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  • 预决算与三公经费
  • 索引号
    lxxczj/2024-00130
  • 发布机构
    泸西县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-12-04
  • 时效性
    有效

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度部门决算

监督索引号53252700171201000

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度部门决算


目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释








第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体,是泸西县各级共青团组织的领导机关。

(二)2023年度重点工作任务概述

(一)把准党旗所指,团旗所向的方向定位强化青年思想引领

1. 坚持党的理论直达青年。组织广大团员青年通过线上线下相结合的方式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在同团中央新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神,开展党的青年运动史、建团100周年大会精神、新时代的伟大成就、党的二十大精神等专题学习,729个团支部通过主题团课、团日活动开展政治理论学习,参学团员青年达1.6万余人次,学习情况同步记录在智慧团建系统。积极响应团中央关于在全团实施青年大学习行动的号召,截至目前,动员团员青年参与青年大学习主题团课21期,参学人数16万余人次;组织青年讲师团、红领巾巡讲团、团干部分级分类开展党的二十大精神宣讲16场次,引导广大青年坚定听党话、跟党走的政治信念。

2. 主题实践活动多元深入。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,在全县团组织开展学习二十大 永远跟党走 奋进新征程”“三学习三解决”“学习习近平新时代中国特色社会主义思想等活动。举办泸西县纪念五四运动104周年主题团日活动,开展县级集中离队入团示范性教育实践活动1场,全县各基层团组织开展主题团日活动20余场,覆盖共青团员1万余人,引领青年坚定跟党走、建功新时代。组织开展2023年泸西县中小学生学习二十大 阅读促成长系列阅读活动,以好书相伴 快乐成长读书征文活动、我的书屋 我的梦农村少年儿童阅读实践征文活动、中华魂(毛泽东伟大精神品格)读书实践活动等为主线,引导全县中小学生走进博大精深的书香世界,激发读书兴趣,丰富文化知识,陶冶高尚情操,全面提升人文素养。

3. 各类文创产品丰富多彩。在打造团属新媒体矩阵的同时,制作推出遇见·青春”“网络安全宣传8个主题宣传片,开设青年宣讲进行时”“青马学员说特色栏目,推出团青共普法·护苗一路行普法系列视频,泸西团县委微信公众号每月累计阅读量达3.5万余人次。

4. 选树典型展现青春风采。通过树立典型,充分彰显先进个人和集体的模范带头作用,激励全县团、队组织、团员青年、少先队员努力追求进步。共青团泸西县委获得红河州2023年度五四红旗团委称号、3个团委(团支部)和3名团员(团干部)获得州级两红两优荣誉表彰;3个少先队组织获“2023年度全国红领巾中队荣誉称号;1个中队、7名少先队员获云南省红领巾奖章四星章;4个大队、4个中队、25名少先队员获红河州红领巾奖章三星章。

(二)紧扣围绕中心,服务大局的工作主线动员青年挺膺担当

1. 精准化助力乡村振兴。坚持全面推进乡村振兴,人才是核心,把实施青马工程作为一项青年人才培养的重要任务常抓不懈。针对大学生志愿服务西部计划志愿者和泸西县大学生返家乡暑期社会实践志愿者举办泸西县2023年青年马克思主义者大学生骨干班,围绕青年建功乡村振兴之路”“泸西历史文化及启示等内容,通过案例教学+集中研讨的形式激发大学生投身乡村振兴的热情。

2. 持续化推动人才集聚。举办泸西县2023遇见菊畹·七夕寻缘青年人才联谊活动,努力让更多青年在泸找到爱、稳下心、安下家、创成业;开展大学生返家乡社会实践和扬帆计划政务实习,共有200余名大学生在86个党政机关、事业单位和企业参加政务实习;承接云南水利水电职业学院电力工程学院三下乡社会实践团队,10余名优秀在校大学生到泸西广泛开展调查研究、理论宣讲、实践服务,参与乡村产业、人才、文化、生态、组织建设,积极构建青年大学生服务乡村振兴战略新格局。

3. 常态化开展志愿服务。完成县青年志愿者协会第二届换届选举工作,依托协会重点加强青年志愿者组织体系建设,建成骨干+专业+普通的志愿者队伍,通过一部手机做志愿平台,规范志愿者注册管理交流。同时借助团聚伙伴系统和千联万聚常引项目人才库,团结凝聚青年社会组织4个。积极推行专业人才+专业培训模式,发动公检法司、教师、社工人才等专业力量投身志愿服务。目前,全县共建立青年志愿者服务队20支,青年志愿者2万余名,服务时长40万余小时,有37名大学生西部计划志愿者服务全县经济社会发展。

(三)提升联系青年,服务青年的能力水平持续开展青春护航

1. 实施青春同心关心关爱特殊青少年群体。始终把联系和服务群众作为团组织工作的生命线,用心用情帮扶困难青年、农村留守儿童和残疾儿童等群体,积极与上级青基会沟通汇报,主动寻求公益爱心人士、企业、机构的帮扶支持。2023年,为1名唇腭裂儿童和11名先心病患儿积极争取免费义诊救治;争取到姚基金希望小学篮球季项目,为25所乡村小学派驻25名体育类大学生支教,并为每所小学配备价值1万元的体育物资;开展2023腊月暖冬行动,为山区青少年送去价值7.47万元的棉服;争取云南省青基会希望工程1+1—幻方助学计划助学金20万元,为全县200名脱贫户一年级女生每人发放1000元助学金;携手上海徐汇团区委、温州驻沪团工委到泸西县凤午小学捐赠图书3600册、洗护用品100套,共计价值约10万元;争取爱心公益资金13.7万元为全县8个乡镇公立幼儿园配备课桌椅、电脑等物资;开展金秋圆梦助学活动为25名贫困学子发放10.8万元助学金;通过州青基会协调上海先尼科化工有限公司出资90万援建三塘乡希望小学。

2. 开展青力守护着力维护青少年合法权益。依托泸西县青少年事务社会工作服务中心,通过整合公检法、民政、教体、人社、群团等多部门资源优势,构建起专职团干部+社工+志愿者的青少年综合服务队伍,开展了团团陪伴·助力双减’” “法治进校园 护航青春成长”“青春自护·有你有我系列志愿活动60余次,从防溺水、防侵害、防事故等方面开展自护知识讲座,促进广大少年儿童健康成长、全面发展。同时,将少先队辅导员、西部计划志愿者两支力量纳入青少年普法宣传队伍,到乡村、学校等地开展多次宣传,联合云南凌云律师事务所开展泸西县青少年普法强基专题讲座5场次。深入推进青少年维权岗、“12355”青少年服务平台建设,畅通青少年权益诉求的表达渠道。积极配合公检法司等部门落实合适成年人到场制度,派出合适成年人到场15次,依法保障未成年人在刑事诉讼中的合法权益,切实发挥好合适成年人临时监护人的作用。

3. 推进青创逐梦促进青年创业就业服务工作。积极搭建政府部门和青年创业者的联系桥梁,联合泸西县青年创业就业协会对所属会员开展实地走访调研642户,新吸纳会员15户。积极响应加大创业企业和个体工商户的政策和资金扶持力度,进一步扩大贷免扶补创业担保贷款对创业青年的扶持力度,为60户创业青年发放创业担保贷款、贷免扶补贷款金额1089万元,带动144人就业。2023年以来联合县人社局等部门开展招聘会3场,提供工作岗位5500余个,联合县工信局举办电子商务培训1期,参学人数40余人,推荐10人参加省级电商青年培养计划。

4. 围绕青年发展完善青年工作联席会议机制。认真贯彻党管青年原则,联合青年工作联席会议各成员单位,召开泸西县2023年青年工作联席会议第二次全体会议,持续强化部门联动,形成工作合力,牢固树立一盘棋思想,持续加强联动协调和跟踪督办,全力推动《泸西县贯彻落实〈红河州中长期青年发展规划(2019—2025年)〉实施方案》纵深实施、落地见效。

(四)深化自我革命,夯实基础的工作实践坚持推动改革目标

1. 坚持以巡促改,推动团县委机关作风建设。积极配合做好县委第三巡察组对共青团泸西县委开展的巡察工作,将巡察整改与业务工作同安排、同部署、同落实。在整改过程中,坚持急在治标,重在治本,一方面针对发现问题,立行立改、边巡边改;另一方面针对症结,寻根溯源,建章立制,形成长效机制,初步达到了以巡察成果促进共青团业务工作提质增效。针对县委巡察反馈的4个方面22个问题制定了41项整改措施,目前已全部整改完毕。

2. 坚持基础先行,推进共青团改革任务落实。一是强化高位推动。成立由县委副书记任组长的县域共青团改革工作领导小组,印发《泸西县共青团基层组织改革工作方案》,争取每年县委常委会专题听取和研究共青团工作2次;将县域共青团改革工作纳入县委、县政府2023年工作重点;纳入县委2023年督查检查考核重点内容、党建带群建工作要点和重点领域专题调研内容,推动各级党委加强对基层团组织改革的指导和支持。二是构建党团队育人链条。与县委组织部联合印发《泸西县共青团推优入党工作实施办法(试行)》,真正使团组织推优成为党组织发展青年党员的主要来源;印发《泸西县青年团员发展标准细则(试行)》《泸西县县域中学星级团员评定方案(试行)》,严格入团标准和程序,切实增强团组织的凝聚力、战斗力。三是坚持全面从严治团。明确乡镇党委班子成员兼任团委书记,在编年轻干部担任乡镇专职副书记,由35岁以下村(社区)两委班子成员兼任团支部书记,逐级织密基层团组织队伍网络,进一步充实基层工作力量;出台《泸西县共青团基层团组织书记述职评议考核办法(暂行)》和《泸西县团干部管理办法(试行)》,建立健全团干部全流程链式管理机制,压实基层团组织书记责任。

3. 坚持全团带队,推进新时代少先队改革创新。依托·国际儿童节、·一三建队日组织全县各小学积极开展学习二十大 争做好队员主题活动,筑牢少年儿童思想政治根基,不断夯实少先队基层组织建设,为党培育社会主义事业接班人;联合县教育体育局举办学习党的二十大 争做新时代好队员泸西县第三届少先队鼓号队展演比赛,13家参赛队伍充分展示了新时代泸西少年朝气蓬勃、奋发有为的良好精神面貌;为11名光荣带队15年以上的少先队辅导员颁发奖杯,鼓励各级少先队工作者积极投身新时代少先队改革创新光荣事业。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

共青团泸西县委共设置4个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、学少权益部。所属单位1个,分别是:

1.泸西县青年志愿者服务中心(非独立核算单位)

(二)决算单位构成

纳入中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产主义青年团泸西县委员会

纳入中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制5人,机关工勤编制2人,非参公管理事业人员2人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员5人,非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

年末其他人员37人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员37人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

中国共产主义青年团泸西县委员会部门2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度收入合计239.69万元。其中:财政拨款收入236.46万元,占总收入的98.65%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入3.23万元,占总收入的1.35%。与上年相比,2023年收入合计增加36.98万元,增长18.24%,主要原因是2023年共青团泸西县委按省、州要求新增大学生西部计划志愿者10人,人员经费即大学生西部计划志愿者生活补助(工资)及保险缴费增加。其中:财政拨款收入增加40.00万元,增长20.36%,主要原因是人员经费即大学生西部计划志愿者生活补助(工资)及保险缴费增加;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少3.02万元,下降48.32%。主要原因是2023年开展暧冬行动金秋圆梦助学助困等活动时,向社会爱心人士筹集资金比往年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度支出合计243.70万元。其中:基本支出226.58万元,占总支出的92.97%;项目支出17.12万元,占总支出的7.03%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,2023年支出合计增加43.70万元,增长21.85%,主要原因是2023年共青团泸西县委按省、州要求新增大学生西部计划志愿者10人,人员经费即大学生西部计划志愿者生活补助(工资)及保险缴费增加。其中:基本支出增加44.36万元,增长24.34%,主要原因是人员经费即大学生西部计划志愿者生活补助(工资)及保险缴费增加;项目支出减少0.66万元,下降3.71%,主要原因是大学生西部计划志愿者与单位职工保险费同步缴纳,大学生西部计划志愿者保险费未按时完成缴纳;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%

(一)基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出226.58万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.12万元,占基本支出的94.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.46万元,占基本支出的5.94%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团泸西县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17.12万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。2023年共青团泸西县委按省、州要求新增大学生西部计划志愿者10人,每名志愿者生活补助每月2800元,省、州每人每年配套1万元、县及配套1.36万元,并承担志愿者养老保险、工伤保险、医疗保险等费用。2023年共青团进一步扩大贷免扶补创业担保贷款对创业青年的扶持力度,为60户创业青年发放创业担保贷款、贷免扶补贷款金额1089万元,带动144人就业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出236.46万元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加40.00万元,增长20.36%,主要原因是2023年共青团泸西县委按省、州要求新增大学生西部计划志愿者10人,人员经费即大学生西部计划志愿者生活补助(工资)及保险缴费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出189.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。主要用于在职职工人员经费及办公经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出27.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%。主要用于在职职工养老保险基数缴费支出;

9.卫生健康(类)支出10.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。在职职工医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出8.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于在职职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为1.76万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为1.76万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为1.76万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%公务接待费支出年初预算为1.76万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出,严格执行三公经费支出要求,严控三公经费。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约缩减三公经费支出,严格执行三公经费支出要求,严控三公经费。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团泸西县委员会2023年机关运行经费支出8.29万元,比上年增加2.15万元,增长35.07%,主要原因是本单位2023年单位职工多次外出培训学习及开展两项贷款金秋圆梦等工作中产生的办公开支,导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于机关办公用品、差旅费、职工公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,中国共产主义青年团泸西县委员会资产总额9.10万元,其中,流动资产4.43万元,固定资产4.67万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.48万元,其中固定资产增加4.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.30万元,其中:政府采购货物支出0.30万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元,其中:授予小微企业合同金额0.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十五)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

(十六)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

(十七)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。


监督索引号53252700171201111






附件【中国共产主义青年团泸西县委员会20241202033048985.xlsx