泸西县农业环保农村能源监测站2023年度部门决算

监督索引号53252700532600801000

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测； 履行全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务；指导农村人民环境改善工作；承担农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）主要做法和成效

1、积极开展农药残留检测工作。

一是快速检测工作（定性检测）。为保障农产品质量安全，积极开展农产品农残检测工作。截至目前，开展农产品农药残留快速检测1235个；其中，蔬菜样品900个（香葱27个），水果样品335个，检测合格率达100%；完成今年州级下达任务数1000个的123.5%；预计12月底，开展农产品农药残留快速检测1425个；其中，蔬菜样品1040个（香葱27个），水果样品385个，完成今年州级下达任务数1000个的142.5%。二是定量检测工作。完成农产品农药残留定量检测分析541批次，为农产品质量安全监管提供数据支撑。

2、做好大中型沼气项目及农村户用沼气的监管工作。

一是大中型沼气监管。对泸西县6座大中型沼气工程设备、设施的运行管理状况及使用情况进行全面排查，并重点检查了从业人员培训情况、技术规范执行情况、消防安全设施配备情况、安全警示标识情况、安全管理制度与应急预案落实情况以及储气、用气环节的安全隐患，2023年，共开展12次督查，对大中型沼气企业的安全检查指导工作也形成了每月必查正常机制,同时还与企业签订安全目标责任书。

二是农村户用沼气。2023年按照省州文件相关要求，根据2022年4月25日农业农村部科技教育司下发的《关于全面摸清全国农村沼气设施底数的通知》要求，我县积极开展相关排查摸底工作，全县在册农村沼气17875户。为确保大排查顺利进行，全面彻底的摸清我县户用沼气情况，组建了网络管理员34名，信息员315名，负责全县户用沼气摸底排查并录入APP小程序共计录入8457户（其中农村沼气使用的有695户，闲置废弃的7762户），拆除和安全填没的9418户。2023年对全县农村沼气池进行安全隐患排查，截至2023年10月共开展了12次检查督查工作，出动车辆12次、人员42人次，并在农村沼气池相对集中的村庄的显眼位置和村民经常集中的地方张贴农村沼气安全管理的宣传画；发放宣传资料380余份、安全使用手册及挂图380份；并开展安全宣传培训工作，参加培训人员80余人。

3、积极开展2023年度受污染耕地安全利用工作。

根据省州要求，按照《泸西县农业农村和科学技术局、红河州生态环境局泸西分局关于泸西县2023年受污染耕地安全利用

工作计划的通知》泸农科联发〔2023〕7号文件要求，积极组织开展泸西县2023年度受污染耕地安全利用工作，一是完成52个严格管控区点位的坐标核实及142个农产品协同监测点位的布点、采样工作。二是完成全县155030.15亩、6605个图斑小春作物、大春作物现状调查；三是完成全县受污染耕地155030.15亩、6605个图斑措施落地工作；四是完成自然资源局补充耕地审计36个点位的土壤及农产品核点、采样工作。

4、农作物秸秆资源回收利用。

2023年全县秸秆资源预计产生量13万吨，可收集量11.39万吨，利用量9.92万吨，秸秆综合利用率达87.09%。截至目前，秸秆资源可收集量7.99万吨，利用量6.93万吨，秸秆综合利用率达86.73%。

5、地膜科学使用回收情况。

2023年全县完成推广使用0.015毫米加厚高强度地膜覆膜面积50528亩，完成回收废旧地膜2575吨，回收率达83.25%。预计12月底全县回收废旧地膜2767吨，回收率达83.36%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

泸西县农业环保农村能源监测站属于泸西县农业农村和科学技术局的下属事业单位，单位设有：站长室，书记室，副站长室，办公室，业务室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县农业环保农村能源监测站作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县农业环保农村能源监测站2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度收入合计410.88万元。其中：财政拨款收入410.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加73.47万元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加74.45万元，增长22.13%，主要是退休人员增加1人，养老保险基数增加，职业年金增加，医保缴费比例提高，项目支出增加，补缴2022年公积金单位部分；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增00.00万元，增长0%；其他收入减少0.98万元，下降98%，农产品质量安全经费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度支出合计411.11万元。其中：基本支出383.00万元，占总支出的93.16%；项目支出28.11万元，占总支出的6.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加73.84万元，增长21.89%。其中：基本支出增加46.51万元，增长13.82%；项目支出增加27.33万元，增长3503.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%，增加主要原因是退休人员增加1人，养老保险基数增加，职业年金增加，医保缴费比例提高，项目支出增加，补缴2022年公积金单位部分。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站单位机构正常运转的日常支出383.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.04万元，占基本支出的98.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.96万元，占基本支出的1.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县农业环保农村能源监测站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28.5万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况农业资源保护修复与利用12万元，农产品质量安全15万元，食品安全监管1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度一般公共预算财政拨款支出410.86万元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加74.45万元，增长22.13%,主要原因是增加主要原因是退休人员增加1人，养老保险基数增加，职业年金增加，医保缴费比例提高，项目支出增加，补缴2022年公积金单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于省级食品安全监管专项资金燃油费、差旅费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.28%。主要用于退休人员经费，养老保险缴费，职业年金。

9.卫生健康（类）支出37.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出278.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.76%。主要用于事业运行、农产品质量安全、农业资源保护修复与利用。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.98万元，决算为2.20万元，完成年初预算的31.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的220.00%；公务接待费支出年初预算为5.98万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县农业环保农村能源监测站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.98万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的31.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.20万元，完成年初预算的220.00%；公务接待费支出年初预算为5.98万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约及资金困难无法按预算执行。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为2.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是省级食品安全监管项目工作需要下乡次数增加，车辆燃油、车辆维修等费用相应增加；公务接待费支出年初预算为5.98万元，决算为0.00万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约及资金困难无法按预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.20万元，增长120.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.20万元，增长120.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是省级食品安全监管项目工作需要下乡次数增加，车辆燃油、车辆维修等费用相应增加导致公务用车运行维护费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测, 全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务,农村人民环境改善,农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测, 全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务,农村人民环境改善,农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业环保农村能源监测站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县农业环保农村能源监测站资产总额63.50万元，其中，流动资产51.57万元，固定资产11.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年71.23万元相比，本年资产总额减少7.73万元，其中固定资产减少6.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532600801111