泸西县植检植保站2023年度部门决算

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泸西县植检植保站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓实病虫害预警测报，科学部署监测任务

为确保测报工作顺利开展，我县在农作物病虫害测报建设了4个监测点，并采取定期和不定期对各乡镇大面积生产进行检查指导。主要设备有智能虫情测报灯1台，虫情性诱测报灯3台，太阳能杀虫灯10台。有测报人员1名，测报的重点是草地贪夜蛾、稻瘟病、螟虫、稻飞虱、粘虫、小麦条锈病、白粉病、斑潜蝇、小麦蚜虫、蚕豆蚜虫、油菜蚜虫、冬早蔬菜病虫、马铃薯晚疫病等重大病虫的规范性监测工作。全年共发布病虫情报及趋势21期；圆满完成全国油菜菌核病监测工作的相关数据上报。有效地控制了以稻飞虱、稻瘟病为主的重大病虫的扩散蔓延，病虫害损失降低到3%以下。

2、围绕中心，切实做好重大病虫害防控工作

全年共发生病、虫、草、鼠害发生107.9188万亩，防治240.1189万亩次（其中化学防治面积161.7889万亩次，绿色防控面积78.33万亩次）。挽回损失25007.912吨，实际损失3494.561吨。

3、做好项目、示范的实施，为推广绿色防控奠定基础

（1）继续实现农药使用负增长

继续开展农药使用量调查工作，据统计，2023年泸西县农药使用量为547.9吨，比2022年的554.89吨下降了6.99吨，下降了1.28%。

（2）开展示范推广，推进农药负增长行动

加大绿色防控、专业化防治推广力度，有效控制了各种病虫害的发生危害，减少了化学农药的使用，确保了农业生产安全和生态环境安全。绿色防控面积为78.33万亩；全县各农作物科学安全用药15.53万亩；全年累计开展农作物病虫害统防统治面积为66.868万亩次；建设农药减量增效示范区11385亩（其中油菜1385亩，小麦70亩，玉米800亩，水稻9130亩），通过示范区的建立，让农民看有榜样，做有照样。

（3）实施科技项目，推动绿色植保新技术的发展。

根据红河州植检植保站2022-2023年“果树果实蝇类害虫优势种生态控制技术研究与示范工作”实施方案，在午街铺镇龙谭河、山林哨村、果吉村、中枢镇固白村、金马镇小金马村的高原梨上（品种主要有早酥梨、雪花梨、金花梨），采用性诱剂、黄板、套袋、杀虫灯、生物农药等绿色防控技术措施防治果实蝇、蓟马、梨小食心虫，减少3次喷药。绿色综合防控示范核心面积500亩，辐射带动15.3085万亩，绿色防控技术措施指导全覆盖本县果园。通过绿色防控示范点实施，有效的控制了虫情的爆发及蔓延，技术人员对部分有代表性村组的种植户进行调查，项目区平均虫果率为2.87%，平均为害损失率达1.93%，落果率0.35%。每亩挽回损失209.9公斤，实际损失26.6公斤。该绿色防控示范点实施面积500亩，共挽回损失104.95吨，实际取得了良好的经济效益。

4、外来入侵病虫害普查情况

截至12月31日，共普查病害有10种。病害主要有马铃薯晚疫病、十字花科细菌性黑斑病菌、十字花科黑斑病菌、十字花科根肿病 ，水稻白叶枯病，烟草黑胫病，烟草曲叶病毒，畸形外囊菌、番茄斑萎病毒病、玉米灰斑病。共普查虫害有10种，虫害主要有草地贪夜蛾，桔小实蝇，美洲斑潜蝇、苹果绵蚜、蓟马、温室白粉虱、吹绵蚧、番茄斑潜蝇、瓜实蝇、美洲大蠊。

5、农药科学安全使用宣传培训

为了进一步提高我县科学安全使用农药技术，提高农药经营户及农户科学安全使用农药水平，全年共组织开展各类技术培训27期，培训和技术指导1970余人次，发放宣传资料3626余份。通过培训，广大农药经营户及农户对《农药管理条例》及相关法律法规有了更加深入的了解，掌握了科学安全用药基本知识，为今后规范经营、合法诚信经营、科学用药奠定了基础。

6、植物检疫工作

加大《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则（农业部分）》宣传力度，切实增强广大群众植物检疫意识。我站于9月14在金马镇开展植物检疫宣传月活动，共发放宣传资料600余份。搞好产地检疫和调运检疫工作，今年共开具植物检疫要求书7份，省间调运检疫1份，共出动执法车辆8辆次，执法人员32人次。继续加强疫情监测、普查，掌握疫情动态。根据省、州上级部门要求，结合我县实际情况，继续开展红火蚁等疫情监测调查及培训工作。2023年2月27日，我站在中枢镇瓦窑办事处四楼会议室举办了植物检疫法律法规及红火蚁防控技术培训班，培训人员320余人，发放宣传资料650余份。通过培训，广大农药经销商及农户对红火蚁防控技术有了更加深入的了解，掌握了科学安全用药基本知识，进一步提高农户科学安全使用农药水平。

7、农药市场监督管理

（1）加强《农药管理条例》及配套规章落实

严格按照《条例》及配套规章要求，切实做好农药经营许可证的审核发放及延期续证工作。截至12月31日，今年共办理《农药经营许可证》31份，延期续证37份。

（2）配合开展农药市场监管工作

协助县农业综合执法大队开展农药监管工作，强化农药市场安全监管，持续深入开展农药安全隐患排查整治，采取日常检查和重点抽查的方式，深入全县农药经营门店进行检查，重点检查门店及销售人员资质情况、进销货台账、农药经营场所与生活区是否有效隔离及相关农药安全生产落实情况。要求做到守法，诚信经营，确保销售的农药质量，为农民提供合格、安全、放心农药。截至10月12日，共出动执法人员165人次，出动执法车辆45辆次，检查市场49个次，检查农药经营单位376个次，签订《泸西县经营农药安全目标管理责任书》335份。

全面推进农药监管数字化。针对今年新的农药数字监管平台，专门邀请省级平台开发商为全县农药经营户授课，共举办培训2期，培训人员310余人，截至12月31日，共确认341家农药经营单位注册使用“云南省农药数字监管平台”，同时，同时组织执法人员深入8个乡镇督促全县农药经销商对新农药数字监管平台的使用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、测报防治室、植物检疫室、农药经营许可办证室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县植检植保站作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县植检植保站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县植检植保站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县植检植保站2023年度收入合计202.24万元。其中：财政拨款收入202.22万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加17.98万元，增长9.76%。其中：财政拨款收入增加21.36万元，增长11.81%；增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2022年公积金、正常晋升工资等经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加少0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.38万元，下降99.41%。减少的主要原因上年有其他收入，今年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

泸西县植检植保站2023年度支出合计203.98万元。其中：基本支出203.98万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23.12万元，增长12.78%。其中：基本支出增加35.12万元，增长20.80%，增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2022年公积金、正常晋升工资等经费增加；项目支出减少12.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是2023年无项目；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00降%；经营支出增加少0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加少0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县植检植保站单位机构正常运转的日常支出203.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.80万元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.19万元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县植检植保站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款支出202.22万元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加21.36万元，增长11.81%,增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、补缴2022年公积金、正常晋升工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.65%。主要用于事业单位离退休17.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.57万元。

9.卫生健康（类）支出19.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于事业单位医疗11.49万元、公务员医疗补助6.62万元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险、大病医疗保险）1.15万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出120.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.65%。主要用于事业运行120.62元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于住房公积金14.52万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，决算为0.72万元，完成年初预算的30.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.22万元，决算为0.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.33%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县植检植保站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.37万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的30.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.22万元，决算为0.72万元，完成年初预算的32.33%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约及资金困难无法按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降28.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.28万元，下降28.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因资金困难，2023年未支付车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县农作物病虫害的发生情况调查、农药经营许可实地核查、开展植物检疫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县植检植保站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县植检植保站资产总额165.69万元，其中，流动资产12.10万元，固定资产12.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.28万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532600601111