泸西县旧城镇三河卫生院2023年度部门决算

监督索引号53252700236101401000

泸西县旧城镇三河卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、中医药服务等公共卫生服务工作。

2、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

3、受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行城乡居民和城镇职工基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1、管理工作

加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；建立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

2、思想道德和行业作风工作

思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工资）

（1）城乡居民健康档案服务规范我乡辖区2023年度人口数33722人，截至12月底我乡共建立城乡居民电子健康档案累计29473人份，规范电子化健康档案26830份。

（2）健康教育服务规范发放各种宣传材料29种27490份，发放记录完善；宣传栏8个，更换48次；开展健康咨询活动9次，服务376人次，健康知识讲座48期，服务1020人次。

（3）0-6岁儿童预防接种7515人次数；预防接种服务规范建证人数0人；卡介实种35针次，乙肝实种331针次；脊灰实种1267针次；百白破实种783针次，百破实种601针次，麻腮风实种459针次，流脑A实种412针次，流脑A+C实种957针次，乙脑实种465针次，甲肝实种348针次，新冠疫苗实种197针次。

（4）老年人健康管理65岁以上老年人建档2223人，健康管理人数1619人；为失能老年人提供评估与健康服务296人。

（5）孕产妇系统管理早孕建册215人，产后访视223人，产妇系统管理215人，住院分娩228人。

（6）儿童健康管理0-6岁儿童健康管理2302人。0-3儿童健康管理740人。

（7）高血压患者健康管理建档1806人，随访1506人；2型糖尿病建档510人，随访509人；严重性精神障碍患者健康管理建档139人，随访136人。

（8）卫生监督卫生监督42次，信息报告1次。

（9）结核病管理结核病年末管理3人，其中65岁以上老年人1人。

（10）传染病和突发公共卫生事件传染病和突发公共卫生事件年内报告10例。

（11）中医药健康管理中医药健康管理3134人，其中：0-岁儿童中医药健康管理911人，65岁以上老年人2223人。

4、临床医疗服务业务工作2023年临床医疗业务工作总诊疗人次85942人次，门诊人次83238人次，住院人次2704人次，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：临床综合科、妇产科、护理部、中医科、放射科、B超室、检验科、财务室、办公室、公共卫生科、院办、后勤科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县旧城镇三河卫生院作为二级预算单位纳入泸西县旧城镇三河卫生院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县旧城镇三河卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评， 部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县旧城镇三河卫生院2023年度收入合计1331.04万元。其中：财政拨款收入607.00万元，占总收入的45.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入724.02万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年1236.75万元相比，收入合计增加94.28万元，增长7.62%。其中：财政拨款收入增加72.21万元，增长13.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加22.07万元，增长3.14%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年在职人员养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金增加；住院病人、门诊病人较上年增加导致医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县旧城镇三河卫生院2023年度支出合计1474.12万元。其中：基本支出1247.47万元，占总支出的84.62%；项目支出226.65万元，占总支出的15.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年1195.21万元相比，支出合计增加278.91万元，增长23.34%。其中：基本支出增加283.81万元，增长29.45%；项目支出减少4.89万元，下降2.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年在职人员养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金增加，随之病人增加导致药品及耗材费用增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县旧城镇三河卫生院单位机构正常运转的日常支出1247.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.00万元，占基本支出的32.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841.48万元，占基本支出的67.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县旧城镇三河卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：国家基本公共卫生服务、新冠肺炎国疫情防控资金、基本药物制度专项资金、乡村医生补助资金、脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费、离岗乡村医生一次性生活补助资金。我单位开展了新冠肺炎疫情防控、国家基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、国家基本药物制度及其乡村医生补助项目，各个项目均按照要求顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县旧城镇三河卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出607.00万元,占本年支出合计的41.18%。与上年相比增加72.21万元，增长13.50%,主要原因是2023年在职人员养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%。主要用于退休人员8人工资支出23.74万元，机关事业单位养老保险缴费支出35.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.35万元。

9.卫生健康（类）支出511.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于在职职工工资福利支出239.58万元，乡村医生补贴及基本药物制度补助支出28.43万元，基本公共卫生服务支出189.71万元，重大公共卫生支出15.49万元，其他公共卫生支出0.51万元，在职职工医疗保险缴费支出26.10万元，公务员医疗缴费支出11.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出28.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于在职在编24人住房公积金保障。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县旧城镇三河卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.49万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度未发生一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是2023年度未发生一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县旧城镇三河卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县旧城镇三河卫生院资产总额921.32万元，其中，流动资产297.22万元，固定资产621.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年940.70万元相比，本年资产总额减少19.38万元，其中固定资产增加36.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出4.64万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额9.39万元，其中：授予小微企业合同金额9.04万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）项目支出概况

单位本年度财政投入资金226.65元，按项目进度支付项目资金226.65元。项目实施情况如下：
1. 公共卫生项目（含家庭医生签约服务），根据泸红财社发〔2023〕151号、红财社发〔2022〕36号、红财社发〔2022〕20号、红财社发〔2023〕17号、红财社发〔2022〕139号、红财社发〔2022〕176号，财政投入182.21万元，辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。
2.乡村医生补助、贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费及基本药物资金项目，根据红财社发〔2023〕90号、红财社发〔2023〕22号、红财社发〔2023〕120号、红财社发〔2023〕23号、红财社发〔2022〕19号、红财社发〔2023〕120号财政投入资金28.43万元，用于支付乡村医生生活补贴,及基本药物补助。

3. 新冠肺炎疫苗财政资金补助及重大传染病防防治专项补助项目，根据红财社发〔2022〕141号、红财社发〔2023〕96号、红财社发〔2023〕102号、红财社发〔2023〕59号财政投入资金16.01万元，用于卫生院疫情防控物资费用及重大传染病防控人员劳务费。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236101401111