泸西县科学技术协会2023年度部门决算

监督索引号53252700473101000

泸西县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建设、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。组织科技工作者参与政府科技规划、布局、措施的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格初审、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县科协认真贯彻落实县委、县政府确定的工作目标和红河州全民科学素质行动工作要点，围绕2023年红河州全民科学素质建设工作考核方案要求，抓实以下工作：

（一）突出党建统领，建强支部堡垒，党建引领实现新跨越

2023年，县科协党组、党支部坚持党建统领科协工作始终，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以党支部标准化建设为主要抓手，全面落实从严管党治党各项措施，党支部的凝聚力、战斗力进一步增强。

一是压实工作责任，推进全面从严治党。坚持以上率下，严格落实党组主体责任、党组书记“第一责任人”责任、班子成员“一岗双责”。研究制定县科协党组2023年党建工作实施方案、重点任务清单、书记抓党建工作责任清单和县科协党组2023年落实全面从严治党主体责任任务安排、主体责任清单、领导班子成员主体责任清单。

二是强化理论武装，夯实干部思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，严格落实意识形态工作责任制。共开展党组理论学习中心组学习6次，党组“第一议题”学习9次，利用“三会一课”、主题党日活动集中学习22次，开展意识形态领域、文化安全领域风险隐患分析研判6次，排查7次。

三是抓实作风效能，激发干事创业热情。深入推进作风革命、效能革命，认真开展干部作风效能“黄橙红”预警和“躺平式”干部专项整治工作，领导干部主动认领工作任务，细化工作事项清单，明确工作措施和完成时限，共梳理县科协2023年重点工作事项清单4项，梳理县科协服务群众服务基层服务企业“三服务”清单6项。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，落实主体责任，强化警示教育，开展廉政谈话，筑牢思想防线，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，按季度研究3次，开展警示教育3次，节前提醒谈话7次。

四是抓组织建设，切实提升基层基础。严格按照五个基本规范化建设标准，持续巩固党支部规范化建设成果。认真落实支部“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、领导干部上讲台等制度，共组织召开支委会5次、党员大会4次、组织生活会和民主评议党员1次、讲党课3次，开展主题党日活动10次。

五是突出问题导向，抓实反馈问题整改。坚持问题导向，围绕上级督查考核反馈问题，严格履行主体责任，及时研究制定整改方案，压实整改责任，明确整改时限，扎实抓好整改落实。对2022年度基层党建工作述职评议考核反馈的2个方面的问题、“轮驻式”监督检查中反馈的6个方面的问题及2022年度落实党风廉政建设责任制方面反馈的2个方面的问题已全部整改完成。

（二）突出政治引领，开展全域科普，全民科学素质实现新提升

县科协突出政治引领和科普价值引领，团结更加广泛的社会力量、汇聚更加优质的科普资源，开展内容丰富多彩、公众喜闻乐见的科普活动，在全社会广泛传播科学思想、普及科学知识、倡导科学方法、弘扬科学精神，营造爱党爱国、热爱科学、崇尚创新的良好氛围，全县科普活动覆盖面已达到全县常住人口的90%以上，人民群众讲科学、爱科学、学科学、用科学和提倡科学生活、反对封建迷信的良好社会风气日渐浓厚，公众科学素质明显提高，形成了科学、文明、健康的社会风尚，社会综合环境日益良好。

一是提高站位，守正创新开展全国科普日活动。紧扣“提升全民科学素质，助力科技自立自强”2023年全国科普日活动主题，突出价值引领，引导社会风尚，展示科技成就，服务创新发展，立足公众所需，提升科学素质，构建社会化科普大格局。组织中枢镇初级中学1500余名学生举办了“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的泸西县2023年全国科普日主场活动暨“科普育苗”行动；组织20余家单位在泸西县文化广场开展集中宣传，扩大科普群体，惠及5000余人次；联合县教体局邀请吉码信息技术服务有限公司专业技术人员对90余名中小学科技教师开展人工智能教育培训；联合县农科局开展开展2023年高素质农民培育及专项技能竞赛活动，培育高素质农民230人助力乡村振兴；组织15名8—14岁孩子在县新华书店举办军事主题科普小课堂亲子活动；组织农技协开展提升新时代农技协组织发展活力和服务效能活动，共培训协会会员和种养殖户共150余人；联合县卫健局、县老年大学开展义诊结合讲座服务老年健康活动，助力200余名老年人走进健康时代；县市监局、县教体局、县科协组织全县187家中小学、幼儿园的食品安全总监和食品安全管理员开展食品安全“两个责任”落实工作培训，并进行了考试；邀请州科协科普大篷车开进泸西县建设第二小学、旧城镇初级中学开展科普育苗行动，1900余名师生进行参观体验。2023年全国科普日活动期间，全县各乡镇、各部门共开展各类活动40余场次，参与群众5万余人次，发放各类宣传资料和物品8万余份。

二是整合资源，形成宣传合力开展科普活动。结合“全国知识产权宣传周”“全国防灾减灾日”“民法典宣传月”“学雷锋纪念日”“粮食安全日”等时间节点，县科协统筹全县各部门各乡镇科普宣传资源，形成宣传合力，广泛开展系列主题科普宣传活动，营造了良好的氛围。共开展“点亮精神火炬”“热爱科学 崇尚科学”“美好生活 民法典相伴”“防范灾害风险 护航高质量发展”等各类主题宣传活动25场，发放宣传资料65000余份，发放科普宣传品20000余件，受教育群众60000余人。

三是联合行动，深入群众开展“五进”活动。结合科普大篷车运行，联合县农科局、县气象局、县卫健局、县消防大队、其他群团部门及各乡镇等进社区、进农村开展科学知识普及和发放科普宣传资料，进校园展出机器人、VR眼镜、野生动物3D展板等20余件科普展品，进企业开展走访调研了解企业现状、问题及对科协及相关部门工作的意见和建议等，进机关开展健康教育培训、道德讲堂等“五进”活动。共开展“五进”活动43场次，发放应急避险、健康生活、农村实用技术、气象科普、网络安全、消防安全等科普知识读本等资料62800余份，接受群众咨询2000余次，受教育群众56000余人。

四是积极参与，争先创优，鼓励青少年加强科普实践。为培养青少年创新精神和实践能力，提高广大青少年的思想道德素质和科学文化素质，提高科技教师队伍的科学素质和技能，推进青少年科技教育事业创新发展，泸西县科协联合县教育体育局积极组织泸西县初高中师生队伍参赛，在第37届云南省青少年科技创新大赛中，泸西县荣获青少年科技创新成果竞赛项目一等奖1个，二等奖6个，三等奖1个；荣获科技辅导员科技创新成果竞赛项目一等奖1个。参加2023年全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛5人，让孩子们开阔了眼界，增长了见识。组织11个项目参加由州科协、州教育体育局共同主办的第3届红河州青少年科技创新大赛。

（三）服务科技人才，激发创新活力，桥梁纽带发挥新作用

2023年，县科协切实履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，推进理念创新、手段创新、载体平台创新、基层工作创新，因地、因人、因事、因时制宜开展工作，引导广大科技人才增强对新时代各项事业的情感认同、发展信心和责任担当，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵，切实提高科技工作者获得感。

一是精心组织全国科技工作者日和科技活动周活动。紧扣全国科技工作者日“点亮精神火炬”及科技活动周“热爱科学 崇尚科学”主题，组织50余名科技工作者和200余名中小学生到张永和纪念馆红色文化教育基地开展中国共产党人精神谱系教育活动、举办泸西县参加第37届云南省青少年科技创新大赛获奖作品成果展示活动、走访调研3家科技型中小企业和26名科技工作者、利用LED电子显示屏播放宣传主题内容11条，在全县营造浓厚的节日氛围，引导广大科技人才增强对新时代各项事业的情感认同、发展信心和责任担当，大力弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”的新时代科学家精神，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵。2023年全国科技工作者日和科技活动周活动期间，全县共开展各类科普活动22场，发放宣传资料22000余份，发放科普宣传品3500余件，受教育群众36000余人。

二是推进科技工作者注册登记工作，建好科技工作者之家。为进一步摸清全县科技工作者底数和分布情况，建好“科技工作者之家”，不断提升科协组织联系服务科技工作者的水平和质量，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁纽带职责，认真落实《红河州科技工作者统计办法》要求，县科协向县农科局、县教体局、县卫健局等30余家部门发函，请求协助组织科技工作者在红河州科技工作者信息服务平台进行注册登记，切实做好科技工作者队伍建设的有关基础工作，建立各区域、各科技领域、各系统的科技工作者信息库，掌握基本情况，建好科技工作者之家，引领、团结广大科技工作者为泸西高质量发展贡献力量，目前，全县已完成1200余名科技工作者注册登记工作。

三是开展科技工作者状况调查，撰写科情调查信息。县科协联合农科、气象、发改等部门深入明康汇蔬菜生产基地、滨纷园艺花卉基地、泽生生物公司和高原梨协会、中药材种植协会等10余家企业和协会开展科技工作者状况调查工作，细心听取科技工作掌握和了解企业科技创新工作及科技人才的现状，细心听取科技工作者的意见和建议，引导广大科技人才增强对新时代科技事业的情感认同、发展信心和责任担当，团结引导广大科技工作者勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵。同时，按照主题鲜明、条理分明、文字通顺、合乎逻辑、简明扼要的要求，结合开展的科技工作者状况调查情况，及时撰写上报科情调查信息10篇。

（四）扩展科普渠道，开展志愿服务，助力文明实践展示新作为

2023年，县科协突出价值导向，创新组织动员机制，强化政策法规保障，推动科普内容、形式和手段创新，提高科普覆盖面，满足全社会对高质量科普的需求。

一是发展大众传媒，提升科普传播覆盖面。坚持在泸西电视台开设《泸西科普》专栏，每周播2次，年播放科普知识3000余分钟，受众40余万人。开设“泸西科普”微信公众号，及时发布活动开展情况、宣传各类科普知识共100余篇。在泸西县融媒体中心红高原泸西APP专题中开设“科学普及、提升素质”科普栏目，转发、转载贴近生活、贴近群众的科普知识200余篇（条），扩大和提升科普传播覆盖面和影响力。

二是开展志愿服务，促进社会文明进步。将科技志愿服务与科普信息传播结合，加大科普传播力度，发动科普信息员、科技志愿者分享传播科普中国平台资源，开展科技志愿服务活动，采取线上、线下方式开展科普工作，吸纳更多公众成为科学知识的倡导者、传播者、践行者。目前，全县共有5620人成为科普中国信息员，传播量30万余次；在中国科技志愿服务平台注册科技志愿服务队17支，着力打造主题鲜明、形式新颖、吸引力强的“科技伴我行”志愿服务品牌，积极面向基层公众、中小学生等深入开展科学普及。全县开展普法强基、农村实用技术培训、交通安全和防溺水宣传等志愿服务活动24次。

三是强化科普宣传，营造良好创城氛围。泸西县科协将专项整治与环境卫生常态化管理有机结合，牢固树立“大卫生、大健康”理念，通过常态化、长效化督导检查确保各项考核指标压实传导到“最后一公里”，努力打造美丽宜居健康县城，巩固提升国家卫生县，组织开展了科普大篷车进社区、文明交通劝导、社区环境卫生整治等创城活动10余场次，制作宣传展板10块，发放科普宣传材料1万余份，为营造文明城市创建氛围擦亮科普底色。

四是高举科学旗帜，开展反邪教宣传。泸西县科协积极开展以“弘扬科学精神、破除愚昧迷信，倡导文明生活”为宗旨的反邪教宣传活动，利用“全民国家安全教育日”“民法典宣传月”等时间节点，把反邪教宣传活动同科普大篷车运行结合，采取发放宣传资料、播放科普视频等形式开展进社区、进农村、进校园、进企业、进机关等“五进”活动，大力宣传科学思想和科技知识，推行科学方法，弘扬科学精神，为我县构建科学发展、健康文明、和谐秀美的生活工作环境，创造了一个良好的社会氛围。2023年共开展群众性反邪教宣传活动20场次，发放反邪教宣传资料20000余份，受教群众22000余人。

（五）发挥行业优势，实施科普项目，助推乡村振兴实现新突破

2023年，县科协搭建科技助力乡村振兴平台，结合省对下转移科普专项项目和基层科普行动计划项目，为农村地区提供亟需的科技培训、科普讲座、产业指导等科技服务，培育综合素质高、服务能力强、运行管理规范、热爱乡村振兴工作的农村科普带头人、技术能手和科技服务队伍，为全面实现农业农村现代化贡献科普力量。

一是坚持理论讲授与实践操作相结合实施农函大培训。突出产业特色、就业引导，重点围绕种养殖业，定准群众需要培训的专业，注重培训与乡镇产业培植结合，采用课堂培训与现场教学相结合、县内教学与县外参观学习的形式组织开展教学培训，真正把以知识传授为主的培训模式转变为以能力、素质提高为主的培训模式，把农函大学员培育成为农村科技明白人带头人。2023年全县8个乡镇开设了水果、蔬菜种植和肉猪、肉牛养殖等10个专业20个教学班1169人，其中统办专业949人、特色专业220人，开展田间地头培训12场次1400余人次，全面完成州下任务指标。

二是坚持项目绩效与项目储备相结合加强科普建设。按照《云南省科学技术协会科普专项转移支付资金绩效管理暂行办法》《红河州科普专项支付资金管理办法》等规定，规范管理使用好省级科普专项经费，提高资金使用效益，强化项目的绩效，全面提升项目资金使用效益，促进全民科学素质得到明显提升。2023年，县科协组织实施省对下转移科普专项项目和基层科普行动计划项目5个，项目资金共49万元，建成泸西县高原梨协会示范农技协，成功创建泸源普通高级中学省级科普示范学校，谋划2024年科普项目12个。

三是坚持驻村帮扶与科普宣传相结合促进乡风文明。2023年，泸西县科协选派1名党员领导干部认真落实驻村帮扶责任，结合我为群众办实事共开展调研2次、科普宣传1次、科技培训1场，发放乡风文明科普宣传资料500余份，助推乡村文明之风。

四是坚持学习科技与知识竞赛相结合推进全国农民科学素质网络知识竞赛。2023年，县科协紧紧围绕“提高农民科学素质，助力乡村振兴战略”活动主题，动员更多农民群众、科技志愿者、科普工作者积极参与，传播农业生产、科学生活、科学经营等技术和知识，提升广大农民科学文化素质，在广大农民群众中间形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，着力扩大活动参与人数和受益面。至2023年10月25日，全县共参加全国农民科学素质网络知识竞赛活动答题8742人次，满分1514人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、学会工作部、科学技术普及部。所属单位1个，分别是：

1.泸西县少数民族科普工作队

（二）决算单位构成

纳入泸西县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.泸西县科学技术协会

2.泸西县少数民族科普工作队（非独立核算单位）

纳入泸西县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县科学技术协会2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县科学技术协会2023年度收入合计174.79万元。其中：财政拨款收入174.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少14.80万元，下降7.81%。其中：财政拨款收入减少1.82万元，下降1.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少12.99万元，下降99.86%。主要原因是本年无青少年活动中心改造经费收入，故总收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

泸西县科学技术协会2023年度支出合计187.77万元。其中：基本支出149.23万元，占总支出的79.47%；项目支出38.54万元，占总支出的20.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.10万元，增长6.29%。其中：基本支出减少4.77万元，下降3.10%；项目支出增加15.88万元，增长70.07%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年青少年活动改造项目资金在本年支出，致使本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.42万元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.80万元，占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支为开展工作情况为全国科普示范县创建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出174.77万元,占本年支出合计的93.08%。与上年相比减少1.82万元，下降1.03%,主要原因是本年度机构改革，公职人员减少3人，工资福利较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出127.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.75%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出14.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.75万元，决算为2.42万元，完成年初预算的138.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.75万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的138.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.42万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出，严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元；

2.公务用车购置费年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元；

3.公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，决算数为2.42万元，主要原因是事业单位不核车编，本单位实有车辆为上级配套专用车辆,因此年初未做预算。

4.公务接待费年初预算数为1.75万元，决算数为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照厉行节约的原则减少接待，压缩开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.42万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.42万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年开展科普活动增加，导致公务用车燃油费、维修费等增加。

1.因公出国（境）费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元；

2.公务用车购置费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元；

3.公务用车运行维护费上年决算数为0.00万元，本年决算数为2.42万元，增长主要原因是本单位因公务用车次数增加，导致公务用车运行维护费比上年增加。

4.公务接待费上年决算数为0.00万元，本年决算数为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县科学技术协会2023年机关运行经费支出9.80万元，比上年增加1.18万元，增长13.69%，主要原因是本单位2022年创建全国科普示范县和召开泸西县科学技术协会第九次代表大会，产生的开支在2023年支出，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费等日常办公所产生的各种费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县科学技术协会资产总额45.19万元，其中，流动资产1.85万元，固定资产15.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程27.99万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.28万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.24万元。授予中小企业合同金额1.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.74万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700473101111