泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算

监督索引号53252700532601000

泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

11.组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.充分发挥资源优势，进一步夯实农业发展后劲

（1） 强化基地建设。2023年建设高标准农田5.8万亩（新建3.8万亩、改造提升2万亩，分9个项目实施），目前建成3.67万亩（新建2.6万亩、改造提升1.07万亩），计划年底全面竣工。目前，全县建成并认定县级以上“绿色食品牌”产业基地30个（省级3个、州级3个、县级24个）、面积10.32万亩。中枢镇、午街铺镇等4个镇及76个村进入2023年云南省“一村一品”村镇目录名单。2个基地先后认定为中国（GAP）良好农业示范基地、粤港澳大湾区菜篮子基地，3个基地认定为云南省绿色食品牌生产基地，明康汇农业生态集团泸西种植基地2016年成为杭州G20峰会生鲜蔬菜直供基地，今年9月再次成为杭州亚运会供菜特供基地。建成省级畜牧业种业基地1个。

（2） 建强绿色食品精深加工和生物医药产业链。泸西县绿色食品精深加工及物流产业链重点项目9个（竣工3个、在建2个、新开4个），总投资8.145亿元，目前完成投资5.1848亿元。二是生物医药产业链。泸西县生物医药产业链重点建设项目3个（已完工投产2个、在建1个），总投资1.1亿元，目前完成投资0.94亿元。

（3） 全力推进农业新型经营主体培育。目前，全县有农业企业2404户，净增1130户，增长88.7%，完成任务数的116.6%；三品一标农产品企业应完成4户，完成80%；高新技术企业完成净增1户，完成100%；科技中小企业应完成完成4户，完成33.33%。农业龙头企业76户，净增11户，增长16.9%，完成任务数的110%。农业龙头企业产值预计达22.4亿元、销售收入达31亿元。云南牛牛牧业股份有限公司即将成为红河州首个国家级生态农场和全县首个国家级农业龙头企业。

（4） 加大农产品出口力度，推进出口贸易发展。目前，新增农产品出口企业2户（云南季季鲜农业科技发展有限公司、泸西县惠多果蔬农业发展有限公司）。红河昊志咨询有限公司正与我县5户企业（云南稼禾农业开发有限公司、云南绿园农业开发有限公司、泸西县小香葱产业联盟、云南植悟园艺科技有限公司、泸西同达产业投资集团有限公司）签订农产品出口资质代办协议，正在办理农产品出口资质。2023年三季度末，云南合盛公司（蔬菜企业）出口蔬菜4850吨，出口额465万美元。

（5） 强化绿色食品有机认证。2021年至2023年，红河州实施高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划，下达泸西县绿色有机认证任务80个（绿色食品59个、有机农产品21个），截至目前，累计完成认证115个（绿色食品59个、有机农产品56个），完成任务数的143%。今年，有机农产品认证完成4个（泸西县亿来嘉有机生产基地的牛、玉米、梨，泸西县秋雪家庭农场的梨），遴选新申报绿色食品认证企业1家，完成现场检查产品数4个。申报的“泸西小香葱”“泸西油桃”2个国家级“名特优新”农产品已通过州级和省级评审，现已上报部级（待评审）。

2.抓实重点项目建设，推进产业高质量突破

2023年实施重点项目7个（泸西县农业农村和科学技术局兽医实验室建设项目、云南牛牛牧业股份有限公司2500头奶牛核心育种基地建设项目、云南丰泰生物科技有限公司特色农副产品精深加工项目、云南泸农农业产业集团有限责任公司小香葱基地提升改造及基础设施建设项目、泸西县蔬菜加工冷链及配套实施建设项目、泸西县2023年财政渠道高标准农田建设项目云南泽生生物科技有限公司泸西县高原特色灯盏花精品初加工建设项目），总投资7.6943亿元，目前完成项目投资3.25亿元。

3.坚持绿色发展理念，促进农业生产环境持续向好

目前，全县绿色防控面积78.33万亩次、统防统治面积66.87万亩次；农药使用量547.9吨，减少量6.99吨；测土配方施肥面积69.3万亩，化肥施用1.72万吨（折纯），减少量0.78万吨（折纯）；农作物秸秆综合利用率87％；农膜回收率83％；畜禽粪污资源化利用率92.98%。建设喷滴灌16.1万亩（喷灌13.1万亩、滴灌3万亩），水肥一体化面积5.25万亩，高效节水农业面积16.1万亩，农业灌溉节水量707.8万吨。

4.持续巩固拓展脱贫攻坚成果

（1）发展特色产业多维度带动脱贫户及监测对象增收。抓实《泸西县“十四五”特色产业发展规划（2021—2025年）》，促进现代农业产业提质增效，带动提高经营性、财产性和工资性收入。一是稳投入，补短板，为增收固本强基。积极主动谋划项目，落实中央和省级衔接资金用于发展产业项目比重分别达到60%和52%以上，推动实施一批补短板促增收产业项目。截至三季度，全县到位衔接和涉农整合资金17139.68万元，其中：计划投入产业帮扶类项目总额13666.48万元，占79.73%%，全县计划实施的50个产业类项目均开工，目前已完工22个。二是发展特色产业带动脱贫户及监测对象增收。水果产业上累计覆盖带动脱贫户及监测对象2201户8100人；蔬菜产业上累计覆盖带动脱贫户及监测对象3020户6440人；花卉园区覆盖带动脱贫户20人；中草药产业上累计覆盖带动脱贫户及监测对象1600户5500人；畜牧产业上累计覆盖带动脱贫户及监测对象2298户8733人；粮油产业上累计覆盖带动脱贫户及监测对象12000户、40800人；烤烟产业上累计覆盖带动脱贫户1416户、5000余人。三是大力培育农业市场主体，强化利益联结驱动，拓展农民增收渠道。目前，全县43个企业、78个合作社，有产业发展条件及意愿的12246户脱贫户、904户测对象通过“双绑”，实现产业帮扶全覆盖。三季度农村常住居民人均可支配收入预计达14155元，增长6.5%。四是多措并举，分享全产业链增值收益。在小香葱产业链上，农户通过土地流转获取财产性收入、订单种植获取经营性收入、就近就地务工获取工资性收入，群众年土地流转收入3.26亿元，年务工收入18亿元。

（2）发展壮大村级集体经济，增强发展潜力。三季度，全县81个行政村（社区）村级集体经济总收入3655.52万元，村级集体经济经营性收入2349.9万元。经营性收入在10万元~50万元的村69个、经营性收入在50万元~100万元的村10个，100万元以上的村2个。

5.补短板强弱项，有序推进乡村建设行动

（1） 全面推进农村厕所革命。一是按时序推进农村卫生厕所改建、验收。结合农村改厕“提质年”工作开展，稳步推进农村厕所革命。目前，全县卫生户厕改建录入4846座，录入率121.15%，完成验收2770座，完成率69.25%。完成农村卫生公厕改建录入39座，录入率105.41%，完成验收17座，完成率43.59%。力争10月底完成剩余户厕、公厕的改建、验收任务。二是扎实开展农村问题厕所排查整改。目前，全县共排查户厕75453座，发现问题户厕981个，整改941个，整改率95.92%；排查公厕648座，发现问题公厕137个，整改135个，整改率98.54%。三是抓好资金兑付工作。截至10月底，完成2022年农村卫生户厕资金兑付187.5万元，兑付率19.23%，2021年—2023年共计未兑付农村厕所革命奖补资金合计1766.5万元。

（2）稳步推进“绿美乡村”建设。目前，1个绿美乡镇（午街铺镇）全面完成点位绿化面积3980平方米，植树315株，投资60万元，完成率100%；57个省州县三级绿美村庄完成点位绿化面积36558平方米，完成率110.64%，植树1210株，完成率96.8%，投资321.185万元，完成率37.5%。腾出村内空地3000余平方米，新建小菜园46个、小花园20个、小果园3个、小药园1个，改造提升小菜园128个、小花园104个、小果园24个、小药园8个。

6.强化创新驱动，引领科技工作高质量发展

完成2022年度科技研发经费统计上报14226万元，比上年增3806.7万元，认定数比上年增4035.1万元，投入强度为0.8%，比上年增长0.2个百分点。争取研发投入补助资金101万元。培育高新技术后备企业12家，申报高新技术入库企业5家，省级审核通过入库培育3家；科技型中小企业申报4家，备案认定3家。申报创建省级星创天地1个（红河泸西牛牛乳业星创天地）。获省级选派科技特派员11人。省、州级选派“三区”科技人才9人。建成专家（院士）工作站2个（白松龄专家工作站、张永根专家工作站），新组织泸西浩宏种植农民专业合作社同时申报省级和州级专家工作站。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、乡村振兴科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息科、环境资源科、农村经济与社会事业科、科技管理科、农产品质量安全监管科、绿色食品科、种植业与农药管理科、花卉产业科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科。所属单位16个，分别是：

1.泸西县农业农村和科学技术局（本级）

2.泸西县农业技术推广中心

3.泸西县农业机械化技术推广站

4.泸西县农业机械化技术学校

5.泸西县农机安全监理站

6.泸西县农村合作经济经营管理站

7.泸西县植检植保站

8.泸西县种子管理站

9.泸西县果树站

10.泸西县蔬菜站

11.泸西县动物卫生监督所

12.泸西县畜牧技术推广站

13.泸西县动物疫病预防控制中心

14.泸西县生物资源开发创新办公室

15.泸西县水产工作站

16.泸西县农业环保农村能源监测站

（二）决算单位构成

纳入泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.泸西县农业农村和科学技术局（本级）

2.泸西县农业技术推广中心

3.泸西县农业机械化技术推广站

4.泸西县农业机械化技术学校

5.泸西县农机安全监理站

6.泸西县农村合作经济经营管理站

7.泸西县植检植保站

8.泸西县种子管理站

9.泸西县果树站

10.泸西县蔬菜站

11.泸西县动物卫生监督所

12.泸西县畜牧技术推广站

13.泸西县动物疫病预防控制中心

14.泸西县生物资源开发创新办公室

15.泸西县水产工作站

16.泸西县农业环保农村能源监测站

纳入泸西县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县农业农村和科学技术局2023年末实有人员编制240人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属27人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县农业农村和科学技术局部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局2023年度收入合计12576.40万元。其中：财政拨款收入12518.10万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入38.11万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.30%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.19万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加2255.82万元，增长21.86%。其中：财政拨款收入增加2287.24万元，增长22.36%，增加的主要原因是人员经费拨款和项目资金收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少26.64万元，下降41.14%，减少的主要原因是泸西县农业机械化技术学校拖拉机驾驶员培训费收入减少；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少4.79万元，下降19.17%，减少的主要原因是省、州相关单位补助经费减少。

二、支出决算情况说明

泸西县农业农村和科学技术局2023年度支出合计12603.95万元。其中：基本支出4861.08万元，占总支出的38.57%；项目支出7742.87万元，占总支出的61.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2313.68万元，增长22.48%。其中：基本支出增加640.70万元，增长15.18%，增加的主要原因是人员增加、正常晋升工资、社会保障缴费、住房公积金增加所致人员经费增加；项目支出增加1672.98万元，增长27.56%，增加的主要原因是积极争取资金，解决了以前年度项目资金，高标准农田建设项目、中央耕地地力提升保护补贴项目、省级奶牛种业基地建设项目等项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4861.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4738.19万元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.89万元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7742.87万元。其中：基本建设类项目支出40.30万元。具体项目开支及开展工作情况是：2022年州级预算重点项目前期工作经费支出40.30万元。开展的工作主要是：用于兽医实验室建设项目的前期工作经费支出。

非基建项目支出7702.57万元。主要项目开支及开展工作情况是：

2021—2023年云南省红河州泸西县高标准农田建设项目补助资金支出1077.26万元。开展的工作主要是：以建设高产稳产基本农田为中心，建设以水利设施和田间道路为主的基础设施，以农技科技为纽带，实现资源合理配置，促进农业产业结构调整，减少生产成本，增加农民收入，助力脱贫致富。

2023年中央耕地地力提升保护补贴项目资金支出3483万元，补贴农户85585户，补贴耕地面积93.11万亩。开展的工作主要是：在保持政策的稳定性和连续性基础上，兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识。

中央农机购置补贴项目资金支出1034.51万元。开展的工作主要是：2023年中央农机购置补贴项目资金规范实施国家农机购置补贴政策，新增耕地机械18台；果蔬茶初加工机械621台；粮油糖初加工机械1台；农用动力机械59台；收获机械7台；饲料（草）收获加工运输机械53台；田间管理机械323台；共计各类农机具1244台。补贴金额435.109万元，中央补贴结算325.239万元，拉动社会投资1918.6万元，购机补贴资金使用完成率达113.38%。

2022—2023年生猪调出大县奖励资金项目支出245.91万元。开展的工作主要是：通过各项建设内容补助，实现生猪存出栏年均增长3%以上，猪肉自给率保障在95%以上。减少病死猪乱丢乱抛行为，保障猪肉产品质量安全，提升动物疫病风险防控水平。

2023年实际种粮农民一次性补贴资金支出221万元。开展的工作主要是：在保持政策的稳定性和连续性基础上，兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，调动和保护农民种粮的积极性，主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识。

泸西县洪涝泥石流灾害救灾省级补助资金救助农业生产恢复山地蔬菜种植项目补助资金支出8万元。开展的工作主要是：用于泸西县三塘乡“9·16”农作物受灾肥料补助，具体补贴2022—2023年灾后恢复山地蔬菜种植500亩，平均每亩补贴160元，以期助力灾区生产能力恢复。

2023年泸西县小香葱产业持续健康发展奖补项目经费支出22万元。开展的工作主要是：用于支持泸西县小香葱产业联盟，促进小香葱产业持续健康发展。

2022年红河州创新驱动高质量发展项目经费支出22.5万元。开展的工作主要是：加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展。提高企业科研积极性，促进企业创新研发、成果转化、科研平台建设、人才引进、提升企业创新能力。

2021年—2022年其他技术研究与开发支出77万元。开展的工作主要是：对符合条件的企业补助研发经费投入，引导和推动全社会研发投入增长，支持科技创业投资风险补助，支持县市重点研发、科技成果转化区域创新体系建设、科技普及等项目。

2022年中央农业生产救灾资金第八批救助油菜播种项目补助资金支出116.65万元。开展的工作主要是：116.65万元用于补贴2022—2023 年秋冬种油菜种植6.41万亩，平均亩补贴21.9元。以期助力灾区生产能力恢复，并完成全县2022—2023年秋冬种油菜种植面积达6.91万亩目标，实现省州区域内“扩油料”的总体要求。

2022年红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补专项资金支出5万元。开展的工作主要是：云南牛牛牧业股份有限公司有机认证持续认证奖补资金，用于青贮饲料的收购补助，提升高原特色农业发展的质量、效益影响力。

泸西县蔬菜优势特色产业集群建设项目专项资金支出280万元。开展的工作主要是：云南金兴泰农业发展有限公司蔬菜产业集群冷库建设补助，项目实施后，可带来较好的经济效益和社会效益，每日可贮藏蔬菜1000多吨，预计年总收入达到1500万元，年纯利润120万元，通过发展产业，扩展了增收渠道。

泸西县省级奶牛种业基地建设项目经费支出520万元。2023年6月泸西县申报了泸西县省级奶牛种业基地建设项目，该项目总投资2532万元（其中：申请省级种业基地专项补助资金1000万元、企业自筹资金1532万元），实施主体为云南牛牛牧业股份有限公司。2023年12月27日，泸西县农业农村和科学技术局向实施主体拨付启动资金520万元。截至2024年11月末，项目完成投资金额993.14万元（其中：省级专项补助资金185万元、企业自筹资金808.14万元），占总投资39.22%；犊牛舍建设完成，需采购的称重系统、发情监测系统等设备与相关设备厂家洽谈完成进行设备生产，发情监测系统与厂家签订合同正在生产，晒粪场正进行场地平整，新型饲草车间正出具设计图。

2022年高素质农民培育项目培训支出34.41万元。开展的工作主要是：经营管理型高素质农民培育120人，培育15天，人均成本3000元以内；专业生产型种植大户培育60人，培育5天，人均成本1000元内；培训合格率≥85%，受训人员农业生态保护知识知晓率≥85%，受训人员满意度≥85%。

泸西县水果种质资源储备及新品种试验示范基地建设项目支出98.80万元。开展的工作主要是：对全县母本示范园（梨源）内选择地势平整、交通方便的田块规划20亩建设水果种质资源储备及新品种试验示范基地；引进国内带有知识产权水果（梨）新品种不少于10个；建设20亩水利（喷、滴灌）设施，新建500m³蓄水池1座，新建200m深井1口（最低出水量50m³/天）、配套泵房及相关设备；安装160KVA变压器1台/套及相关配套设施设备。

2022年泸西县奶业振兴和畜牧业转型升级粮改饲补贴项目支出173.12万元。2023年在全县范围内粦选收贮在200吨以上的养殖企业74个为实施主体，通过自种、签订种植收购青贮玉米订单合同，完成种植目标任务，项目完成全株青贮玉米种植2万亩，收储5万吨，项目财政总投资251万元，实行收贮补助，补助标准不超50.20元/吨，即：收储量小于5万吨按此标准执行，大于5万吨按实际量摊配,目前，已完成初验，全株青贮玉米收储3.98万吨，比计划减少1.02万吨。

泸西县农村集体产权制度改革项目资金支付全县农村集体经济组织成员户证书印制费15.40万元。开展的工作主要是：2023年继续推进成员身份重复认定工作，巩固提升农村集体产权制度改革前期成果；加强农村农村集体产权制度改革档案管理，完成全州产改档案试点金马镇的档案归档、移交工作，完成已登记赋码的农村集体经济组织成员10.8782万户农户的户证书发证工作。

泸西县受污染耕地安全利用项目资金支出11.78 万元。开展的工作主要是：对全县农业资源保护修复与利用，完成全县213035.7亩受污染耕地农艺调节措施落地、种植作物现状调查、协同监测任务。

泸西县农产品质量安全项目支出14.90万元、泸西县食品安全监管支出1.43万元。开展的工作主要是：对泸西县食品、农产品质量安全监管，对全县特色优势农产品蔬菜、水果生产基地、龙头企业、专业合作社家庭农场、具规模的个人种植户进行农产品定期不定期抽样检测，完成440多个样品的定性定量检测分析。

2021—2022年中央动物防疫补助经费支出7.89万元。用于支付春秋两季重大动物集中免疫水费0.46万元、电费1.66万元、春秋两防疫苗费5.77万元。开展的工作主要是：对全县猪、鸡、牛、羊、犬等畜禽免疫工作，应免畜禽免疫密度达到90%，群体免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上的防疫目标任务，开展猪、鸡、牛、羊、犬等动物疫病免疫效果、外来疫病监测19342头份，做好动物疫病流行病学调查、检测、预警。完成病死畜禽无害化处理相关工作。

中央动物防疫补助经费项目资金64万元；重大动物疫病防控省级补助经费14.40万元；州级农业生产发展专项资金11.72万元；中央农业防灾减灾资金（动物防疫等补助）无害化处理经费23万元；省级农业生产发展专项资金2.29万元。开展的工作主要是：用于全县病死畜禽无害化处理补助支出114.81万元和水电费0.59元。全年病死畜禽无害化处理18177头，无害处理补助14426.25头（其它畜禽折合成猪）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出12506.10万元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加2275.23万元，增长22.24%,主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出比上年增加。具体是一般公共服务支出增加21.37万元、科学技术支出增加99.50万元、社会保障和就业支出增加555.37万元、卫生健康支出增加141.29万元、农林水支出增加1285.12万元、商业服务业等支出增加20.96万元、住房保障支出增加143.62万元，灾害防治及应急管理支出增加8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出23.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2023年泸西县小香葱产业持续健康发展奖补项目泸西小香葱产业联盟费用补贴。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出99.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于2022年创新驱动高质量发展项目资金22.5万元：泸西王翠英果蔬种植园科技型中小企业补助0.5万元、云南云杏生物科技有限公司研发经费补助6万元、云南有道农业有限公司科技型中小企业补助0.5万元、红河恒一生物科技有限公司研发经费补助2万元、云南兴元庄农业科技有限公司科技型中小企业补助0.5万元、泸西药王谷生物科技有限公司高新技术企业补助10万元、泸西县扩铂贵金属有限公司研发经费补助3万元。2021年科技计划省对下转移支付云南省泸西农业科技园区项目资金34万元：昆明伟牧得生物科技有限公司项目编制费5万元。云南牛牛牧业股份有限公司2021年度研发经费投入补助29万元。2022年科技计划第一批省对下转移支付研发经费投入奖补资金43万元用于云南牛牛牧业股份有限公司2022年度研发经费投入补助。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1029.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于行政单位离退休91.04万元、事业单位离退休311.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出442.64万元、机关事业单位职业年金缴费支出113.55万元、死亡抚恤70.87万元。

9.卫生健康（类）支出465.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗29.07万元、事业单位医疗248.05万元、公务员医疗补助158.71万元、其他行政事业单位医疗支出29.18万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10284.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于行政运行318.85万元、事业运行2597.79万元、科技转化与推广服务319.41万元、病虫害控制123.30万元、农产品质量安全14.90万元、防灾救灾116.65万元、稳定农民收入补贴221.00万元、农业生产发展4656.61万元、农村社会事业68.60万元、农业资源保护修复与利用11.78万元、农田建设717.22万元、其他农业农村支出187.35万元、农村基础设施建设312.64万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出618.80万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出245.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于其他商业流通事务支出245.91万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出349.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付泸西县三塘乡“9.16”农作物受灾肥料款8万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.18万元，决算为5.54万元，完成年初预算的6.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.64万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.04万元，决算为5.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.26%；公务接待费支出年初预算为64.51万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.18万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的6.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为17.64万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.04万元，决算为5.54万元，完成年初预算的68.88%；公务接待费支出年初预算为64.51万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；二是经费欠缺，尚有部分费用个人垫付，待下年化解。三是部分费用由单位自有资金核算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.48万元，下降38.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.39万元，下降37.97%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全县农业技术推广、农村合作经济经营管理 、农作物种子市场的监督和管理、水果引种试验及推广、动物防疫监督、动物及动物产品检疫安全监管等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费支出42.53万元，比上年减少11.13万元，下降20.75%，主要原因分析是继续贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求，压缩开支，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。单位机关运行经费主要用于：办公费5.85万元，水费1万元，电费3.75万元，邮电费0.27万元，差旅费2.59万元，专用材料费0.92万元，劳务费0.48万元，委托业务费1.63万元，工会经费0.90万元，其他交通费24.08万元，其他商品和服务支出1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县农业农村和科学技术局资产总额11990.24万元，其中，流动资产2439.89万元，固定资产1326.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程8017.87万元，无形资产197.42万元（净值），其他资产8.32万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552.72万元，其中固定资产增加13.73万元。

处置房屋建筑物100平方米，账面原值13.39万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值13.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7509.53平方米，账面原值374.25万元，实现资产使用收入42.86万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额927.17万元，其中：政府采购货物支出231.96万元；政府采购工程支出675.23万元；政府采购服务支出19.98万元。授予中小企业合同金额906.02万元，其中：授予小微企业合同金额906.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700532601111