泸西县畜牧技术推广站2023年度部门决算

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泸西县畜牧技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县畜牧技术推广站隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的股所级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）负责全县种畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；（2）宣传贯彻执行《畜牧法》等法律法规；（3）受县畜牧兽医局委托，履行种畜禽生产经营许可执法监督，研究开发保护地方优良畜禽品种资源；（4）负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；（5）畜牧业生产统计、调查、规划、总结；（6）引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展；（7）完成泸西农业农村和科学技术局安排的其他工作。为全县的畜牧业发展农业增产农民增收和农村稳定出较大的贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

第一、畜牧科技推广工作任务目标完成情况

到2023年11月，完成牛品种改良26758头，同比减少511头，完成年计划2.41万头的111%；猪杂交改良5.0156万胎（次），同比减少2187胎（次），完成年计划4.89万胎（次）的103%，其中人工授精4.9627万胎；牧草种植6.1万亩，同比增加0.02万亩，完成年计划6万亩的102%，其中青贮玉米种植5万亩,巨菌草示范种植5600亩，其他牧草5400亩；青贮饲料10.5万吨，同比增加0.7万吨，完成年计划9万吨的117%；氨化饲料1.83万吨，完成年计划1.8万吨的102%；科技培训11期，完成年计划的92%，培训人数1124人次。

第二、工作成效和经验做法

1、全面完成泸西县绿色种养循环农业试点创建工作

2021年，省级下达绿色种养循环农业试点县粪肥还田10万亩以上，畜禽粪污综合利用率90%以上，项目区化肥减量3%以上，群众满意度80%以上约束性目标任务。我县总计完成粪肥还田11.1万亩，完成率110%，其中，蔬菜6.7万亩、果树3.5万亩、粮作0.9万亩；消纳畜禽粪肥50.7万吨，其中，固体粪肥18.9万吨、液体粪肥31.8万方，减少化肥用量544吨，其中，N肥279吨、P肥247吨、K肥18吨，项目区化肥减量达3%；全县畜禽粪污资源化利用率92.98%；群众满意度91%。部分乡镇已完成验收工作，但项目资金支付305.7万元，支付率为31%，尚有694.3万元未支付 。

2、畜禽粪污资源化利用整县推进项目全面竣工

自2021年实施泸西县畜禽粪污源化利用整县推进项目以来，完成总投资5000万元，其中，中央财政补助2439万元。该项目涉及51个规模养殖场（户）和三个有机肥厂，目前，规模养殖场（户）基础建设已完工，配套设施设备已安装到位，项目总体完成98%，已完成县级验收并移交，但由于项目资金拨付缓慢，项目迟迟得不到决算。

3、积极开展优质牧草示范推广工作

积极开展优质牧草的引种试验示范 ，预计到2023年11月，推广种植优质牧草种植6.1万亩，其中，种植青贮玉米5万亩，巨菌草示范种植5600亩，其他牧草5400亩。

4、继续巩固完善云南省肉羊产业体系泸西试验站

继续巩固云南省肉羊产业体系试验站建设，2023年，在没有资金的情况下，省肉羊产业体系没有下达指标任务，但仍完成一些日常工作。以泸西县生态循环农业发展联合会为抓手，以云南省李卫娟专家基层科研站为平台，建有云上黑山羊纯种繁育基地一个，开展种羊生产性能测定等工作，现有种公羊126只，联合会下设养羊协会，会员成员52个，饲养山羊3000余只，已推广云上黑山羊种羊35只。组织培训5期，培训380人次，发放宣传资料1000余份。对小反刍兽疫、布鲁氏杆菌病适时进行监测，采集样品685份。

5、严格落实支农惠农政策

继续落实第三轮草原生态保护补助奖励政策，通过财政、农业农村、林草等部门联合，将第三轮草原生态保护补助奖励政策落实到位。按照上级部门的通知要求，通过线上线下将禁牧和草畜平衡补助资金405.18万元/年通过“一卡通”直补到户，目前正完成牧户信息录入及核对工作，争取做到零余额发放。

6、积极配合完成畜禽遗传资源普查工作

2023年，是种质资源普查（畜禽遗传资源普查）工作开展的第三年，按照省、州的安排部署，利用三年的时间完成畜禽遗传资源的普查工作 ，通过畜禽遗传资源普查，我县已完成基础数据普查，有畜禽资源4个畜种，品种10个，群体数13138头、只，新发现畜种7个，品种7个，群体数35213头、只，蜂资源1个，群体数5836箱。通过分析对我县畜禽遗传资源特征特性进行评估和抢救性收集，对阿峨鸡品种资源的发掘评估，配合完成全国畜禽遗传资源数据库的建设。

7、实施“粮改饲”项目，大力发展草食畜动物

“粮改饲”补贴项目在全县已实施七个年头，该项目赢得了广大群众的认可和好评，取得良好的社会效益和经济效益，2023年在全县范围内粦选收贮在200吨以上的养殖企业74个为实施主体，通过自种、签订种植收购青贮玉米订单合同，完成种植目标任务，项目完成全株青贮玉米种植2万亩，收储5万吨，项目财政总投资251万元，实行收贮补助，补助标准不超50.20元/吨，即：收储量小于5万吨按此标准执行，大于5万吨按实际量摊配,目前，已完成初验，全株青贮玉米收储3.98万吨，比计划减少1.02万吨。

第三、存在的困难和问题

（1）畜禽养殖正在转型，规模化、标准化程度不高，散养户逐渐退出历史舞台，畜牧产值有下滑趋示。

（2）生态环境保护对畜禽养殖压力增大，养殖用地困难。

（3）融资难，贷款难制约养殖业发展。

（4）受非洲猪瘟等疫情的影响，养殖风险加大，防控压力增加，严重挫伤养殖户的积极性。

（5）畜牧产业链条不长，产业化程度不高，市场竞争不强，没有形成品牌。

第四、2024年工作计划及要点

工作思路：深入贯彻党的二十大及中央、省、州委农业农村工作会议精神，紧紧围绕“保供应、保安全、保生态”三大任务，以农业增效、农民增收为关键，以原则化养殖为支撑，以推进现代化畜牧业为方向，以科技创新为突破口。狠抓畜牧技术推广，深入转变畜牧业发展方式，加紧产业布局的调整，内部构造的优化，推进畜牧业原则化、产业化、规模化经营，努力提高畜牧业综合生产能力和畜产品质量安全水平，增进我县畜牧业又好又快发展。

2024年，畜牧业工作重点完成如下工作：一是继续抓好生猪生产，推进努力提升生猪产能，确保畜产品供应；二是加快草食畜牧业的发展，坚持农牧结合，发展肉牛肉羊适度规模养殖，大力开发饲草资源，以“粮改饲”补贴项目为契机，抢节令抓时机，加强青贮玉米的种植收贮工作；三是完善畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目；四是继续推进泸西县绿色种养循环农业试点创建工作；五是抓好畜禽良种繁育体系建设，加大品种改良力度，积极引进新品种新技术，不断提高良种覆盖率；六是大力推进标准化规模养殖，结合国家创建工作，持续开展畜禽养殖标准化示范创进活动，提升畜禽养殖规模化、组织化、标准化水平。七是加强科技培训，不断提高养殖科技成果转化率，认真做好青贮氨化、优质牧草种植等实用技术推广；八是做好农科局安排的其它工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜禽改良组和饲草饲料组。

我单位为基层预算单位，下属单位为0。

（二）决算单位构成

泸西县畜牧技术推广站作为二级预算单位纳入泸西县畜牧技术推广站2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县畜牧技术推广站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县畜牧技术推广站2023年度收入合计407.47万元。其中：财政拨款收入407.44万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加179.81万元，增长78.98%。其中：财政拨款收入增加179.79万元，增长78.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.02万元，增长100%。主要原因是2023年有银行存款利息收入0.02万元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县畜牧技术推广站2023年度支出合计410.02万元。其中：基本支出236.90万元，占总支出的57.78%；项目支出173.12万元，占总支出的42.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加181.60万元，增长79.50%。其中：基本支出增加18.13万元，增长8.29%2023年工资调整所以增加；项目支出增加163.47万元，增长1693.99%,主要原因是增加了一个项目“粮改饲”补贴资金，2022年项目资金未支付，在2023年支付补助云南牛牛牧业股份有限公司青贮玉米补助款173.12万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%,主要原因是无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%，主要原因是无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县畜牧技术推广站单位机构正常运转的日常支出236.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.29万元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.61万元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县畜牧技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况“粮改饲”补贴项目在全县已实施七个年头，该项目赢得了广大群众的认可和好评，取得良好的社会效益和经济效益，2023年在全县范围内粦选收贮在200吨以上的养殖企业74个为实施主体，通过自种、签订种植收购青贮玉米订单合同，完成种植目标任务，项目完成全株青贮玉米种植2万亩，收储5万吨，项目财政总投资251万元，实行收贮补助，补助标准不超50.20元/吨，即：收储量小于5万吨按此标准执行，大于5万吨按实际量摊配,目前，已完成初验，全株青贮玉米收储3.98万吨，比计划减少1.02万吨，补助云南牛牛牧业股份有限公司青贮玉米补助款173.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出407.44万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加179.79万元，增长78.97%,主要原因是增加了一个项目“粮改饲”补贴资金，2022年项目资金未支付，在2023年支付补助云南牛牛牧业股份有限公司青贮玉米补助款173.12万元， 2023年工资调整所以增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。主要用于事业单位离退休9.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出25.40万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元，死亡抚恤0.95万元。

9.卫生健康（类）支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于事业单位医疗14.62万元，公务员医疗补助6.63万元，其他行政事业单位医疗支出1.44万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出322.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。主要用于事业运行149.57万元，其他农业农村支出173.12万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出19.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于职工住房公积金19.22万。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县畜牧技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.55万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度三公经费票据未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度三公经费票据未支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县畜牧技术推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县畜牧技术推广站资产总额191.65万元，其中，流动资产81.38万元，固定资产110.27万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.05万元，其中固定资产减少39.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5421.89平方米，账面原值252.58万元，实现资产使用收入18.58万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

“无”

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532601301111