泸西县妇幼保健院2023年度部门决算

监督索引号53252700236100401000

泸西县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县妇幼保健院作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我院按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针，制定、落实全县各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平和出生人口素质的目的。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、计划免疫接种、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置23个内设机构，包括：党政综合办、财务科、人力资源管理科、医务科、医保科、网络信息科、采购科、医学装备科、护理部、感控科、保健部、总务后勤科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、手术麻醉科、医学影像科、检验科、药剂科、基建科、健康教育科、计划免疫科、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县妇幼保健院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县妇幼保健院2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员109人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，事业收入资金开支人员109人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县妇幼保健院2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县妇幼保健院2023年度收入合计4965.23万元。其中：财政拨款收入2070.45万元，占总收入的41.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2894.09万元（含教育收费0.00万元），占总收入的58.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.69万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加930.17万元，增长23.05%。其中：财政拨款收入增加673.07万元，增长48.17%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加256.74万元，增长9.73%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.36万元，增长109.09%。主要原因是：1.调资增资、补交2022年3-12月养老保险95.58万元、补交2022年8-12月住房公积金37.79万元；2. 拨入妇幼机构能力建设项目资金200.00万元用于购买彩超；3.通过卫生健康领域设备更新改造贴息贷款项目购入新设备，开展新项目引起事业收入增加，床位的增加（由原来的51张床位增加到66张床位），加快了病床周转次数，提高诊疗效率，缩短住院病人的住院天数，从而使出院病人不断增加，带动住院收入增加；4. 国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费增加0.2万元，收到云南商务职业学院交来实习费增加0.16万元。

二、支出决算情况说明

泸西县妇幼保健院2023年度支出合计5699.08万元。其中：基本支出4863.90万元，占总支出的85.35%；项目支出835.18万元，占总支出的14.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1364.76万元，增长31.49%。其中：基本支出增加1137.20万元，增长30.51%；项目支出增加227.56万元，增长37.45%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.增加了基本公共卫生项目、重大公共卫生项目和妇幼机构能力建设项目投入；2. 在2022年业务楼建设项目支付5.59万元，办公设备支付38.40万元，2023年卫生健康领域设备更新改造贴息贷款项目购入新设备951.20万元，支付宫腔镜款58.08万元，儿童保健相关设备支付22.80万元，其他专用设备款支付31.40万元；根据泸消限字〔2023〕第0017号泸西县妇幼保健院老院区消防设施整改项目入投入129.97万元；信息化建设支付45.70万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出4863.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1801.98万元，占基本支出的37.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3061.92万元，占基本支出的62.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.财政拨款支出：本公共卫生服务项目支出462.07万元：2022年指标83.60万元，2023年指标378.47万元；重大传染病防控项目(防治艾滋病项目)支出37.55万元，2022年指标13.84万元，2023年指标23.71万元；医疗服务与保障能力提升专项投入200.00万元：2022年指标200.00万元。2.事业收入：泸西县妇幼保健院业务楼建设项目投入5.59万元；泸西县妇幼保健院老院区消防设施整改项目投入129.97万元。2023年度项目支出绩效自评表里的402.18万元只是财政拨款项目里2023年指标：基本公共卫生项目378.47万元，重大传染病防控项目23.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出2070.45万元,占本年支出合计的36.33%。与上年相比增加673.07万元，增长48.17%,主要原因是：调资增资、补交2022年3-12月养老保险95.58万元、补交2022年8-12月住房公积金37.79万元；增加了基本公共卫生项目、重大公共卫生项目和妇幼机构能力建设项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出247.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于：

事业单位离退休支出97.04万元，主要是退休人员工资95.00万元，退休公用经费2.04万元；（基本支出）

机关事业单位基本养老保险缴费支出124.25万元；（基本支出）

机关事业单位职业年金缴费支出25.86万元。（基本支出）

9.卫生健康（类）支出1722.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于：

妇幼保健机构支出913.01万元，主要是在职人员工资福利支出899.19万元（基本支出），对个人和家庭的补助0.55万元（基本支出），支付危重孕产妇抢救补助13.27万元（项目支出）。

基本公共卫生服务支出402.29万元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、差旅费等相关支出。（项目支出）

重大公共卫生专项支出37.55元，主要用于开展艾滋病母婴阻断工作支出。（项目支出）

其他公共卫生支出46.51元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费等相关支出。（项目支出）

行政事业单位医疗支出122.77元，主要用于职工基本医疗保障支出。（基本支出 ）

其他卫生健康支出200.00万元，主要用于妇幼机构能力建设（购买彩超）支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工住房公积金支出101.16万元。（基本支出）

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费支付标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无。单位机关运行经费主要用于：无。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县妇幼保健院资产总额6437.71万元，其中，流动资产1409.81万元，固定资产2597.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1438.10万元，无形资产992.59万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加90.31万元，其中固定资产增加1006.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额442.92万元，其中：政府采购货物支出239.79万元；政府采购工程支出115.64万元；政府采购服务支出87.49万元。授予中小企业合同金额128.71万元，其中：授予小微企业合同金额121.58万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700236100401111