泸西县健康教育所2023年度部门决算

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泸西县健康教育所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能:泸西县健康教育所属泸西县卫生健康局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、卫生县城

（1）居民健康素养水平（%）：2023年开展泸西县城乡居民健康素养监测工作，覆盖全县8个乡镇32个村委会，用于分析的有效问卷有1601份，经加权分析，2023年泸西县居民健康素养水平为23.81%。

（2）15岁以上人群吸烟率：烟草流行监测可以是专项的成人烟草流行监测，也可以来源于慢性病危险因素和其它相关内容的调查。2023年泸西县开展慢性病危险因素调查，覆盖全县4个乡镇8个村委会，回收有效问卷1546份。2023年泸西县吸烟率为25.87%。

（3）无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例：我县自2020年开展无烟环境建设工作以来，积极组织各级党政机关、医疗卫生机构、各级各类学校开展无烟环境创建工作，县爱卫办组织相关人员对无烟单位进行技术指导、现场评审、暗访通报。经过努力，全县79家党政机关，其中72家创建为无烟党政机关，创建比例为91.14%；17家医疗卫生机构，其中16家创建为无烟医疗机构，创建比例为94.12%；243家学校（含幼儿园），其中224家创建为无烟学校，创建比例为92.18%。

2、健康县城

（1）居民健康素养水平（%）：2023年开展泸西县城乡居民健康素养监测工作，覆盖全县8个乡镇32个村委会，用于分析的有效问卷有1601份，经加权分析，2023年泸西县居民健康素养水平为23.81%。

（2）健康企业：截至2023年，共创建健康企业3家，分别是云南泸西大为焦化有限公司、泸西海创环保科技有限责任公司、云南华润电力（红河）有限公司。

（3）健康乡镇：县爱国卫生运动委员会办公室于9月12日至14日组织县级相关专家进行县级健康乡镇创建工作评审认证，结果判定：2023年健康乡镇达标乡镇为白水镇。

（4）健康村：县爱国卫生运动委员会办公室于9月12日至14日组织县级相关专家进行县级健康村创建工作评审认证，结果判定：2023年健康村创建达标村：李子箐村、阿盈里村、笼册村、雨龙村、青禾村、山黑村。

（5）健康学校：截至2023年，共创建健康学校10家，分别是泸西一中、泸西二中、泸源中学、泸西建设小学、泸西县机关幼儿园、泸西县中枢镇中枢小学、泸西县中枢镇初级中学、泸西县中枢镇胜利小学、泸西县中枢镇新华小学、泸西县北城国际幼儿园。

3、省级慢性病综合防控示范区建设

（1）环境支持

a、构建全方位健康支持性环境：按照《中国疾病预防控制中心关于印发全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导案 (2019 年修订) 的通知》，在全县开展创建各类健康场所。截至 2023 年 10 月全县共创建健康家庭100户，健康社区 38 个，社区覆盖率43.68%;健康单位 10 个、健康学校 10 个、健康食堂 10 个、健康餐厅/酒店 10 个，健康超市3个，健康主题公园3个，健康步道3个，健康小屋3个。

b、为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务：全县共 10 个乡镇卫生院，均设置自助式健康检测点，检测结果进入健康档案，实现信息利用，并提供个性化健康指导，比例达 100%。每个检测点均配置了身高体重秤、腰围尺、血压计、血糖仪等设备，同时还能提供相关宣传资料，向社区居民宣传健康的生活方式，并由专人负责向群众介绍使用方法，登记检测结果。

c、开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例：社区建设15分钟健身圈的覆盖率 100%；设备完好率100%；人均体育场地面积为2.28平方米；全县所有公共体育场地均对居民免费开放，开放比例达 100%；有条件的单位免费或低收费开放比例≥30%；2022年全县经常参加体育锻炼的人口比例为51.11%。

d、开展烟草控制，降低人群吸烟率：泸西县自 2013 年成功创建“国家卫生县城”以来，积极建设无烟环境，保持辖区内无烟草广告是建设国家卫生县城的重要工作；慢性病及其危险调查结果显示: 泸西县吸烟率由2019年的28.74%降至2023年的25.87%，下降率10%。

（2）、三减三健专项行动

a、开展专题宣传：根据泸西县全民健康生活方式行动方案，县健康教育所于 2020-2023 年开展全民健康生活方式行动，定制发放“健康小三件”1200 套(限盐勺、控油壶、腰围尺 ),体质指数速查卡 1200 个，膳食宝塔冰箱贴 1200 个，三减三健宣传折页15000 份、膳食宝塔海报 500 份、三减三健海报 500 份、制作身高体重秤血压计、BMI 体重指数转盘、膳食宝塔模型等全民健康生活方式支持性小工具 10 种共2万份，以公共卫生服务为平台，利用公众咨询活动、健康知识讲座、健康知识竞赛、健康自我管理小组活动等多种形式，开展控油、控盐、控糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼健康“三减、三健”活动知识宣传。

b、开展专项活动：在开展辖区内宣传活动的同时，大力铺开健康生活方式指导员的建设，截至2023年已经完成 343名健康生活方式指导员的培养，健康生活方式指导员在各个社区开展宣传活动。通过推广使用健康“小三件”及加大健康教育宣传力度等工作，居民对食用油和食用盐的摄入有了进一步的认识，居民食用盐摄入量由 2019年的7.16克降至 2023 年的6.24克，下降率为12.85%; 食用油摄入量由2019年的47.98 克降至2023年的42.36克，下降率为11.71%。

（3）康教育与健康促进

a、通过多渠道积极开展慢性病防治全民健康教育：利用传统媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育。充分发挥电视台、网络等大众媒体宣传面广、群众易于接受等优势，长期、反复在群众中对慢病防治知识及工作进展情况进行“拉网式”宣传。与县融媒体中心合作开办《健康泸西》健康知识栏目，红高原泸西微信公众号、泸西融媒APP，有计划、有安排地定期进行慢病防治知识、中国公民健康素养66条、全民健康生活方式行动核心信息等健康知识的宣传；全县共设置健康教育宣传栏167块，健康教育所毎两月统一更换宣传栏内容；中小学校开设健康教育课覆盖率达100%

b、提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平：泸西县2023年居民重点慢性病核心知识知晓率为71.60%；2023年泸西县居民总体健康素养水平为23.81％。

c、发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用：按照“一县一品牌，一乡（镇）一特色”的原则，延续和培植有影响力的全民健身品牌赛事活动项目，推广延续多年的传统赛事，打造健身跑、越野跑、自行车等体现泸西户外运动资源的群众性体育赛事，如持续了39年的“新春杯”足球赛、已经形成定式的“泸虎杯”足球赛、“红高原杯”羽毛球邀请赛、“广西府杯”自行车挑战赛、“健身日”千人长跑、一年一度职工运动会和老年人运动会，广泛开展适合各类人群、地域和行业的健身活动，引导大众科学参与健身，提高有组织参加体育锻炼群众数量。目前全县具有一定规模的民间文艺健身团体16支，体育指导员981人。积极开展以高血压、糖尿病为主的患者自我管理小组，以自愿为原则，在政府倡导、村委会（社区）实施、医疗机构指导下，逐步扩展开来，目前共建立慢性病患者自我管理小组45个，全县共有87个村委会（社区），慢性病患者自我管理小组覆盖率51.72%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县健康教育所属全额拨款的股所级公益一类事业单位（成立于2013年9月，2015年9月从卫生局单列核算），上级主管部门为泸西县卫生健康局，是一个独立核算的事业机构。2023年机构无增减。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县健康教育所作为二级预算单位纳入泸西县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县健康教育所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县健康教育所2023年度收入合计108.83万元。其中：财政拨款收入108.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.58万元，下降1.43%。其中：财政拨款收入减少1.58万元，下降1.43%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度没有任何项目资金收入。

二、支出决算情况说明

泸西县健康教育所2023年度支出合计108.83万元。其中：基本支出108.83万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.58万元，下降1.43%。其中：基本支出增加18.01万元，增长19.83%；项目支出减少19.59万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位本年度新增一名在职在编人员所以基本支出增加，项目资金没有收入因此支出也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县健康教育所单位机构正常运转的日常支出108.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.54万元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.29万元，占基本支出的0.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县健康教育所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款支出108.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1.58万元，下降1.43%,主要原因是本年没有收入支出项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于在职人员养老保险交纳及退休人员工资；

9.卫生健康（类）支出86.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.26%。主要用于在职人员工资、五险一金及其他支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.67万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县健康教育所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为1.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因缩减三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县健康教育所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因财政紧张未支出相关机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县健康教育所资产总额6.21万元，其中，流动资产0.11万元，固定资产2.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.37万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

暂无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236101601111