中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算

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中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表、

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.负责县直机关基层党组织的建立、更名、撤销，督促指导县直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委各部委、县级国家机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训县直机关科级党员领导干部和党务干部。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力增强政治引领，加强政治机关建设。一是压实基层党组织书记“第一责任人”责任。研究制定下发书记抓党建工作责任清单明确党组织书记职责。组织开展县直部门党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核工作，对60余家部门一对一反馈述职意见，并督促各部门制定整改方案。二是坚持理论学习。严格落实第一议题学习制度，高质量开展理论学习中心组学习，持续深化政治机关意识教育、理想信念教育、对党忠诚教育、党章党规党纪教育。三是组织好主题教育。成立工作协调组，对工委所属对245个党组织进行网格化管理指导，督促各党组织以支部制定学习计划。截至目前，各党组织共开展理论学习263次，讲党课31次，结对帮学21次，“三新”组织党员通过“云岭先锋”APP领取“学习包”260份。设立党员先锋岗111个、责任区70个，承诺践诺850余人，组建党员突击队31支，开展志愿服务活动为民服务办实事157次，为地方发展建言献策 73次。

2.着力凝心铸魂，统一思想、统一行动。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，目前组织工委委员会议“第一议题”学习10次，开展理论学习中心组学习7次，以分领域培训、送学上门、集中培训等方式，围绕党的形势政策、创新理论开展“万名党员进党校”培训教育，共培训党员2700余人，完成计划数的87%。二是以集中讨论学、分散自学的方式先后多次组织全体干部对习近平总书记对机关党建的“7·09”重要讲话精神进行学习，深刻认识加强和改进机关党的建设的重大意义，确保全体干部职工思想统一、步调一致。三是利用周一职工会加强对中央省州县组织工作精神、全县重点工作任务的集中学习，把机关党建工作同贯彻落实党中央决策部署和县委工作要求结合起来，做到两手抓、两促进，高质量推进机关党建各项工作。

3.着力织密体系，不断强化机制建设。一是不断推动党组织建设提质增效。落实党组织“扩先提中治软”工作，对所属基层党组织进行分类定级，达标晋级，持续巩固拓展党支部规范化建设达标创建成果。推荐确定省级基层党组织培育点2个，州级培育点3个，向上级党组织推荐规范化示范党组织5个。二是不断规范党组织建设。落实党组织换届提醒工作，下发换届提醒25份，制定《县委县直机关工委换届选举工作模板》，规范选举程序。按照干部职工联系工作计划，各干部职工全程介入党组织换届选举工作，列席指导党组织换届20余家。三是不断规范党组织制度落实。充分利用智慧党建平台数据分析，实时监督的便利条件，督促各-党组织按时落实“三会一课”等规章制度，通过工作群，电话等提醒党组织开展制度提醒50余家次。

4.着力建强队伍，发挥示范引领。一是把严队伍“入口”关。实行发展党员“一张清单”跟踪管理，建立一人一表审核机制，针对发展党员各重点环节程序，认真开展业务培训，严格审核每个环节，及时发现问题，督促反馈问题整改，年内高质量发展党员18名。二是强化党务干部队伍建设。优化培训方式，以“易错题”分享，基础知识问答等形式优化培训，按需求量身定制培训内容，提高业务培训含金量，提升党员教育培训针对性，目前，共分众化示范培训5期300余人。三是提升干部业务能力水平。利用周五职工业务学习，周一工作交流推动，不断提升干部职工的能力素养，以每周制定工作清单推动落实。四是抓实党内关怀。在元旦、春节、七一期间组织工委下属党组织走访慰问生活困难党员、老党员、老骨干、因公牺牲党员干部家属、优秀党务工作者等共计109人，划拨慰问工作经费4.05万元，切实将党的温暖送到党员干部心中。

5.着力加强作风建设，推进作风革命效能革命。一是创新“网格管理”，激发组织活力。对245个党组织进行网格化管理，每一名干部职工分别联系12-14家基层党组织，对党建业务、重点工作、特色品牌创建等工作采取调研指导，着力提升各基层党组织的政治功能和组织功能。二是深入开展“躺平式”干部整治工作，制定出台了《县委县直机关工委提升干部作风效能工作措施》，在每周一列会上，组织干部职工对上周工作完成情况进行总结回顾，对本周工作作出计划安排，确保工作件件有落实，事事有回应。三是严格执行中央、省、州、县关于压减发文幅度的硬性目标要求，科学制定并严格执行年度发文、会议计划，切实减轻基层负担。

6.围绕中心工作，抓实党风廉政和意识形态工作。一是加强党风廉政建设。运用监督执纪“四种形态”第一种形态，通过日常谈话、廉政谈话等，主动掌握干部思想动态，着力做到管好干部、带好队伍，加强对干部的常态化教育、管理、监督。深入开展“清廉机关”建设，及时通报违纪违法案件，组织观看《警钟为你而鸣》《“温情”的围猎》等警示教育片。自觉主动接受巡察，认真学习贯彻《中国共产党巡视工作条例》，把巡察作为寻找差距、改进工作的有力抓手，积极配合县委第三巡察组到工委开展好巡察工作。二是牢牢把握正确政治方向，始终把意识形态工作摆在重要位置，站稳意识形态新高地，认真落实意识形态工作主体责任。年初，专题研究并制定年度工作重点任务和理论学习中心组选题计划，认真总结、分类分析当前意识形态工作存在问题的基础上，充分利用“学习强国”平台，号召广大党员干部积极学习理论思想，加强正面引导，不断增强意识形态领域工作的覆盖面和渗透力，形成积极向上的工作作风。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科。所属单位1个，泸西县机关党建服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度部门无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度收入合计183.64万元。其中：财政拨款收入183.62万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加24.93万元，增长15.71%。其中：财政拨款收入增加24.92万元，增长15.70%；主要原因是2023年增加事业人员1名人员经费增加和2022年度职工养老保险、医疗保险费等社会保险费未按时缴纳而是在2023年度完成缴纳所致。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.01万元，增长100%。主要原因是国家税务总局泸西县税务局拨入代缴个人所得税手续费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度支出合计183.78万元。其中：基本支出178.92万元，占总支出的97.35%；项目支出4.87万元，占总支出的2.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25.06万元，增长15.79%。其中：基本支出增加20.19万元，增长12.72%；主要原因是2023年增加事业人员1名人员经费增加和2022年度职工养老保险、医疗保险费等社会保险费未按时缴纳而是在2023年度完成缴纳所致；项目支出增加4.87万元，增长100%主要原因是：增加红财行发〔2023〕26号组织专项经费1.94万元；红财行发〔2022〕24号党员教育培训经费和两新组织党建工作经费1.67万元；红财行发〔2022〕24号2022年党员教育培训经费1.26万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.86万元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.06万元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为：2023年度培训费3.08万元，比上年对比增加3.08万元，增加原因是我部门2023年组织党员培训1300余人，与2022年对比培训培加1期，培训人数增加600余人；办公设备购置费为1.79万元，购置台式电脑三台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出183.62万元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加24.92万元，增长15.70%,主要原因是2023年增加事业人员1名人员经费增加和2022年度职工养老保险、医疗保险费等社会保险费未按时缴纳而是在2023年度完成缴纳；增加专项业务工作的经费支出4.87万元，分别是：红财行发〔2023〕26号组织专项经费1.94万元；红财行发〔2022〕24号党员教育培训经费和两新组织党建工作经费1,67万元；红财行发〔2022〕24号2022年党员教育培训经费1.26万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出116.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.39%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.93%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于在职人员的行政医疗保险费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政困难我部门严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会2023年机关运行经费支出6.90万元，比上年增加0.05万元，增长0.01%，主要原因是：2023年增加事业人员1名，我部门节约办公开支，经费稍微增加，单位机关运行经费主要用于机关日常运转相关办公费、水电费、邮电费、报刊费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党泸西县委员会县直机关工作委员会资产总额5.66万元，其中，流动资产2.91万元，固定资产2.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.68万元，其中固定资产增加1.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表GK13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表GK14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表GK15）

（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700128601111