泸西县农业技术推广中心2023年度部门决算

监督索引号53252700532600101000

泸西县农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、附表12国有资产使用情况表

十三、附表13 部门整体支出绩效自评情况

十四、附表14 部门整体支出绩效自评表

十五、附表15项目支出绩效自评表（2022年高素质农民培育项目）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能：泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。其主要职能是：1、承担种植业技术推广工作;２、负责农业科普教育、农业科技培训、农业科技咨询，提供农业先进适用技术、政策法规咨询服务;3、负责粮油新品种、新技术的引进、试验、示范及推广，组织实施农业科技增粮措施(项目)的推广应用;４、负责农民科技培训工作的组织实施;５、负责新型肥料、植物生长调节剂的引进、试验、示范及推广，开展土壤肥力监测评价和施肥技术指导服务,组织实施耕地质量保护提升技术服务;６、负责耕地质量监测评价、土壤改良，科学施肥、土壤普查等工作;负责农业技术推广、粮油、耕地保护、肥料等行业的日常检查工作；７、完成县农业农村和科学技术局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

主要粮油指标落实情况和重大工作完成情况

1.1加大项目实施力度，确保全县粮油生产安全。为全面夯实粮食安全根基，强化藏粮于地、藏粮于技的物质基础，健全农民种粮油挣钱得利、地方抓粮担责尽义的机制保障。一是积极与上级部门对接汇报，加大粮油生产项目储备力度，通过项目实施推动适宜品种及新型种植模式的研究、试验、推广工作，2023年，在全县实施4000亩大豆玉米带状复合种植、5000亩水稻旱作种植、50亩葱稻轮作种植实验示范项目和7.16万亩油菜种子、硼肥补助项目。二是落实《泸西县种业振兴行动工作方案》，提升种业发展能力。围绕粮食、油料等，开展种源关键核心技术试验示范，推进水稻、杂交玉米、马铃薯等先进栽培技术的引入和推广。2023年开展玉米多品种试验及生产试验1组，15个品种，指导种子经营户试验新品种133个50余亩，油菜实验1组6个品种，筛选出优质、高产、抗逆性强，适合我县种植的粮食作物新品种，更好地助力农民增收。近年来，全县农作物良种覆盖率稳定在96%以上。

1.2强化技能培训，提升农业技能水平。一是围绕“农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁”的目标任务。坚持“需求导向、产业主线、分层实施、全程培育”原则，以培育质量效果提升为关键，加快培养农业农村现代化亟需的高素质农民，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。二是建立专门农技人员培训制度。依托云南大学农学院、红河州农业科技培训服务中心等培训机构，选拔一批从事农业产业发展的带头人通过集中办学、现场实训等方式，采取“请进来、走出去”的办法，提高我县从事农业人员的业务水平及专业能力。大力培养农业技术人才，共培训高素质农民21期、2297人次，开展需求调研2次，征求培训建议5条。新培育高素质农民230人。开展农业科技培训120期，培训农业科技骨干850人次、农民骨干1100人次，田间指导农户2560人次。

1.3推动化肥减量增效工作，降低农户生产成本。一是持续推进测土配方施肥和化肥减量增效“三新”技术推广。减少化肥不合理施用，降低农民用肥成本，促进农业绿色发展，有效减轻农民劳动强度，提高生产效率，确保粮油绿色高质高效发展，为村振兴提供有力支撑。2023年完成了泸西县耕地质量等级调查85个土样及1个平行样的采集评价工作，开展化肥减量增效培训11期，实施测土配方施肥示范项目1个（20万元），测土配方施肥面积69.3万亩和农户施肥调查120户。截至目前，截至目前, 全县完成化肥施用量1.72万吨（折纯）；商品有机肥施用量2.6万吨；测土配方施肥面积125.3万亩，有机肥施用量12.5万吨；化肥施用量同比减少0.78万吨（折纯）。二是抓好肥料市场巡查管理，保障农民用肥安全。泸西县农业技术推广中心执法人员配合省州土肥部门完成对县域内2家肥料生产企业、4户肥料销售大户进行肥料抽检。配合配合农业综合执法大队对全县肥料销售商进行检查2次，共检查肥料销售商70余家，净化了全县肥料生产和销售市场，保障了种植户用肥安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、粮作站、土肥站、农广校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县农业技术推广中心作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县农业技术推广中心2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制25人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员０人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业技术推广中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2023年度收入合计661.83万元。其中：财政拨款收入661.77万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加78.88万元，增长13.53%。其中：财政拨款收入增加86.38万元，增长15.01%。增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、项目资金增加、补缴2022年公积金、正常晋升工资等经费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加、0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.50万元，下降99.21%。减少的主要原因是本年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

泸西县农业技术推广中心2023年度支出合计677.03万元。其中：基本支出642.62万元，占总支出的94.92%；项目支出34.41万元，占总支出的5.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加93.36万元，增长15.99%。其中：基本支出增加58.94万元，增长10.10%。增加的主要原因是养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、项目资金增加、补缴2022年公积金、正常晋升工资等人员支出增加；项目支出增加34.41万元，增长100%。增加的主要原因是项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出642.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.11万元，占基本支出的97.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.51万元，占基本支出的2.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于支付2022年高素质农民培育经费项目培训费34.41万元。开展工作情况是：经营管理型高素质农民培育120人，培育15天，人均成本3000元以内；专业生产型种植大户培育60人，培育5天，人均成本1000元内；培训合格率≥85%，受训人员农业生态保护知识知晓率≥85%，受训人员满意度≥85%。项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出661.77万元,占本年支出合计的97.75%。与上年相比增加86.38万元，增长15.01%,主要原因是：养老保险基数增加、职业年金增加、医保缴费比例提高、项目增加、补缴2022年公积金、正常晋升工资等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出144.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.89%。主要用于：事业单位离退休59.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.86万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.82万元、死亡抚恤金4.97万元。

9.卫生健康（类）支出61.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于：事业单位医疗：35.86万元、公务员医疗补助21.7万元、其他行政事业单位医疗支出4.1万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出408.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.73%。事业运行374.10万元、科技转化与推广服务34.41万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出46.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.97万元，决算为0.67万元，完成年初预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.68%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.97万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的22.49%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.82万元，决算为0.67万元，完成年初预算的23.68%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约及资金困难无法按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长8.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.05万元，增长8.54%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：试验、示范增加，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2.购置车辆０辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水稻、玉米、油菜试验示范及农业技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县农业技术推广中心资产总额199.10万元，其中，流动资产135.87万元，固定资产18.23万元（净值），对外投资及有价证券０万元，在建工程０万元，无形资产45万元（净值），其他资产０万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.3万元，其中固定资产减少2.59万元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０万元；处置车辆０辆，账面原值０万元；报废报损资产０项，账面原值０万元，实现资产处置收入０万元；出租房屋０平方米，账面原值０万元，实现资产使用收入9.96万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额208.71万元，其中：政府采购货物支出208.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额207.51万元，其中：授予小微企业合同金额207.51万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532600101111