泸西县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53252700276201000

泸西县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的交流与合作。

13.完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在省、州康复机构的支持下，加大对贫困残疾人康复救助力度，满足残疾人康复需要,主要从以下几方面开展：

1.聚焦保障政策落实，扎实开展惠残民生工程。一是全面落实残疾人两项补贴。全县共有持证残疾人9572人，享受残疾人两项补贴3686人，其中：重度残疾人护理补贴1697人，享受残疾人困难生活补贴2926人。

2.致力残疾人功能恢复，残疾人康复取得新进展。康复是帮助残疾人恢复或补偿功能、提高生存质量、增强社会参与能力的重要途径。县残联高度重视康复工作，加大对贫困残疾人康复救助力度，满足残疾人康复需求。一是免费为贫困残疾人适配轮椅、助听器、坐便椅等各类辅助器具170件。二是组织58名0~6岁肢体、听力、言语残疾的儿童在省州县定点康复医疗机构进行康复训练，三是竭力做好全县残疾儿童康复救助工作，提升残疾儿童康复服务率，切实改善残疾儿童康复状况，保障有需求的残疾儿童得到及时有效的康复救助，实现“应救尽救”的原则，努力使残疾人“人人享有康复服务”。经排查全县0-18岁意愿康复及托养总数164人，其中：0-6岁有康复意愿54人，6-18岁有康复意愿95人和有托养意愿的残15人。

3.立足民生之本，残疾人就业培训开创新局面。一是深入贯彻云南省《残疾人保障条例》，县残联积极联系各用人单位残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人自谋职业，自主创业。一是为鼓励扶持残疾人自主择业、自主创业，县残联在残疾人就业帮扶工作中，与社会各界多方联系，千方百计为残疾人创业、就业提供信息。二是进一步促进残疾人就业，帮助残疾人致富弃小康。积极联系企业，举行残疾人就业招聘会，为残疾人提供就业岗位。三是开展城镇残疾人劳动技能培训和农村残疾人实用技术培训。一年来，开展残疾人养殖技术培训一期共50人。使他们通过培训，学握了一技之长，增强自主创业和发家致富的能力。通过残疾人就业政策的实施，把党和政府的温暖传递到残疾人心中，送到残疾人手中，促进残疾人平等参与社会的能力和水平。

4.关心特殊教育，残疾人教育事业稳步发展。一是积极提高残疾儿童的入学率，全面落实残疾人各阶段教育助学金制度，努力做到不使一个残疾学生因贫困失学。积极协调县教育部门做好残疾儿童的入学工作，进一步提高残疾人少年儿童的入学率。二是开展在校残疾学生免费体检服务。使残疾人及早的了解自身健康状况，帮助残疾人在疾病预防、疾病治疗和康复训练提供依据，进一步提高了残疾人健康水平和生活质量。

5.采取多项措施，切实维护好残疾人的合法权益。

6.做好残疾人文体宣传工作，积极营造扶残助残的良好氛围。一是深入开展助残宣传活动，营造良好社会氛围。以32次“全国助残日”为契机，开展了形式多样的活动。

7.夯实组织基础，切实加强残疾人组织建设。

8.完善服务体系，提升残疾人公共服务水平。一是进一步提升服务质量。今年以来，筹资150000元，为100名智力精神和重度肢体残疾人开展服务。二是推动残疾儿童康复定点康复建设。协调资金35万元，为县中医医院购置残疾儿童康复中心所需设施，与县中医医院签服务协议，为我县0-6岁残疾人儿童开展康复服务。

9.加强自身建设，持续提升残疾人工作履职能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科。所属单位1个：泸西县残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成

纳入泸西县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。是：泸西县残疾人就业服务所

纳入泸西县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县残疾人联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县残疾人联合会2023年度收入合计420.44万元。其中：财政拨款收入420.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加45.54万元，增长12.15%。其中：财政拨款收入增加45.53万元，增长12.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.01万元，增长0.01%，主要原因是本年度第四季度利息收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县残疾人联合会2023年度支出合计420.43万元。其中：基本支出246.80万元，占总支出的58.70%；项目支出173.62万元，占总支出的41.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41.33万元，增长10.90%。其中：基本支出增加25.57万元，增长11.56%；项目支出增加15.76万元，增长9.98%；增加原因为本年度用于支付残疾人康复服务的项目增加，故项目支出相应增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.51万元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.29万元，占基本支出的6.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。上年度专项业务工作的经费支出157.86万元，与本年度相比，增加15.76万元。增长9.98%，增加原因为本年度用于支付残疾人康复服务项目的支出增加，故用于专项业务的工作经费也相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出370.42万元,占本年支出合计的88.11%。与上年相比增加3.03万元，增长0.82%,主要原因为本年度在职人员增加，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于残疾人春节慰问补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出326.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.21%。主要用于缴纳在职人员的养老保险、工伤保险以及失业保险。

9.卫生健康（类）支出23.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，主要用于缴纳在职人员的医疗险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.35万元，决算为0.35万元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.35万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的25.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.35万元，决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长405.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长405.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门以及政府部门到本单位检查指导工作及业务往来单位来人联系工作的接待用餐。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县残疾人联合会2023年机关运行经费支出16.29万元，比上年增加2.26万元，增长16.10%，主要原因是人员增加，相应的公用经费也增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费，办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县残疾人联合会资产总额252.77万元，其中，流动资产17.91万元，固定资产234.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.69万元，其中固定资产增加33.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额50.28万元，其中：政府采购货物支出50.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.28万元。授予中小企业合同金额50.28万元，其中：授予小微企业合同金额50.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700276201111