泸西县融媒体中心2023年度部门决算

监督索引号53252700473201000

泸西县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为泸西经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。

3.负责全县“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出和转载工作。

4.负责对播音员、记者、编辑及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

5.负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对外宣传情况

中心紧紧围绕经济建设、社会发展、乡村振兴、爱国卫生、文明创建等重点工作、中心工作，结合部门职责，认真组织记者开展对各类新闻的采写、编辑等工作，同时积极向中央、省、州媒体投递，取得了较好成绩。2023年以来，电视新闻方面，被省广播电视台采用29条，州广播电视台采用290条；新媒体、网站等新闻方面，被《学习强国》采用60条，新华网云南频道13条，中国网32条，省级媒体平台（包括云报客户端、云南网、云南日报）采用196条，州级媒体平台（包括云南红河发布、红河网、红河日报）采用424条。同时，积极邀请省、州媒体记者到泸西做深入采访报道，并热情做好接待、服务工作。2023年以来，共接待省、州媒体记者采访10人次，上级媒体记者亲自采写泸西的新闻稿件刊发10篇条。

2.对内宣传情况

（1）泸西电视台《泸西新闻》。作为传统的视频载体，泸西电视台《泸西新闻》一直保持原有的传统，实行周一、周三、周五（包括节假日）坚持更换播出新闻内容，确保全县人民能够看到全新的视频新闻。2023年以来，泸西电视台《泸西新闻》共播出新闻156期936条，完成各类政府性公告、干部公示等内容编播4条次，完成各类标语编播30条、播放1200余次。

（2）《泸西时讯》手机报。于2019年5月17日复刊，每周一、三、五推送泸西相关时讯，周二、周四由县委组织部推送泸西党建专刊。县融媒体中心安排专人负责采稿、编辑、审核、校对、发布、统计等工作。2023年以来，《泸西时讯》手机报成功推送信息179期、编发新闻823篇（条）。

3.新媒体宣传情况

中心在做好做实传统媒体的基础上，积极探索拓展新媒体，目前较有特色的新媒体是微信、抖音、快手APP，宣传效果较好。

（1）“红高原泸西”微信公众号。于2015年1月1日正式启动运行以来，运行状况良好。微信平台根据工作需要适时开设相应栏目，目前开设消息、视频号、服务3个导航栏，服务导航栏下设爱上泸西、免费wifi、文明实践3个栏目，包括新闻发布会、金色热线问政红河、红河这十年、红高原泸西APP、COP15新闻中心、免费wifi、温馨提示等子栏目。目前，微信公众号关注人数6.3万余人。2023年以来，微信公众号开设8个专题栏目，成功推送新闻380期2355条，阅读总量12.8万次。

（2）“无线泸西”抖音公众号。于2019年5月正式运行，现有粉丝37.9万。2023年以来，共发布抖音作品481条，实现10万+作品32条，总点赞量11.01万次，总播放量2000余万次。

（3）“无线泸西”快手公众号。于2019年6月正式运行，现有粉丝33.4万。2023年以来，共发布作品481条，实现10万+作品13条，总点赞量9.65万次，总播放量1100余万次。

（4）“红高原泸西”APP。于2020年8月正式上线运行。2023年以来，共上传新闻4136条、专题栏目 8个。

4.业务拓展情况

2023年以来，中心业务拓展工作稳步推进，工作情况较好。拍摄制作完成法治、党建等内容的专题片21部；拍摄制作快剪50个、短视频25个；制作片花、公益广告、录播、录制各类资料、活动29个，总时长达50余小时；拍摄制作微电影1部；拍摄制作《健康泸西》48期，上传播出《科普大蓬车》48期；制作消防安全、市监、民政等部门的政府性公告、通告近60条次；播出未成年人保护、消防安全、爱国卫生、普法系列、交通安全、食品安全、防溺水等公益广告600条次，全年播出总时长超过120小时；安排消防安全、普法强基、健康类等知识滚动字幕宣传2400余次；免费为困难群体发布各类便民广告、便民信息300条次。

5.安全播出情况

中心切实加强对安全播出工作的领导，成立了以中心主任为组长，中心副主任为副组长，中心各科室负责人及相关人员为成员的广播电视安全播出工作领导小组，严格执行各项规章制度，督查各科室安全制度的落实情况，规范设备操作程序，严格落实“谁主管，谁负责”原则。定期组织学习广电总局《广播电视安全播出管理规定》和省局、州局下达的有关安全播出方面的文件，就如何贯彻落实省、州文件精神进行了安排部署，切实增强做好各重要时段安全播出工作的责任感、使命感。做到联络畅通、反应迅速、指挥有力、调度灵活。在遇到突发事件和安全播出事故时，能及时、准确、有效地进行处置。今年7月，通过排查，拆除安播机房3台存在安全隐患的空调，新购置安装了1台空调。与此同时，多次组织应对安全播出应急突发事件的模拟演练，以此促进机房工作的规范化、制度化，更好的完成安全优质播出任务。制定了《加强出入播出机房管理制度》，严格实行门卡准入制度，杜绝非播出人员进入机房，保证电视新闻安全正常播出。

由于制度健全，措施到位，全年常态化检查播控中心设备15次。全年没有发生较大安全事故，按要求转播的各类中央新闻节目，实现安全播出零事故。

6.党建引领情况

中心认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，全面推进党支部“五个基本”建设，以标准化推动工作规范化，夯实基层组织体系根基，提高基层组织体系建设质量。围绕推动党支部工作常态化长效化，严格落实“三会一课”、规范开展主题党日活动，用好“支部主题党日+”模式，注重把开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员积分与运用“党的组织生活”APP 、“云岭先锋”APP融合起来，实现线上、线下有机结合、互为补充。工作中按照以党建促各项业务工作推进的总体思路，在扎实抓好职能工作的同时，切实将党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等工作列入重要议事日程，实现党群各项工作与部门职能工作同部署、同推进、同落实。按照上级要求做实选派乡村振兴驻村工作队员3名，其中1名担任驻村第一书记、工作队队长。目前，党建、党风廉政建设、组织人事、乡村振兴等各项工作正有序推进中。

严格落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等党的组织生活制度。全年召开支委会12次、支部党员大会3次、主题党日活动12次、党员领导干部讲党课4次，均按照规定进行并及时上载手机APP，未发生被上级点名批评的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、采编部、总编室、技术部、业务部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入泸西县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县融媒体中心  

纳入泸西县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县融媒体中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度不涉及项目支出绩效自评，本表无数据，公开表为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县融媒体中心2023年度收入合计642.93万元。其中：财政拨款收入575.05万元，占总收入的89.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入67.85万元（含教育收费0.00万元），占总收入的10.55%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年总收入549.36元相比，收入合计增加93.57万元，增长17.03%。其中：财政拨款收入575.05万元，比上年499.86万元增加75.19万元，增长15.04%，主要原因是财政拨款住房公积金增加，财政拨款一般公共服务收入增加，财政拨款社会保障和就业支出增加，财政拨款总收入随之增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入67.85万元，比上年49.47万元增加18.38万元，增长37.15%，主要原因是我中心承担了外单位的宣传片、专题片拍摄制作等工作，外单位拨付的专题片制作费补助增加，事业收入随之增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入0.02万元，比上年0.03万元减少0.01万元，下降33.33%。主要原因是本年度收到的其他收入：包括税局待报解预算收入和利息收入比上年度减少。

二、支出决算情况说明

泸西县融媒体中心2023年度支出合计650.03万元。其中：基本支出650.03万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年550.02万元相比，支出合计增加100.01万元，增长18.18%。其中：基本支出650.03万元，比上年548.02万元增加102.01万元，增长18.62%，主要原因是财政拨款收入增加，财政拨款基本支出随之增加；项目支出0万元，比上年2.00万元减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无财政拨款项目收入，因此财政拨款项目支出为0万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出650.03万元，较上年548.02万元增加102.01万元，增长18.61%，主要原因是财政拨款住房公积金增加，财政拨款一般公共服务收入增加，财政拨款社会保障和就业支出等增加，则一般公共预算财政拨款收入增加，财政拨款基本支出随之增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出572.75万元，占基本支出的88.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.28万元，占基本支出的11.89％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。较上年2.00万元减少2.00万元，下降100%，主要原因是本年度无财政拨款项目收入，因此财政拨款项目支出为0万元；其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出575.05万元,占本年支出合计的88.47%。与上年499.86万元相比增加75.19万元，增长15.04%,主要原因是财政拨款住房公积金增加，财政拨款一般公共服务收入增加，财政拨款社会保障和就业支出增加，一般公共预算财政拨款收入增加，则一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出383.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.75%。主要用于在职人员工资福利以及退休费的发放；编外人员劳务费的发放，日常办公用品开支等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员职业年金记实和公用经费支出等；

9.卫生健康（类）支出57.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于在职职工公积金单位部分缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年产生的公务接待费0.06万元全部是用其他资金支出；公务用车运行维护费2.39万元全部是用其他资金支出，我单位有常用的公务用车2辆，采访、下乡都必须用车，加之车辆老化、维修（护）次数越来越多，所以产生了公务用车运行维护费。一般财政拨款没有安排相关经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于融媒体中心新闻宣传采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县融媒体中心资产总额619.16万元，其中，流动资产43.97万元，固定资产1560.83万元（原值），固定资产530.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.99万元（原值），无形资产44.72万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年698.56万元相比，本年资产总额减少79.4万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出0.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合同金额1.24万元，其中：授予小微企业合同金额1.24万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473201111