破解读书难题 筑牢文化根脉 赋能乡村振兴》案例入选第五批全国农村公共服务典型案例（云南省唯一入选农村公共服务案例）。利用重要节庆活动等节点，开展线上线下包括展览、培训、展演、阅读等形式的文化惠民活动100余场，活动参与人数2.9万余人次。积极向上争取文化专项资金10万元，持续推进村（社区）综合文化服务中心提质增效工程，目前向阳乡小得落村、午街铺镇凤舞村2个村级综合文化服务中心提升改造工作有序推进。不断务实社会公共文化服务职能，全县农家书屋补充更新图书1.8万余册，受益群众达13万余人次，全县年均图书借阅册次达13.3万册，电子图书借阅量3.1万册。加强与个旧、建水等县市文化交流，结合“5.18国际博物馆日”、“文化遗产日”和其他重大节庆活动，先后组织建水泸西馆际交流展“窑火薪传——千年建水紫陶展”、“产业兴城 绿色崛起”书画摄影展等21场次；充分发挥博物馆“爱国主义教育基地”和“党史学习教育基地”的作用，开展新党员宣誓仪式、党员主题团队活动等，2023年累计完成接待人数达1.4万人次。持续推进文化惠民工程。围绕普法强基工作，创作了法治宣传快板《全民普法写新篇 幸福花开红高原》等文艺作品，开展“全民阅读推广”、公益培训、送戏下乡、四季村晚等丰富多彩的文化活动，全县共开展线上线下展览、巡演等文化惠民活动70余场次，30余个主题群众文化活动，举办声乐、美术、书法、舞蹈等各类公益性辅导班9类120场次，累计培训2000余人次。

文物保护方面。积极争取博物馆预防性保护资金124万元，实施博物馆改造提升工作，年初与其直属文物博物单位签订文物安全工作责任书，压实文物安全责任。2023年累计开展日常巡查68余次，月巡查10次，联合检查4次，发现文物消防、安全等问题20余个，全部交办完成整改。为不可移动文物配备高清摄像头82只，远程红外线报警器15只。申报泸西武庙、东华寺为云南省第九批省级文物保护单位。二是在文化遗产保护方面。在8个乡镇开展非遗摸底调查，并利用春节等节庆，开展泸西葛颇文化网络视频展播活动210余场次，2023年申报省级非物质文化遗产传承人5人，相关材料已递交省文化和旅游厅。

联合公安、市监、消防等9个部门开展旅游市场专项检查，根据省州县对安全生产、旅游市场秩序整治等工作部署要求，每月对管辖范围内的文化娱乐场所、互联网上网服务场所、星级酒店、A级景区及旅行社开展日常检查。严格落实旅游市场百日攻坚行动，制定《泸西县旅游市场秩序整治百日行动方案》，不断强化旅游市场整治。截至2023年12月，我局共开展专项整治行动8个，检查经营单位1379家次。查处违规经营商家14家，适用普通程序案件3家均为文具店无证经营，实行行政罚款2110元；适用简易程序当场处罚11家，涉及网吧1家，歌舞娱乐场所10家。加强旅行社建设与管理，与2家旅行社签订了目标管理责任书，完成3家旅行社服务网点设立备案和1家服务网点地址变更工作，按照《云南省涉旅企业诚信评价工作实施方案（试行）的通知》文件要求，持续做好涉旅经营户品质指数评价工作。持续优化营商环境，截至目前，我局办理行政审批事项涉及5大类21小项，2023年办理娱乐场所设立4件，许可证延续14件，注销1件，变更8件；网吧注销两家；密室逃脱完成备案1件。文艺表演团体设立1件、注销2件，延续2件；社会艺术水平考级备案21件。加强文旅市场主体培育力度，引进涉旅大型企业1家（昆明一顶旅游产业发展有限公司）；新增培育涉旅特小微企业4家，申报丙级民宿1家。

做好旅游品牌线下营销，策划浪漫温泉之旅等6条旅游线路产品，以“食在泸西”等为活动主题，分别赴不同城市开展专场推介会。加大线上新媒体宣传力度，积极引进云南沃克电子商务公司，将全县各景区景点、餐饮、住宿企业和旅游特色村包装成一日游产品在抖音视频、直播、网上销售，拉动我县周末游、近郊游。积极争取沪滇帮扶文旅宣传项目资金50万元，制作宣传短视频20条、文旅宣传片1部，精心策划推出一批串联四地（石林、师宗、丘北、弥勒）的两日、三日和多日游精品线路，赴省内外开展旅游推介会10场次，精心策划“走进乡村·助力振兴”百公里徒步、泸西县2023年首届乡村文化旅游节暨“建设绿美泸西·畅享健康生活”广场舞大赛等活动，持续在新华网、文旅头条等平台进行全方位宣传推广。2023年，累计报送文旅宣传信息600余条，发布节假日、旅游活动优惠、旅游资讯等相关旅游信息510余条。

一是印发了《泸西县文化和旅游局2023年度党组织书记抓基层党建工作责任清单》，不断推动基层党组织“三会一课”、主题党日等活动规范化，组织党员干部深入学习贯彻二十大精神10余次，结合“党课开讲啦”工作讲党课7次，组织全体党员签订不信教承诺书共80份。二是严格落实《谈心谈话制度》，开展节前廉政提醒谈话4次，报送网评信息2篇，召开专题廉政党课1次，制定完成“措施清单”、“时限清单”，积极开展反腐倡廉警示教育，组织党员干部参观廉政文化长廊，观看警示教育片，提高干部职工自身廉洁建设。三是加强干部队伍建设，严格按照“党管干部、程序规范、工作需要、人岗相适”原则，调整办公室、文化馆等中层干部8人，不断激发中层干部干事创业的积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室，财务室，市场管理科，政策法规科，组织人事科，产业资源开发科，局机关党委办公室。所属单位4个，分别是：

1.泸西县文化和旅游局

2.泸西县文化馆

3.泸西县图书馆

4.泸西县文物管理所

（二）决算单位构成

纳入泸西县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.泸西县文化和旅游局

2.泸西县文化馆

3.泸西县图书馆

4.泸西县文物管理所

纳入泸西县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县文化和旅游局2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。车辆超编制原因：三张车均为捐赠车辆，流动图书车，流动文化车，流动舞台车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县文化和旅游局2023年度收入合计1306.99万元。其中：财政拨款收入1298.62万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.37万元，占总收入的0.64%。与上年相比，收入合计增加169.90万元，增长14.94%。其中：财政拨款收入增加161.85万元，增长14.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加8.05万元，增长2493.21%。主要原因：由于2023工资基数变动增加，项目资金增加，导致财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

泸西县文化和旅游局2023年度支出合计1307.61万元。其中：基本支出1062.27万元，占总支出的81.24%；项目支出245.34万元，占总支出的18.76%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加154.89万元，增长13.44%。其中：基本支出增加99.60万元，增长10.35%；项目支出增加55.30万元，增长29.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因：由于2023工资基数变动增加，项目资金增加，导致财政拨款增加。随之支出增加

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1062.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1028.96万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.31万元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。八个乡镇的免费开放服务，旅游得到了一系列的发展资金，开展了文旅品牌创建，培养三区人才，开展泸西县乡村旅游扶贫招商项目。支付泸西县博物馆馆藏文物预防性保护项目监理费：30227-委托业务费 2.76万元；2.支付泸西县博物馆馆藏文物预防性保护项目工程费：31003-专用设备购置 27.24万元。图书馆免费开放，图书馆维修改造，文献采购工作。文化馆免费开放

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出1248.62万元,占本年支出合计的95.49%。与上年相比增加111.85万元，增长9.84%,主要原因是2023工资基数变动增加，项目资金增加，导致财政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出828.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.33%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费和项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出240.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.25%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出104.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

19.住房保障（类）支出75.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于（……请补充详细支出信息）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.89万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为39.89万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.1%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39.89万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.1%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为39.89万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降82.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降82.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待 批次），接待人次8人（其中：外事接待人次 人）。主要用于考察工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。主要用于无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县文化和旅游局2023年机关运行经费支出17.27万元，比上年减少1.84万元，下降9.65%，主要原因是公用经费减少，随之机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县文化和旅游局资产总额7099.87万元，其中，流动资产55.89万元，固定资产2169.88万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产4874.1万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产文物管理所总额减少11.54万元，其中固定资产减少16.55万元。图书馆总额增加6.81，其中固定资产增加6.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额111.88万元，其中：政府采购货物支出111.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额111.88万元，其中：授予小微企业合同金额111.88万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700435701111