泸西县文学艺术界联合会2023年度部门决算

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泸西县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。

2、组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。

3、组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全县各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）把握好正确的政治方向，引领文艺繁荣发展航向。

2023年，县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，弘扬伟大建党精神，聚焦“国之大者”，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合文联职能职责，始终把学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想，习近平关于文艺工作的重要论述作为重要政治任务和重大政治责任。2023年，组织协会学习贯彻习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神、习近平总书记在全国文化传承发展座谈会上的重要讲话、习近平总书记在全国宣传思想文化工作上的重要指示等，利用自学、集中学、三会一课、学习强国、云岭先锋等形式，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，结合当前的学习，把主题教育与文联工作融合起来，召开支部党员大会11次，开展主题党日11次，讲述党课3次，参加“百名讲师上讲台、千堂党课下基层、万名党员进党校”等5次。“网络文艺+”服务模式在省、州文联作基层文联工作经验交流。部分交流材料在云南文艺网、红河州文联、《红河宣传》《红河文学》等杂志和网络上发表。在学习强国、中国网、云南网、红河网等平台发表文艺作品80余篇。

（二）坚持人民为中心导向，大力开展文艺志愿服务活动。

1.围绕“文艺进万家 健康你我他”文艺志愿服务打造泸西文艺志愿服务项目。泸西县文联发挥文艺和志愿服务双重独特作用，践行社会主义核心价值观，推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地落实，深化拓展文艺志愿服务内容。重点依托各新时代文明实践中心，广泛实施“文艺进万家”新时代文明实践文艺志愿服务项目，组织广大文艺工作者、文艺爱好者开展文学、美术、书法、摄影等多个类别的文艺辅导培训、慰问演出、展览展示、展映展播等文艺志愿服务活动，丰富新时代文明实践中心服务内容，进一步加强基层宣传思想文化工作和精神文明建设，不断提升基层群众思想觉悟、道德水准、文明素养，推进文化强县建设。一年来泸西县文联开展“三个结合”送文艺下乡宣讲党的二十大精神、“3·5”学雷锋，志愿服务促创建、“清明祭扫”等志愿活动，以丰富多彩的文艺志愿服务活动为基层群众打开一扇窗，不断拓宽人民群众的文化视野，丰富人民群众的精神生活。

2. 唱响时代旋律，扎实开展主题文艺活动。组织全省广大文艺志愿者深入基层，开展“戏曲进乡村文化进万家”48场巡回演出，惠及基层群众10万余人次。开展以“福”文化为主题的“卯兔迎新·迎春送福”系列活动，2023年春节前期深入白水、旧城、中枢等乡镇，累计开展7场53人次，送出春联、福字3800余幅，惠及群众1880余人。同时，举办开展“泸西年文化”网络书法展25期、摄影展10期、美术作品个人展24期、网络美术展24期、“庆元宵”网络书画展9期、“阿庐春之声”摄像展15期、“泸西年味”文学摄影展41期、“泸西之约·中国当代版画名家”作品邀请展41次等网络文艺宣传活动， 进一步让传统文化进入寻常百姓家，增强文化自信。

3. 开展“三话六学”主题实践活动，学习贯彻落实党的二十大精神。泸西县文联以“党建+”激发新动能，开展“党建+团建”读书会、亲子联谊、诗歌分享等活动14次，“清廉泸西”网络展41期、“普法强基”3期、文艺“五进”活动27次。组织文艺志愿者开展文艺惠民志愿服务活动4场次、文艺赋能乡村振兴活动15次。组织各协会到乡镇开展文艺宣讲3次。策划“共建产业新城 共创绿美泸西”大型文学艺术创作采风活动，征集文艺作品1000余篇（幅组），展出文学作品41期、美术作品36幅、书法作品28幅、摄影作品127幅（组）。

4. 围绕中心服务大局，在助力乡村振兴发展方面彰显新担当。泸西县文联围绕泸西经济社会发展的生动实践，坚持从人民伟大实践和丰富多彩的生活中激发灵感、积累素材、汲取营养，深入乡村采风，不断创作出体现本土文化元素和乡村振兴成效、群众幸福生活的文艺作品，深入基层开展传统文化讲座6次、乡村振兴专题展21期。充分发挥各文艺协会骨干党员的先锋模范带头作用，深入到中枢镇逸圃社区、永宁乡法衣村、新寨村、午街铺镇雨洒村等村寨开展历史文化调研，挖掘当地历史文化、民族文化，助力乡村振兴工作。作协为西华撰文54篇，逸圃撰文49篇，美协为村寨画墙画13幅、浮雕6组，书协送春联送福下乡7次、为乡村撰写书法30余幅，摄协拍摄乡村振兴专题作品400余幅（组）、建立观音山影展室、挂牌摄影创作基地3个、举办摄影培训沙龙6期，剧协开展戏剧、合唱等文艺培训12场、文艺下乡活动3场次，县音乐舞蹈家协会开展“文艺五进”活动，指导培训合唱、乐器、小品等活动6次。

（三）打造工作阵地，全力运作好“泸西文联”微信公众号。

1. 拓展文化宣传渠道，创新部门联动机制。拓展线上网络平台，整合文化资源，做好“泸西文联”微信公众号等网络阵地。在工作经费特别短缺的情况下，本着节约成本、挖掘潜力、整合资源、互利合作的原则，充分挖掘泸西本土文化资源，开拓创新，发挥网络空间无极限的优势，做好充分发挥“泸西文联”微信公众号交流、展示、引导作用，对促进泸西文艺创作繁荣发挥了重要作用。并与泸西县融媒体中心等多部门合作，整合社会资源，做好“泸西文联”网络文学平台，在“红高原泸西”APP开设“人文泸西”栏目，拓展网上文艺交流展示平台，挖掘和培养网络文艺人才，为泸西本土文艺发展注入活力。同时，创新文艺宣传形式，扩展网络文化空间覆盖面，采用图、文、音、视频等多种形式，整合优势资源，打破文学作品孤立单一的瓶颈。再次是创新提升宣传媒介，服务广大文艺工作者，以传统节日、重大节庆等为时间节点，抓住各种机会宣传泸西各协会文艺精英，为广大文艺工作者提供展示才华的平台，提高其知名度，营造浓厚的文化氛围。

2. 创新提升宣传媒介，服务广大文艺工作者。以传统节日、重大节庆等为时间节点，抓住各种机会宣传泸西各协会文艺精英，为广大文艺工作者提供展示才华的平台，加大本土文艺新生力量的培养力度，充分发挥网络优势，提供展示空间，并从社会、校园等领域发现和培养新秀，培育小文学爱好者等。2023年以来，除了正常的活动文学作品展示外，增加了“清廉泸西·文学”“泸西·红色文化”“助企纾困”栏目，并推出散文诗歌100余篇。开展“七个专项行动”“杜绝浪费、厉行节约”“端午节、中秋节、敬老节”等传统文化征文，并向云南网、云南文艺网、中国红河网、红高原泸西微信及APP等网络平台推荐优秀征文稿件若干篇。抓住节点，在春节、清明节、劳动节、教师节、儿童节、国庆节、中秋节推出诗歌散文90余篇。至2023年10底，开设乡村振兴专栏21期、清廉泸西42期、普法强基5期、红色文化25期、“共建产业新城·共创绿美泸西”文学艺术作品1000余篇（幅）。公众号得到拓展，与时俱进，推出文学作品，鼓舞人心、凝聚力量。

（四）培养扎实的文艺队伍，在提升文艺创作质量方面取得较才成绩。

1. 培养文艺人才队伍，提升广大文艺工作者的创作和服务能力。多措并举培养文艺人才，目前，县文联设立作家、摄影、书法等8个协会，国家级会员5人，省级会员49人，州级会员121人，县级会员594人。积极引导文艺界自觉学思想、悟思想、用思想。开展文艺公益培训班40期，培训会员2000余人次。举办网络培训班112期，培训学员1000人次。发挥文联宣传舆论阵地作用，全方位多角度反映泸西文艺，增强本土文艺凝聚力和战斗力，绘就党群文艺同心圆。2023年在全国、省州级以上文艺评比中，60余人次获奖。

2. 激发创作热情，以文艺作品服务泸西经济社会发展。发挥文联组织的专业优势，强化组织引导，加强顶层设计，整合资源、打造平台，在服务和融入泸西发展大局中，打造泸西文艺品牌。坚持以国家级、省级、州级重要评奖、推优、赛事、展览、展示活动为契机，打磨一批精品力作。组织17名会员参加省州级文学培训会，8人在《红河文学》《乌蒙山》等文学刊物发表作品20余篇。参加省州摄影培训及交流活动8人，入展省展1人，州展4人。参加省州美术培训3人，入展全国美术展1人，省展3人，州展4人。参加省州书法培训3人，入展全国书法展1人，省展1人，州展10人。音乐舞蹈家协会小品《振兴路上大步行》入围云南省第五届群众文化彩云奖，创作云南城市命名歌曲《泸西》。2023年在全国、省州级以上文艺评比中，60余人次获奖。

（五） 大兴学习调研之风，盘活本土红色历史文化资源。

1.挖掘历史文化资源，致力泸西红色文化保护传承。深挖民间特色文化，讲好“本土故事”，传播“时代声音”，打造更多接地气、有温度、高品质的文艺精品。县作协、县阿庐文化研究会积极参与收集整理本土历史、民族、红色文化，走访调研泸西“三庵、六阁、七寺、八庙”和风景区，搜集整理泸西遗存碑刻100余块5万余字。组织撰写6万余字《解码红河》文化丛书《虎城泸西》。组织乡村文学采风创作，撰写《记忆西华》《印象逸圃》等多部融合乡村历史、民族、红色文化的文学作品。全面展示泸西县历史文化、自然景观、风土人情，以书为媒让外界看见泸西之美。

2. 注重开发利用，拓展传承红色文化渠道。为深入贯彻落实党的二十大精神和党中央、省州县党委关于基层党建工作的总体部署要求，讲好“泸西革命老区”故事，强力推进“红色文化扩容城市治理服务圈”，整理了黄草洲文化，撰写黄草洲碑记、九溪山烈士陵园纪念馆布展大纲，参与搜集整理古建筑民居群落和历史文化风貌街区等古建筑图文资料。2023年城市基层党建“书记领航”项目，积极参与泸西县白水镇吾乃白村建设“何现龙纪念馆”和“中国人民解放军滇桂黔边纵二支队史实陈列馆”素材收集整理和材料撰写等工作。

3. 以“讲好一故事、擦亮一条街、点燃一座城”为理念，打造本土红色故事品牌。深挖并盘活革命老区丰厚红色文化资源，积极收集边纵历史资料100余本，深入挖掘泸西革命史料素材，开展泸西历史文化课题研究，进一步丰富完善革命老区的历史支撑。依托清明节、七一建党节、主题党日等组织全体党员干部到泸西人民解放纪念碑、泸西县革命烈士纪念碑、泸西县红色文化教育基地等参观学习，开展形式多样的现场教学活动，让党员干部群众全面系统地接受红色精神洗礼。

（六）积极鼓励引导创作，取得丰硕的创作成果

一是县书法家协会组织张自海、段奇伟、王关兰、何薇、王华等8人配合宣传部到铝厂采风，共收集采风创作书法作品30件；组织参加公博杯书法大赛、第五届云南省临书作品展，分别征集公博杯书法大赛参赛书法作品7件、第五届云南省临书作品展临作3件；征集书法作品3件参加红河州老年大学建校 30 周年书画摄影专题展；组织参加第九届云南文学艺术奖·书法奖评选活动，征集书法作品3件；组织新的社会阶层人士参加县委统战部主办的“寻美·红河”主题活动，收到王建荣、李坤、张文云、段奇伟、熊国书5人投稿作品19件。

二是作家协会蒋惠云在《红河文化》2023年第四期发表诗歌《幸福的红高原》，在《红河文学》2023年夏季刊发表《老街不老》，在《乌蒙山》发表散文《阔别的村庄》，在《红河日报》发表散文《一场大雪》；李本聪张老师在《简书》、《今日头条》、《文讯》公众号上发表散文和教育类作品约30万字；赵仕慧在《中国审计报》《当代文艺出版社》《中国审计报》《红河审计杂志》《云南审计研究杂志》《南疆老年杂志》上发表文章22篇；张丽菊老师创作诗歌20余首，散文6篇，部分发表在泸西文联公众号上；杨俊在在《红河文学》2023年夏季刊发表散文1篇；赵乔红在《红河文学》2023年冬季刊发表散文1篇。

三是县摄影家协会会员参加由县文联组织开展的各项摄影创作采风活动，共拍摄图片资料5000余幅（组）。共有11名会员32幅/组作品在国家省州级摄影影展中入展。会员王声高创作的纪实摄影作品《一个家庭的不幸与希望》入展大理国际影展；会员张双贵创作的艺术类作品《抹灰工》入展云南省第九届摄影艺术展；在红河州创建国家森林城市摄影赛中，积极组织会员投稿130余幅，共有作品20余幅入展；黄光明、康关福、马玉勇、焦荣兴等会员摄影作品444幅/组作品入选“学习强国”平台。

四是县音乐舞蹈朗诵家协会协会杨雄明为小得乐村民制作并赠与10余支羊角箫，杨雄明、张俊波创作普法短视频《全民普法写新篇 幸福花开红高原》；杨雄明为泸西绿色低碳园创作现代散文诗《脚步不歇 梦想不灭》；杨雄明为红河州第十三次“全国助残日”活动启动仪式创作小品《你是我的眼》，张俊波、杨雄明、王营参与了演出；杨雄明原创音乐情景剧《电通了》荣获中国南方电网奋进新征程 建功新时代职工文化创作评比大赛一等奖；杨雄明为红河州消防119晚会创作小品《过生日》；卢峰录制道路交通安全、预防野生菌中毒、防溺水、森林防火、防诈骗等多条宣传广播，并在全县广泛宣传播放；李桐溪、卢峰为泸西中青班编排合唱、舞蹈等节目；卢峰参加县委宣传部举行的比赛，荣获方言组一等奖，参加红河州委宣传部“大喇叭小故事”竞演及优秀作品展播，荣获二等奖等。

五是美术家协会:张冲明作品《莫棉巴》入选红河州“大美红河.幸福家园”展出；缪雄的中国画作品《同源·美好生活》入选“同源—第三届中国画作品”；缪雄的美术作品《生态红河·幸福家园》参加“大美红河·幸福家园”红河州政协书画院首届书画摄影作品展；黎明波作品《泸西八景》被县委县政府红色文化教育基地收藏；《抗疫前线的电力工人》、《农民工》、《家乡美》被中国红河州委统战部“寻美，红河”主题活动采用；《战士》入选滕州市文化和旅游局“第二届弘墨鉴心”全国书画展；《茶》入选红河州建水宣传部“发现云龙山之美”美术作品展并荣获优秀奖；《红高原》入选首届全国“冯友兰杯”国画作品展，并荣获三等奖；《家乡美》入选红河州个旧宣传部“世界锡都，永铸辉煌”美术作品展；《抢占制高点》入选云南省文化厅第三届云南省退役军人暨“云岭军休”美术作品展，并入选优秀奖等。尚家友作品《云雾锁红河》入选在致公党云南省委组织开展的纪念中共中央发布“五一口号”75周年·大美山川中国画名家作品展；《时空对话之中国乡村》在中华全国总工会中国梦·劳动美第八届全国职工书法美术展获优秀奖；《金沙春晖》入选云南省文化和旅游厅、省文化馆、文山州文旅局、红河州文旅局组织开展的“共享同一片蓝天——2023年国门文化建设与乡村振兴展”；《家园》入选红河州宣传部、红河州文联组织开展的“南域画语·广西四城与云南红河美术作品交流展”； 《牯牛人家》入选云南省文联、省美术家协会、省文化艺术馆组织的“第十五届云南省美术作品展”；入选《命运共同体》红河州政协书画院揭牌仪式综合作品展；《红河从这里淌过》荣获红河州个旧市宣传部组织的“世界锡都·永铸辉煌”金奖等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文学艺术创作联络室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县文学艺术界联合会

纳入泸西县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县文学艺术界联合会部门2023年部门决算表中没有一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入，所以《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2023年度收入合计105.97万元。其中：财政拨款收入105.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，2023年收入合计增加15.73万元，增长17.43%，增长的主要原因是本年度在职在编人员及退休职工人员工资调整所致。其中：财政拨款收入增加15.93万元，增长17.69%，增长的主要原因是本年度在职在编人员及退休职工人员工资调整所致；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.20万元，下降100.00%。减少的主要原因是2023年未收到中国共产党泸西县委员会办公室对文联和职教片区七个专项行动经费补助0.2万元，导致单位其他收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西县文学艺术界联合会2023年度支出合计106.13万元。其中：基本支出106.13万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，2023年支出合计增加16.09万元，增长17.87%。其中：基本支出增加16.09万元，增长17.87%，主要原因是本年度在职在编人员工资调整及退休职工人员工资调整所致；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.13万元。与上年90.04万元对比增加16.09元 ，增长17.87%，主要原因是本年人员待遇和单位公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.43万元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.70万元，占基本支出的4.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出105.97万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加15.93万元，增长17.69%,主要原因是本年人员待遇和单位公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出73.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%。主要用于在职人员经费及办公经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于行政单位离退休 、 机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于在职职工住房公积金保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.19万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.19万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.19万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出4.54万元，比上年减少0.97万元，下降17.64%，主要原因是厉行节约，压缩开支。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县文学艺术界联合会资产总额5.53万元，其中，流动资产2.96万元，固定资产2.57元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700472101111