泸西县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53252700634801000

泸西县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农村公路建设。一是2023年30户以上自然村通硬化路项目。涉及农村道路40条共计75公里，下达中央车购税资金2250万元，项目于5月开展招投标工作，6月初签订施工合同，现已开工建设，预计12月底完工；二是向阳乡通三级路项目。项目起点位于泸西县三塘乡与G248相接处，路线全长38.805公里，项目估算总投资为1.81亿元。全路段按三级公路标准建设。项目于8月底完成招投标工作，9月15日签订施工合同，施工单位已作进场准备工作，计划2024年底完成建设，项目建成后，将实现“十四五”时期所有乡镇通三级路的目标，同时将为我县东部山区的绿色发展注入新的生机与活力，对服务乡村振兴，提升泸西城乡品味和形象提供坚实的交通保障。

2.国道G248提升改造。国道G248（泸西县城—三塘乡—丘北）提升改造项目（泸西境内约60公里），项目建设能顺利打通泸西至丘北段头路，进一步完善县域骨架路网建设。目前，G248国道改造已由云南省交通运输厅国道改造建设指挥部开展相关前期工作，可研已编制完成，路线方案调整、初步设计正同步开展，目前正在进行施工图设计及路线的地质勘测，预计2024年上半年开工建设。

3.泸丘高速公路建设。泸西—丘北—广南—富宁高速公路（红河段）起点位于泸西县中枢镇与建成的石林至泸西高速公路顺接，设置逸圃枢纽互通立交与泸西至弥勒高速公路实现交通转换，止于普者黑南盘江特大桥泸西岸，路线全长27.518公里。项目于2021年5月开工，目前开挖土方45万方；防护工程已完成1.5万方；桥梁工程完成桩基143棵、圆柱墩45棵；隧道工程单洞掘进705米、二次衬砌完成564米，计划2025年建成通车。项目建成后全县初步形成了东西南北贯通的高速公路骨干路网，为泸西实现工业强县、开放式跨越发展起到重要作用。

4.铁路建设前期。云南泸西产业园区铁路专用线项目。线路由南昆铁路新安站昆明端引出至产业园区设终点站，线路长42.952公里，预计投资41.5亿，目前用地预审及选址意见书已获云南省自然资源厅核发，下步，正积极协调对接省级相关将滇东纵向通道纳入“十四五”中期调整并统筹规划建设。

5.农村公路养护工程。2023年全县列养农村公路里程达2127.936公里，其中：县道592.186公里、乡道1173.365公里、村道362.385公里；计划实施里程82公里，共涉及7条路及72座桥梁养护，项目补助资金904万元（其中桥梁养护资金42万元，养护工程862万元），项目于7月18日已签订施工合同，计划10月15日前完工。

6.农村公路村道安全生命防护工程。2023年共下达计划59.701公里，涉及68条村道安防的完善，计划总投资418万元，于7月18日开工建设，计划10月15日前完工。

7.公路路政管理工作。2023年，我局按照“综合治理、齐抓共管、标本兼治、源头治理”的要求，加大农村公路养护巡查和行业乱象治理。全县共发生路政赔补案件36起，立案36起，查处数 36起，查处率达100 %，出动巡查车600余辆次，上路巡查人员达1100余人次。向养护单位送达告知单10份，下发《责令整改通知书》10份；签订占用公路路产协议5份，有效保护了公路路产路权；审批高速公路保通方案 11件；清理非交通标志标牌30余块（处），清理违法（规）经营点1处，取缔占道经营摊点1处；清理乱堆乱放4处，50余立方米；清理打场晒粮30余处，500余平方米；整治马路市场3起；扎实做好重点节假日的道路保通保畅工作，中秋、国庆假日期间，境内高速客货累计通行量21.44万台次，没有发生重大交通事故。

8.农村公路裸露垃圾消除专项行动。2023年，全局投入人员600余人次，运输车辆38车辆次，挖机12台班，对列养农村公路深入开展常态化养护保洁，清理水沟12公里，涵洞38道，清除各类垃圾500余吨，通过强化日常养护管理措施，加强公路沿线保洁工作，为营造“畅、安、舒、美”农村公路运输环境，提升农村人居环境打下坚实基础。

9.道路运输管理工作。一是深化“放管服”提升服务水平。全面推行首问责任制、一次告知、一窗受理、并联办理、限时办结等制度。梳理完善“最多跑一次”清单，最大限度地提升办事效能。2023年，共完成客运车辆审验131辆、出租车审验140辆、公交车审验75辆、普通货车审验332辆、教练审验159辆、网约车审验107辆，道路运输驾驶员从业资格证注册173人，开展从业资格证考试合格3次。二是强化行业监管，运输服务能力持续增强。全县道路运输经营业户639户，其中旅客客运企业5户，出租企业3户，公交企业1户，网约车企业12户，机动车综合性能检测机构2户，驾驶培训机构4户，货运企业13户，货运个体经营599户；有经营性道路运输车辆1765辆，其中，4.5吨以上普通货车865辆，班线客车224辆、公交车107辆、出租车195辆、教练车224辆、网约车150辆；完成道路运输驾驶员诚信考核2161名。截至2023年9月底，全县完成客运量 65.8万人，旅客周转量5028万人公里；完成货运量537.8万吨，货物周转量70391万吨公里。

10.安全生产工作。一是加强道路安全隐患排查整治。结合《农村地区道路运输安全重大隐患排查》等相关文件要求，重点对临水临崖、高边坡、深箐、急弯陡坡、长下坡路段及公路设施等进行安全隐患大排查。2023年，全局共投入人员80余人次，车辆16辆，巡查道路600余公里，共发现道路安全隐患11处，目前完成处治4处，还有7处隐患已做好安全警示标志，提醒过往行人及车辆安全通行，待筹措资金后进行处治。二是打非治违工作有序开展。全局共出动人员1022人次，出动车辆206辆次，检查车辆1688辆，查处货车非法改装498起。三是加强行业安全日常监管。积极开展日常安全检查。对辖区内5家客运企业，3家出租公司，1家公交公司，4家驾校，12家网约车公司，13家货运公司，4家维修企业的检查过程中，发现一般安全隐患23起，整改完成23起，整改率100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合规划科、法规安全科、运输管理科、财务审计科、基本建设与养护管理科。所属单位6个，分别是：泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队、泸西县道路运输管理局、泸西县综合交通发展中心、云南渔业船舶检验局泸西检验站、泸西县农村公路工程质量监督站。（二）决算单位构成

纳入泸西县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：泸西县交通运输局、泸西县道路运输管理局、泸西县地方公路管理段、泸西县公路路政管理大队。泸西县农村公路工程质量监督站，泸西县综合交通发展中心，云南渔业船舶检验局泸西检验站3个事业单位并入泸西县交通运输局统一核算。纳入泸西县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县交通运输局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制68人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县交通运输局2023年度收入合计6244.94万元。其中：财政拨款收入6242.82万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.11万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少557.77万元，下降8.20%。其中：财政拨款收入增加1575.43万元，增长33.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少2133.20万元，下降99.90%。主要原因是2022年其他收入有召泸高速地方道路修复资金收入，2023年没有上述资金收入。

二、支出决算情况说明

泸西县交通运输局2023年度支出合计6736.28万元。其中：基本支出1435.48万元，占总支出的21.31%；项目支出5300.80万元，占总支出的78.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少423.51万元，下降5.92%。其中：基本支出增加14.33万元，增长1.01%；项目支出减少437.84万元，下降7.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是2022年实施高速公路地方道路修复项目建设，2023年不再实施，导致2023年交通项目投资略有减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1435.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1323.90万元，占基本支出的92.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.58万元，占基本支出的7.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5300.80万元。其中：基本建设类项目支出42万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.泸财预〔2023〕353号30户以上自然村通硬化路车购税资金1924.85万元；

2.泸财预〔2023〕1000号单位资金高速公路投资公司转拨地方道路修复经费466.5万元；

3.泸财预〔2023〕353号泸西工业园区至南昆线铁路货运专用线重点项目前期工作经费42万元；

4.红财建发〔2023〕53号2022年30户以上自然村通硬化路车购税收入补助资金1546万元；

5.泸财预〔2023〕353号农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金293.3万元；

6.红财建发〔2022〕124号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金59.75万元；

7.红财建发〔2023〕64号2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金313.37万元。

8.红财建发〔2022〕27号县市农村公路养护州级配套补助资金80.27万元。

9.泸财预〔2023〕436号车辆购置税收入补助地方资金预算第一批村道安防专项资金21万元。

10.泸财预〔2023〕436号交通转移支付用于农村公路养护项目补助资金530.3万元。

11.红财建发〔2022〕103号2022年第二批车购税补助公路灾损抢险保通资金7万元。

12.泸财〔2023〕16号县级配套农村公路路政管理工作经费16.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出4317.97万元,占本年支出合计的64.10%。与上年相比减少1252.72万元，下降22.49%,主要原因是2022年实施高速公路地方道路修复项目建设，2023年不再实施，导致2023年交通项目投资略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出285.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于养老保险和退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出132.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于在职人员基本医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出3802.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于农村公路建设和养护支出及燃油补贴资金发放。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出97.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.63万元，决算为0.27万元，完成年初预算的2.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.04万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的5.36%；公务接待费支出年初预算为5.59万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.63万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的2.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.04万元，决算为0.27万元，完成年初预算的5.36%；公务接待费支出年初预算为5.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位行政成本控制费用支出减少导致支出数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.08万元，下降96.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6.94万元，下降96.26%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位行政成本控制导致费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县交通运输局2023年机关运行经费支出84.62万元，比上年减少78.63万元，下降48.17%，主要原因是2023年县级财政资金困难，严控三公经费的支出导致支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费4.01万元，水费0.83万元，电费5.73万元，邮电费8万元，差旅费0.91万元，劳务费35.01元，工会经费2.95万元，公务用车运行维护费0.27万元，其他交通费用25.87万元，其他商品和服务支出1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县交通运输局资产总额597244.26万元，其中，流动资产15637.78万元，固定资产297.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程245.8万元，无形资产0万元（净值），其他资产581063.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2841.39万元，其中固定资产增加26.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额777.74万元，其中：政府采购货物支出9.18万元；政府采购工程支出677.85万元；政府采购服务支出90.71万元。授予中小企业合同金额300.15万元，其中：授予小微企业合同金额300.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700634801111