泸西县退役军人事务局2023年度部门决算

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泸西县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（7）组织指导拥军优属工作。

（8）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。

（9）承担退役军人事务工作。

（10）完成州委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）健全工作机制，强化退役军人工作组织领导。县退役军人领导小组、双拥工作领导小组加强组织领导、统筹协调、督导推进，为泸西县退役军人事务工作、双拥工作开展提供坚强组织保障。制定印发《中共泸西县委退役军人事务工作领导小组2023年工作要点》，召开2023年县委退役军人事务工作领导小组会议，县委书记对全县退役军人工作、双拥工作进行安排部署，从而推动《泸西县“十四五”退役军人服务和保障规划》、《泸西县加强新时代烈士褒扬纪念工作实施方案》在全县施行。

（二）全面加强党的建设，扎实做好思想政治工作。通过党组会第一议题、党组理论学习中心组、支部主题党日活动等载体，组织全体干部职工深入学习党的二十大精神，学习习近平总书记关于退役军人工作重要论述。通过融入日常学、深入研讨学等多种形式，将理论学透、活动做实，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。通过党组会第一议题学习16次，组织开展党委理论学习中心组学习8次，围绕党的二十大精神开展专题党课4次。

（三）聚焦主责主业，不断提升退役军人事务工作能力。一是持续推进全县8个乡镇退役军人服务站、87个村（社区）退役军人服务站建设，推动退役军人工作领域治理体系和治理能力现代化。二是全面落实移交安置任务。2023年，符合政府安置的退役士兵17人，其中安置省属事业岗位2人、州属事业岗位3人、县属事业岗位10人、国企岗位1人、央企岗位1人，高质量完成年度安置任务。三是全面加强就业创业服务。主动与绿色低碳示范产业园区协调对接，精准组织退役军人就业创业培训，采取“线上线下+常态化招聘”，为退役军人提供创业税收优惠、安置服务、职业指导、技能培训等服务。2023年为退役军人发布招聘信息52条，开展退役军人及军人家属专场招聘活动1场，提供就业岗位126个，达成就业意向退役军人12名。四是全面推进双拥优抚政策落实。2023以来，发各类放优抚对象补助1702.36万元；通过摸底、上报、走访等方式为84户困难退役军人发放临时帮扶援助救助金21.8万元；为392名重点优抚对象发放医疗补助金49.9万元。消防员家庭优待金211人，208.25万元。为5431名退役军人办理优待证，发放三等功、优秀士兵喜报74份，并发放奖励金2.2万元。积极推动泸西县光荣院与泸西县中医医院签订委托管理协议，红河州首家和医疗机构合作的光荣院正式投入运营，2023年9月26日光荣院正式挂牌，聘请泸西县中医医院赵云奎任光荣院院长，对开展医养结合、落实集中供养、让退役军人获得感成色更足、推动优抚工作高质量发展具有重要意义，为1346名参战退役军人免费体格检查。探索新的路径，积极引入社会资金注入泸西县荣誉军人休养院，努力推动荣誉军人休养院早日投入使用发挥社会效益。五是竭力做好祭扫服务。通过发布网上祭扫倡议书，引导烈属、参战民兵民工、退役军人、社会各界人士等通过网络进行网上祭扫活动。在清明节、烈士公祭日，组织全县领导干部、烈属、参战退役军人、最美退役军人、劳动模范、出国作战民兵民工代表共计400余人到烈士陵园、边纵二支队等开展公祭活动，共计组织500余人参观泸西县烈士纪念馆展陈室。六是积极为烈属、困难退役军人排忧解难。为烈属饶秀英解决如厕难问题，帮其修建户厕，为残疾退役军人马和古协调办理残疾证。

（四）强化机关作风建设，切实提升干部职工工作效能。一是深入开展大兴调查研究。研究制定《泸西县退役军人事务局大兴调查研究实施方案》，把调查研究工作同退役军人中心工作和决策需要紧密结合起来，选定“做好退役军人服务保障工作的对策新措施”等12个课题，深入基层实际摸实情、找问题、提对策，更有针对性地补短板、强弱项、扬优势，并针对调研课题撰写调研报告，召开研讨交流会，形成问题清单，制定整改措施，明确整改责任人、整改时限，努力推动全县退役军人事务工作高质量发展。二是严肃党内政治生活。坚决贯彻执行民主集中制，领导班子成员带头落实双重组织生活制度。完成退役军人党总支换届选举，开展组织生活会及民主评议党员1次、支部主题党日活动9次、党员大会3次、领导干部带头讲党课3次、总支部换届选举工作1次，制定2023年中共泸西县退役军人事务局机关党支部及军队离退休党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划，党员签订承诺书20份，设立党员先锋岗9处，开展分别开展集中学习1次，送学上门1次。三是坚持常态化学习制度。坚持每周五进行集中学习，每次学习时间不少于1小时。由各科室长轮流主持学习，按照“政策讲解、单位实际、问题答疑”三个环节，对党在新时期的各类理论、退役军人事务涉及相关法律法规、政策条例以及上级部门相关部署和要求及业务能力提升等内容进行深入学习，学深学透，切实掌握退役军人事务工作政策、法规，为做好退役军人事务工作打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划账务和机关党组织人事科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休管理服务科）、后备军优抚科（褒扬纪念科）。2019年6月11日新增所属股所级事业单位3个分别是：

1.泸西县退役军人服务中心（非独立核算单位）

2.泸西县烈士纪念设施保护管理中心（非独立核算单位）

3.泸西县光荣院（暂未定编）（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

纳入泸西县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.泸西县退役军人事务局

纳入泸西县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县退役军人事务局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人，事业编制8人；在职在编实有行政人员7人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县退役军人事务局2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县退役军人事务局2023年度收入合计4301.81万元。其中：财政拨款收入4293.89万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%6；其他收入7.91万元，占总收入的0.18%。与上年相比，2023年收入合计减少626.51万元，下降12.71%，主要原因是2023年县级配套对家庭和个人补助的优抚对象、军休人员等资金，用项目经费列支，导致本年人员经费减少。其中：财政拨款收入减少627.41万元，下降12.75%，主要原因是2023年县级配套对家庭和个人补助的优抚对象、军休人员等资金，用项目经费列支，导致本年人员经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.90万元，增长12.84%。主要原因是州退役军人事务局拨入军休人员定期增资经费6万元。

二、支出决算情况说明

泸西县退役军人事务局2023年度支出合计4301.33万元。其中：基本支出284.28万元，占总支出的6.61%；项目支出4017.05万元，占总支出的93.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，2023年支出合计减少627.69万元，下降12.73%，主要原因是2023年县级配套对家庭和个人补助的优抚对象、军休人员等资金，用项目经费列支，导致本年人员经费减少。其中：基本支出减少222.80万元，下降43.94%，主要是由于2023年县级配套对家庭和个人补助的优抚对象、军休人员等资金，用项目经费列支，导致本年人员经费减少；项目支出减少404.89万元，下降9.16%，主要原因是2023年支付荣誉军人休养院工程进度款，导致基本类项目经费减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出284.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出271.95万元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.33万元，占基本支出的4.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4017.05万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。优抚对象定期补助每月发放人数约2496人，全年共计支出3328.95万元；优抚对象医疗补助经费，发放人数1526人，发放金额127.54万元；退役安置经费支出460.13万元；退役军人事务管理经费支出100.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出4293.89万元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比减少627.41万元，下降12.75%,主要原因是2023年县级配套对家庭和个人补助的优抚对象、军休人员等资金，用项目经费列支，导致本年人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4124.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.05%。主要用于在职人员养老保险缴费及人员工资福利支出；

9.卫生健康（类）支出151.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工住房保障金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，决算为0.27万元，完成年初预算的34.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.40%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的34.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.27万元，完成年初预算的34.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照厉行节约的原则减少接待批次和人数，有效控制公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.27万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年新增接待新疆一师人社局招聘接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新疆一师人社局招聘接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县退役军人事务局2023年机关运行经费支出12.33万元，比上年增加0.86万元，增长7.50%，主要原因是2022年机关运行经费已完成，实际未支出。导致增长。单位机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县退役军人事务局资产总额4,460.56万元，其中，流动资产258.92万元，固定资产1,211.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1，926.94万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产1,062.83万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.84万元，其中固定资产增加305.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额80.58万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出79.84万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额80.58万元，其中：授予小微企业合同金额80.58万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700276301111