泸西县疾病预防控制中心2023年度部门决算

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泸西县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效目标情况

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县疾病预防控制中心是泸西县人民政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位，是泸西县卫生健康局的直属事业单位，在县卫生局的直接领导下负责履行疾病预防控制职能，是全县疾病预防控制、公共卫生技术指导中心，是实施政府行为，带有社会公益性质，能够承担法律责任的实体。本中心于2002年12月成立，由原泸西县卫生防疫站组建而成，是集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制机构。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、疾病预防控制业务工作开展情况

（1）提升预防接种服务能力，保持高水平的疫苗接种率

我县仍然以扩大国家免疫规划工作为重点，以维持高水平免疫接种率为目标，加强国家免疫规划疫苗接种工作，各接种点认真、有序开展接种工作，截至2023年12月20日国家免疫规划疫苗接种率98.30%。目前我县共设置接种单位18个，其中县级常规接种单位3个，产科接种单位4个，犬伤门诊1个，乡镇常规接种单位10个。我县13家常规接种门诊均完成规范化建设，并通过州级评审。规范化预防接种门诊建设完成率100％。已完成疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设，18家接种单位均按照相关法律法规实施疫苗出入库扫码和接种扫码。辖区新生儿出生数2990人，实建证数2990人，建证率100%。

（2）加强疫苗可预防疾病监测：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》的规定，严格按照《预防接种工作规范》（2016年版）和《 云南省疾病预防控制中心关于加强疫苗针对疾病主动监测的通知》（云疾控发[2016]63号）的要求，在全县范围内开展疫苗可预防传染病的主动监测和上报。截至2023年12月31日上报AFP病例2例， 15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率≥3.08/10万。报告疑似麻疹病例病例12例，排除麻疹风疹病例报告发病率达到2.083/10万。均达上级指标要求。

（3）疑似预防接种异常反应监测与处置：严格按疑似预防接种异常反应监测方案进行监测，并按要求进行处置和网络报告，截至2023年12月31日累计上报疑似预防接种异常反应24例，其中完成调查诊断6例，AEFI病例调查完成率100 %，达上级指标要求。

2、重点传染病监测、防控规范有序

（1）传染病疫情信息报告管理：2023年全县无甲类传染病报告。

乙类传染病11种1202例，发病率为313.1113/十万（计算发病率的人口基数为383889），比去年783例上升53.51%；死亡27例，均为艾滋病，死亡率为7.03/十万。

丙类传染病4种3174例，发病率为826.8015/十万，无死亡病例，比去年2013例上升57.68%：其中流行性感冒2095例、流行性腮腺炎54例、其它感染性腹泻病584例、手足口病441例。

HIV报告37例，比去年48例下降22.92%，死亡9例。

2023年我县报告突发公共卫生事件2起，一起为“泸西县旧城镇旧城村委会瓦舍村刘光应等8人金黄色葡萄球菌引起的食源性疾病”，8人出现症状，1人死亡，7人治愈出院；一起为“泸西县白水镇初级中学一起诺如病毒引起的感染性腹泻暴发疫情事件”，26人出现症状，无重症及死亡病例，两起均已结案。

（2）艾滋病防治: 按要求开展艾滋病、性病疫情网络直报工作，疫情报告率达100%，艾滋病报告质量达标率达100%（49例），梅毒、丙肝报告病例现场核查准确率分别达100%（280例）和100%（124例）。

截至2023年12月底累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1329例，报告死亡469例，新报告艾滋病病毒感染者和病人49例，完成49例阳性结果告知及流行病学调查工作，告知率、流调率均达100%，发现率91.91%（1329/1446）《指标要求93.5%》。累计随访应1842人次，实际随访1806人次，随访率达98%；感染者和病人CD4细胞应检测1315人，实际检测1245人，CD4检测率达66%《指标要求93%》；感染者和病人配偶应检测325人，实际检测311人，配偶检测率达95.7%；感染者和病人应接受结核病检查1302人，实际检查1301人，结核检查率达99.9%《以上指标要求均达90%以上》；应转介新报告HIV/AIDS抗病毒治疗44人，成功转介44人，成功转介率达100%《指标要求转介100%、入组达95%》；累计现存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人1329人，在治1258人，治疗比例94.79%《指标要求达93.6%》；治疗有率97.2%《指标要求达96.5%》。HIV接触者成功溯源检测，溯源人数占当年新报告感染者人数比例达60%以上，新报告48例，实际完成35例，完成率达72%。

根据随访管理中发现的低于当地最低生活保障标准的艾滋病病毒感染者和病人提供生活救助183人；儿童受艾滋病影响救助12人；临时救助2人；特困救助5人； 2023年1-12月，泸西县疾病预防控制中心对我县艾滋病病毒感染者和病人进行关怀救助CD4检测268人次，共发放救助金13400元。

（3）麻风病防治：截至2023年12月，全县累计发现麻风病病例284例（其中累计复发6例、迁入1例），其中死亡168例（愈前死亡14例、愈后死亡154例），失访2例，其他减少5例，现有现症病人和治愈存活者共109例（其中现症病人2例，治愈存活者107例）。

2023年服药病人2人，规则治疗2人，规则治疗率100%；麻风反应2人，治疗2人；急性神经炎2人，治疗2人。

（4）结核病防治工作：2023年发现项目病人88例，其中涂阳病人62例，涂阴病人24例，结核性胸膜炎2例，病原学诊断率为72.09%，结核病患者艾滋病检查人数88人，筛查率100%。新病原学阳性肺结核患者62例，培养62例，耐药筛查率100%，完成上级下达的任务指标≧90%。涂阴病人24例，培养24例，培养率为100%，完成上级下达的任务指标≧90%。学校活动性肺结核病例校内有6例，(5例为外地学生，1例本地学生)，校内肺结核聚集性病例事件及时处置率为100%。全县肺结核可疑者接诊1021人。可疑患者推介转诊1091人，推介转诊率2.46‰。2023年1-12月项目病人数88例，规范管理88人，规范管理率94.62%，规范服药人数93人，规范服务率100%。糖尿病结核症状筛查录入率是97.66%，老年人结核病症状筛查率 98.01%。

3、地方病防治和疾病监测工作

（1）鼠疫监测：按照省地方病防治要求，结合实际制定鼠疫监测方案，进行常规的鼠疫监测工作，严格执行鼠疫“疫情三报”和自死鼠“零”报告制度的月报率达100%。1-12月共收到鼠疫“零报告”96份，均未发现自然死鼠、病鼠；截至2023年12月共捕鼠345只完成率为100%。动物鼠疫细菌培养343份完成率为100%。动物鼠疫血清学检验260份完成率为100%，均无疑似鼠疫杆菌生长。在居民区和野外共布放鼠笼22450只次，其中野外捕鼠152只，鼠密度为1.47％（152/10350×100％），优势鼠种为褐家鼠；居民区捕鼠193只，鼠密度为1.60％（193/12100×100％），优势鼠种为褐家鼠。

（2）碘盐监测：于5月组织相关人员对全县部分地区完成了300份盐碘采样工作。

（3）布鲁氏菌病监测：完成布鲁氏菌病抗体检测552人份。

（4）出血热监测：2023年共完成鼠标本监测314份，采集血清256份；健康人群流行性出血热隐性感染血清200份。

（5）登革热监测：按照云南省登革热监测与防控方案（2023年版）防控工作要求，我县于9月12—13日在围绕泸西县及周边开展了1次登革热媒介分布调查工作。做好病例监测报告，发现并处置其他地区输入登革热病例4例，未发生再传播。

4、卫生监测检测工作有序开展

（1）健康体检：2023年辖区内从业人员11167人，其中体检公共场所从业人员2559人，食品从业人员1957人，餐饮业从业人员5222人，药品及其他从业人员1429人，检出甲肝IgM抗体阳性1例；戊肝IgM抗体阳性3例。对检出甲肝IgM抗体、戊肝IgM抗体阳性的从业人员已通知执法部门进行调离。既往HIV18人，新增HIV 2人。

（2）生活饮用水监测：共采集水样246件，具体情况如下：为保障全县人民身体健康，预防水源性疾病经水污染，造成肠道传染病爆发流行，中心每月对县自来水厂一厂、二厂、三厂、县委会、公安局、县政府、检察院及建行等片区的水源水、出厂水、末梢水、二次供水进行监测，共监测了8个单位，采集样品96件，合格96件，合格率为100%。

农村饮用水监测乡镇覆盖率达到了100%，共采集枯水期水样共计112件，枯水期农村饮水安全工程数据已上报系统。按时完成城市水龙头水网络报告并进行政府网站公布工作。

（3）医疗机构消毒效果监测：受县妇幼保健院委托，每月对其消毒效果进行采样监测，上半年采集样品462件，检测报告已返回。

2023年4月6日至16日、11月6日至23日，按《红河州卫生健康委关于进一步加强和改进医疗机构消毒效果监督管理工作的通知》要求，对各医疗机构进行每年两次消毒效果监测，共监测278家医疗机构及个体诊所，采集样品2029件，检测结果及报告均已返回各医疗机构。

（4）腹泻病监测:完成县级医疗机构腹泻病人标本463件，均未检出霍乱弧菌病原菌。

（5）职业卫生：对职业性尘肺病人进行随访，通过现场及电话共随访了尘肺病患者30人，1人于2023年1月8日死亡，其余29人尘肺病患者均存活，已通过网络进行上报。截至12月10日我县27家中小企业职业危害因素监测工作已全部完成并进行上报。

（6）食源性疾病监测工作：全县共上报食源性疾病病例589例，其中真菌性毒蘑菇中毒331例；其他化学性中毒75例；急性胃肠炎82例；其他病毒性感染20例；有毒动植物中毒27例；感染性腹泻15例；诺如病毒13例;其他食源性疾病26例。

协助州疾病预防控制中心完成了食源性疾病风险监测采样工作，共采集样品4件8kg 。

（7）手足口病监测工作：完成手足口病样本送检55件、自检43件，合计完成检测98件。

（8）学生常见病监测、学生近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和影响健康监测工作，选取5所学校，包括小学2所（泸西县建设小学老校区、中枢镇中枢小学）、初中2所（泸西县第二中学、泸西县中枢镇初级中学）、高中1所（泸西县第一中学）。近视调查还需增加2所幼儿园（泸西县中枢镇幼儿园、泸西县阳光花地幼儿园）开展监测工作；计划监测2540人，实际监测了2457人，总体检率为96.73%。

（9)新型冠状病毒检测：检测重点人群、环境新冠病毒核酸样本件1948件，其中人员1897人、环境、物体51件。新冠病毒核酸阳性标本测序送检248份标本。

5、慢性病防控稳步推进

（1）基本公共卫生服务项目

居民健康档案管理:2023年，乡镇卫生院提供常住居民434588人，建档381878人，健康档案建档率87.87%。建立电子健康档案371145人，电子健康档案建档率85.40%，居民规范化电子健康档案覆盖322137人，居民规范化电子健康档案覆盖率74.12%。

重点人群管理质量稳步提升，高血压、糖尿病控制效果明显，死因、肿瘤的心脑血管事件监测规范开展。累计管理32240人，任务指标完成率105.52%，规范管理26761人，规范化管理率83.01%，高血压患者累计随访169536人次，18岁以上人群首诊测血压人数23037人，血压控制人数24270人，血压控制率75.28%，体检患者26724人，体检率82.89%。

全县65岁及以上老年人人口数45200人，现累计建档管理老年人45662人，其中健康管理31642人，健康管理率70.00%，完成老年人实验室检查33154人、老年人自理能力评估31804人、腹部B超检查31812人。

糖尿病患者健康管理，累计管理8908人，任务指标完成率106.87%，规范管理6568人，规范化管理率73.73%，糖尿病患者累计随访47298人次，18岁以上人群血糖监测人数31341人，血糖控制人数6011人，血糖控制率67.97%，体检患者7623人，体检率85.57%。

严重精神障碍疾病管理：我县累计建档管理严重精神障碍患者2233人，患病率为5.74‰，州级下达任务数2034人，已完成任务。管理率98.71%，体检患者1551人，体检率71.51%，病情稳定患者1937人，稳定率99.90%；规范化管理人数2120人，规范化管理率97.74%，累计随访2122人，在册患者服药率96.91%，规律服药率84.28%；精神分裂症患者服药率96.74%，规律服药率88.02%。享受院内住院治疗政策489人次，享受民政救助489人次。与红河州第二人民医院协作，其专科医生对全县各乡镇辖区内的严重精神障碍患者进行风险等级评估，共评估在管患者1799人，评估率80.56%。

（2）疾病监测工作:

全人群死因监测：2023年我县应报告死亡个案2713例，截至12月全人群死因监测信息系统报告2830例，粗死亡率6.26‰，报告病例中前5位死因依次为恶性肿瘤、脑血管疾病、呼吸系统疾病、伤害、心脏病。肿瘤、心脑血管疾病监测：2023年我县应报告肿瘤新发病例791例，现已报告516例，发病率114.09/10万，应报告肿瘤死亡病例453例，现已报告475例，死亡率105.03/10万；报告心脑血管发病1781例、发病率393.82/10万，死亡506例、死亡率111.89/10万。

慢性病与营养监测：5月16日-6月1日，已组织人员20人，分别到向阳乡、中枢镇逸圃片区、旧城镇三河片区、白水镇开展调查，共调查1548人。结果显示：高血压患病率为17.8%，知晓率为64.87%，治疗率为50.99%，控制率为12.34%；糖尿病患病率为7.3%，知晓率为63.56%，治疗率为55.93%，控制率为42.37%；日均食盐摄入量为6.24克，食盐摄入量超过5克比例为55.6%；日均烹调油摄入量为42.36克，烹调油摄入量超过25克比例为76.76%。

慢性呼吸系统疾病监测：2023年我县应报告慢性呼吸系统疾病发病病例1200例，现已报告3373例，发病率746.35/10万；应报告慢性呼吸系统疾病死亡病例600例，现已报告288例，死亡率63.73/10万。

（3）慢病示范区工作：2023年3月27日召开了业务员培训会，邀请省疾控专家任思颖老师授课，6月20日召开了领导小组会议及联络员会议，促进工作进一步加强落实，9月4日将示范区材料提交省级评审，11月27日-28日省级评审组到现场进行复核；12月12日重新确认我县为“省级慢性病综合防控示范区”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，分别为办公室（含感控）、财务科、急性传染病防治科、疾控科（含麻风防治、结核病防治、地方病防治）、免疫规划科、性病艾滋病防治科（含美沙酮拓展点）、慢性非传染性疾病防治科（含公共卫生、健康教育、爱国卫生、7个专项）、检验中心、卫生科、总务科、皮肤病防治综合门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入泸西县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。实有车辆大于编制车辆的原因是我单位配置了3辆冷链车，救护车1辆，所以实有车辆大于编制车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县疾病预防控制中心2023年度部门决算部门决算表中没有没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县疾病预防控制中心2023年度收入合计3410.41万元。其中：财政拨款收入1621.56万元，占总收入的47.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1788.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加588.50万元，增长20.85%，增长的主要原因是本年财政拨款项目收入增加。其中：财政拨款收入增加425.38万元，增长35.56%，增长的主要原因是增加“双提升”项目276.96万元、重大传染病项目100余万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加163.08万元，增长10.03%，增长的主要原因是广大居民对传染病的防范意识逐渐增强；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.04万元，增长0%。

二、支出决算情况说明

泸西县疾病预防控制中心2023年度支出合计3266.07万元。其中：基本支出2860.60万元，占总支出的87.59%；项目支出405.47万元，占总支出的12.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加294.14万元，增长9.90%。其中：基本支出增加85.55万元，增长3.08%，增长的主要原因是在职人员工资的正常来晋升；项目支出增加208.59万元，增长105.95%，增长的主要原因是2023年增加“双提升”项目支出276.9万元；上缴上级支出增加00.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出2860.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1242.60万元，占基本支出的43.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1618.00万元，占基本支出的56.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出405.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，基本公共卫生服务项目支出53.14万元、重大传染病项目支出63.58万元、“双提升”目支出276.96万元、其他公共卫生支出0.33万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1621.56万元,占本年支出合计的49.65%。与上年相比增加425.38万元，增长35.56%,主要原因是增加“双提升”项目支出276.96万元、重大传染病项目支出100余万元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出305.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.84%。2080502事业单位离退休122.5万元，主要用于事业单位退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.19万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.89万元，主要用于职工职业年金支出、2080801死亡抚恤49.97万元，主要用于死亡人员抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出1226.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%。2100401疾病预防控制机构支出2352.74万元主要用于维持疾控机构运转的人员工资、水电、通讯、材料等费用支出、2100408基本公共卫生服务支出53.44万元主要用于开展基本公共卫生服务项目的相关支出、2100409重大公共卫生服务支出354.69万元、主要用于开展重大传染病防治的相关支出及“双提升”项目建设、2100499其他公共卫生支出0.33万元主要用于新冠疫情监测、2101102事业单位医疗支出70.38万元主要用于支付职工基本医疗保险、2101103公务员医疗补助支出42.59万元主要用于支付职工公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出89.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，2210201住房公积金89.34万元，主要用于支出职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.68万元，决算为20.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为20.68万元，决算为20.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为20.68万元，决算为20.68万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年内未发生公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.93万元，增长450.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加20.68万元，增0%；公务用车运行维护费支出决算减少-3.75万元，下降-100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是以事业收入资金保障车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原疫苗冷藏车老化，不能满足于疫苗的运输运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于基本公共卫生服务、重大传染病防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县疾病预防控制中心资产总额2570.47万元，其中，流动资产352.61万元，固定资产1518.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程276.96万元，无形资产422.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）237.84万元，其中固定资产减少62.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况2023年度，单位政府采购支出总额26.99万元，其中：政府采购货物支出19.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.99万元。授予中小企业合同金额19.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100301111