泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

11、组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1. 强化基地建设。2023年建设高标准农田5.8万亩（新建3.8万亩、改造提升2万亩，分9个项目实施），目前建成3.67万亩（新建2.6万亩、改造提升1.07万亩），计划年底全面竣工。目前，全县建成并认定县级以上“绿色食品牌”产业基地30个（省级3个、州级3个、县级24个）、面积10.32万亩。中枢镇、午街铺镇等4个镇及76个村进入2023年云南省“一村一品”村镇目录名单。2个基地先后认定为中国（GAP）良好农业示范基地、粤港澳大湾区菜篮子基地，3个基地认定为云南省绿色食品牌生产基地，明康汇农业生态集团泸西种植基地2016年成为杭州G20峰会生鲜蔬菜直供基地，今年9月再次成为杭州亚运会供菜特供基地。建成省级畜牧业种业基地1个。

2. 建强绿色食品精深加工和生物医药产业链。泸西县绿色食品精深加工及物流产业链重点项目9个（竣工3个、在建2个、新开4个），总投资8.145亿元，目前完成投资5.1848亿元。二是生物医药产业链。泸西县生物医药产业链重点建设项目3个（已完工投产2个、在建1个），总投资1.1亿元，目前完成投资0.94亿元。

3. 全力推进农业新型经营主体培育。目前，全县有农业企业2404户，净增1130户，增长88.7%，完成任务数的116.6%；三品一标农产品企业应完成4户，完成80%；高新技术企业完成净增1户，完成100%；科技中小企业应完成4户，完成33.33%。农业龙头企业76户，净增11户，增长16.9%，完成任务数的110%。农业龙头企业产值预计达22.4亿元、销售收入达31亿元。云南牛牛牧业股份有限公司即将成为红河州首个国家级生态农场和全县首个国家级农业龙头企业。

4. 加大农产品出口力度，推进出口贸易发展。目前，新增农产品出口企业2户（云南季季鲜农业科技发展有限公司、泸西县惠多果蔬农业发展有限公司）。红河昊志咨询有限公司正与我县5户企业（云南稼禾农业开发有限公司、云南绿园农业开发有限公司、泸西县小香葱产业联盟、云南植悟园艺科技有限公司、泸西同达产业投资集团有限公司）签订农产品出口资质代办协议，正在办理农产品出口资质。2023年三季度末，云南合盛公司（蔬菜企业）出口蔬菜4850吨，出口额465万美元。

5. 强化绿色食品有机认证。2021年至2023年，红河州实施高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划，下达泸西县绿色有机认证任务80个（绿色食品59个、有机农产品21个），截至目前，累计完成认证115个（绿色食品59个、有机农产品56个），完成任务数的143%。今年，有机农产品认证完成4个（泸西县亿来嘉有机生产基地的牛、玉米、梨，泸西县秋雪家庭农场的梨），遴选新申报绿色食品认证企业1家，完成现场检查产品数4个。申报的“泸西小香葱”“泸西油桃”2个国家级“名特优新”农产品已通过州级和省级评审，已上报部级（待评审）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共泸西县委办公室 泸西县人民政府办公室关于印发<泸西县农业农村和科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（泸办发〔2019〕88号）文件精神，泸西县农业农村和科学技术局设：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、乡村振兴科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、环境资源科、农村经济与社会事业科、科技管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科等17个内设机构和县委农办秘书科、机关党委办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计6853.20万元。其中：财政拨款收入6843.46万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.74万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加1885.33万元，增长37.95%。其中：财政拨款收入增加1875.81万元，增长37.76%；主要原因分析是新增了政府性基金预算财政拨款预算收入旧城镇督布府片区青禾片区高标准农田建设项目专项资金12万元；一般公共预算财政拨款收入1863.81万元，主要是2023年泸西县小香葱产业持续健康发展奖补项目经费22万元、2023年实际种粮农民一次性补贴资金221万元、泸西县蔬菜优势特色产业集群建设项目专项资金280万元、2023年省级奶牛种业基地建设项目经费520万元、2023年云南省红河州泸西县高标准农田建设项目资金623.04万元、生猪调出大县奖励补助资金19万元等。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加9.52万元，增长4316.39%。主要原因分析是非财政拨款资金收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计6851.52万元。其中：基本支出617.29万元，占总支出的9.01%；项目支出6234.23万元，占总支出的90.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1883.65万元，增长37.92%。其中：基本支出增加96.36万元，增长18.50%；项目支出增加1787.29万元，增长40.19%；主要原因分析是本年度增加行政人员2名，基本支出增加；积极争取资金，解决了以前年度项目资金，项目支出增加。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出617.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.70万元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.59万元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6234.23万元。其中：基本建设类项目支出40.30万元。具体项目开支及开展工作情况是：2022年州级预算重点项目前期工作经费支出40.30万元。开展的工作主要是：用于兽医实验室建设项目的前期工作经费支出。

非基建项目支出6193.93万元。主要项目开支及开展工作情况是：

2023年泸西县小香葱产业持续健康发展奖补项目经费支出22万元。开展的工作主要是：用于支持泸西县小香葱产业联盟，促进小香葱产业持续健康发展。

2022-2023年生猪调出大县奖励资金项目支出245.91万元。开展的工作主要是：通过各项建设内容补助，实现生猪存出栏年均增长3%以上，猪肉自给率保障在95%以上。减少病死猪乱丢乱抛行为，保障猪肉产品质量安全，提升动物疫病风险防控水平。

2023年中央耕地地力提升保护补贴项目资金支出3483万元。开展的工作主要是：在保持政策的稳定性和连续性基础上，兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识。

泸西县洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金救助农业生产恢复山地蔬菜种植项目补助资支出8万元。开展的工作主要是：用于泸西县三塘乡“9·16”农作物受灾肥料补助，具体补贴2022—2023年灾后恢复山地蔬菜种植500亩，平均每亩补贴160元，以期助力灾区生产能力恢复。

2021—2023年云南省红河州泸西县高标准农田建设项目补助资金支出1041.86万元。开展的工作主要是：以建设高产稳产基本农田为中心，建设以水利设施和田间道路为主的基础设施，以农技科技为纽带，实现资源合理配置，促进农业产业结构调整，减少生产成本，增加农民收入，助力脱贫致富。

2023年实际种粮农民一次性补贴资金支出221万元。开展的工作主要是：在保持政策的稳定性和连续性基础上，兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识。

2022年红河州创新驱动高质量发展项目经费支出22.5万元。开展的工作主要是：加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。提高企业科研积极性，促进企业创新研发、成果转化、科研平台建设、人才引进、提升企业创新能力。

2021年—2022年其他技术研究与开发支出77万元。开展的工作主要是：对符合条件的企业补助研发经费投入，引导和推动全社会研发投入增长，支持科技创业投资风险补助，支持县市重点研发、科技成果转化区域创新体系建设、科技普及等项目。

2022年中央农业生产救灾资金第八批救助油菜播种项目补助资金支出116.654万元。开展的工作主要是：116.654万元用于补贴2022—2023 年秋冬种油菜种植6.41万亩，平均亩补贴21.9元。以期助力灾区生产能力恢复，并完成全县2022—2023年秋冬种油菜种植面积达6.91万亩目标，实现省州区域内“扩油料”的总体要求。

2022年红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补专项资金支出5万元。开展的工作主要是：云南牛牛牧业股份有限公司有机认证持续认证奖补资金，用于青贮饲料的收购补助，提升高原特色农业发展的质量、效益影响力。

泸西县蔬菜优势特色产业集群建设项目专项资金支出280万元。开展的工作主要是：云南金兴泰农业发展有限公司蔬菜产业集群冷库建设补助，项目实施后，可带来较好的经济效益和社会效益，每日可贮藏蔬菜1000多吨，预计年总收入达到1500万元，年纯利润120万元，通过发展产业，扩展了增收渠道。

泸西县省级奶牛种业基地建设项目经费支出520万元。2023年6月泸西县申报了泸西县省级奶牛种业基地建设项目，该项目总投资2532万元（其中：申请省级种业基地专项补助资金1000万元、企业自筹资金1532万元），实施主体为云南牛牛牧业股份有限公司。2023年12月27日，泸西县农业农村和科学技术局向实施主体拨付启动资金520万元。截至2024年11月末，项目完成投资金额993.14万元（其中：省级专项补助资金185万元、企业自筹资金808.14万元），占总投资39.22%；犊牛舍建设完成，需采购的称重系统、发情监测系统等设备与相关设备厂家洽谈完成进行设备生产，发情监测系统与厂家签订合同正在生产，晒粪场正进行场地平整，新型饲草车间正出具设计图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6831.46万元,占本年支出合计的99.71%。与上年相比增加1863.81万元，增长37.52%，主要原因分析是本年度增加行政人员2名，基本支出增加；积极争取资金，解决了以前年度项目资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2023年泸西县小香葱产业持续健康发展奖补项目泸西小香葱产业联盟费用补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出99.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于2022年创新驱动高质量发展项目资金22.5万元：泸西王翠英果蔬种植园科技型中小企业补助0.5万元、云南云杏生物科技有限公司研发经费补助6万元、云南有道农业有限公司科技型中小企业补助0.5万元、红河恒一生物科技有限公司研发经费补助2万元、云南兴元庄农业科技有限公司科技型中小企业补助0.5万元、泸西药王谷生物科技有限公司高新技术企业补助10万元、泸西县扩铂贵金属有限公司研发经费补助3万元。2021年科技计划省对下转移支付云南省泸西农业科技园区项目资金34万元：昆明伟牧得生物科技有限公司项目编制费5万元、云南牛牛牧业股份有限公司2021年度研发经费投入补助29万元。2022年科技计划第一批省对下转移支付研发经费投入奖补资金43万元，用于云南牛牛牧业股份有限公司2022年度研发经费投入补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出187.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于归口管理的行政单位退休支出91.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.69万元，死亡抚恤支出25.24万元。

9.卫生健康（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于行政单位医疗支出29.07万元，公务员医疗补助支出22.49万元，其他行政事业单位医疗支出3.31万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6179.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于基本工资、津贴补贴等经费支出318.85万元，执法大队经费保障支出14.23万元。2022年红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补项目云南牛牛牧业股份有限公司有机认证持续认证奖补资金5万元，泸西县蔬菜优势特色产业集群建设项目云南金兴泰农业发展有限公司蔬菜产业集群冷库建设补助280万元，2022年中央农业生产救灾资金第八批救助油菜播种项目云南金实科技有限公司油菜种子款116.65万元，实际种粮农民一次性补贴资金221万元，2022年州级预算重点项目兽医实验室建设前期工作经费50万元，云南省红河州泸西县高标准农田建设项目第二批补助资金35.4万元，中央耕地地力提升保护补贴项目资金3483万元，云南省农科院花卉研究所土地流转资金37万元，畜牧业生产发展项目泸西县志诚人力资源服务有限公司委托业务费等16.7万元，农村厕所革命财政奖补资金52.2万元，高标准农田建设项目支出1029.86万元，云南牛牛牧业股份有限公司泸西县省级奶牛种业基地建设项目启动资金520万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出245.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于生猪调出大县奖励项目：泸西县志诚人力资源服务有限公司委托业务费31.2万元，弥勒市北斗星生物科技有限公司病死猪无害化处理补助83.62万元，泸西毓翔装饰装修经营部屠宰场屠宰检疫室改造款3.18万元，云南红阳牧业发展有限公司生猪产业发展补助32.00万元，云南冠荣建设工程有限公司泸西分公司动物检疫申报点建设款95.91万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于泸西县神华农业生产资料有限责任公司泸西县三塘乡“9.16”农作物受灾肥料款8.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.18万元，决算为5.54万元，完成年初预算的6.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.64万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.04万元，决算为5.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.28%；公务接待费支出年初预算为64.51万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.18万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的6.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.64万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为5.54万元，完成年初预算的68.91%；公务接待费支出年初预算为64.51万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是经费欠缺，尚有部分费用个人垫付，待下年化解。三是部分费用由单位自有资金核算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出42.53万元，比上年减少11.13万元，下降20.75%，主要原因分析是继续贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。单位机关运行经费主要用于：办公费5.85万元，水费1万元，电费3.75万元，邮电费0.27万元，差旅费2.59万元，专用材料费0.92万元，劳务费0.48万元，委托业务费1.63万元，工会经费0.90万元，其他交通费24.08万元，其他商品和服务支出1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县农业农村和科学技术局（本级）资产总额9828.82万元，其中，流动资产1530.29万元，固定资产371.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7919.07万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加568.07万元，其中固定资产增加79.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋920.77平方米，账面原值10.54万元，实现资产使用收入五年40万元，每年收入8万元，于2020年五年一次付清。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额599.26万元，其中：政府采购货物支出22.83万元；政府采购工程支出576.43万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额579.73万元，其中：授予小微企业合同金额579.73万元。

四、部门绩效自评情况

本单位为二级预算单位，2023年度不涉及部门整体支出绩效自评，公开表为空。项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。