泸西中华职业教育社2023年度部门决算

监督索引号53252700171801000

泸西中华职业教育社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦思想引领，把牢政治方向。一是开展党的二十大精神宣讲。认真落实开展社员活动必开展组织学习制度，在第一季度社员活动中，向参加社员活动的30名社员和职教社干部宣讲了党的二十大精神。职教社干部职工会上深入原文学习党的二十大报告、新修订《中国共产党章程》、专题学习二十届二中全会精神等3次。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过干部职工会“第一议题”制度，严肃认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习，组织开展了习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、习近平论党的自我革命、习近平总书记关于大兴调查研究的重要论述专题学习，开展了学习交流。三是认真学习关于职业教育的政策。组织干部职工和部分社员开展了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》等政策文件专题学习，将党和国家有关职业教育的方针、政策及时学习传到位。

2.聚焦县委中心工作，服务泸西经济社会发展。一是为建设“产业新城·绿美泸西” 贡献力量。围绕县委创建“产城融合”发展新格局。积极参与到就业优先工作，多方整合资源开展“温暖工程”技能培训。与团体社员委培学校泸西县雨露职业学校和各乡镇加强沟通对接，多方整合项目资金，扎实开了开展家畜（禽）养殖、果树（蔬菜）栽培技术、食用菌栽培、家政服务、电商运营、创业等各类培训，共培训学员5600余人，累计共推荐就业学员200余人，带动农户2000余户，增加产值约200万元。三是积极开展就业咨询介绍。充分发挥团体社员单位作用，在促进城区待业人员和农村劳动力转移上发挥了作用，为300余名待业群众提供就业咨询，帮助他们找到工作。二是助力省级文明城市、国家卫生县城有担当。按照县委的统一部署，通过到环境卫生包保小区开展创文固卫、法律法规知识宣传，以发放宣传单、入户问卷调查、宣传调查、捡烟头、铲小广告、清扫小区道路、外围路面等多种形式开展志愿服务活动。今年深入社区志愿服务40余次，在建设“文明之城”上作出了贡献。

3.聚焦职责职能，努力发挥职能优势。一是持续开展团体社员走访。制定年度走访计划，聚焦服务社员这个重点开展走访团体社员20户，收集团体社员单位存在的问题和困难15个，解决15个。二是抓实调查研究工作。按照《红河州中华职教社关于开展专题调研工作的通知》要求，聚焦泸西县职业教育产教融合、民办职业教育开展了主题调研，形成了《泸西县职业教育产教融合的现状问题与建议》《关于泸西县民办职业教育现状的调研报告》2篇调研报告。三是加大“温暖工程”实施力度。紫苹果装饰有限公司持续帮扶向阳乡、三塘乡、永宁乡贫困生共计56人，每人每月200—300元不等，于每月9日前打入帮扶对象账户，共计20万余元；发挥联系广泛的优势：广东国华纪念中学招生考试报考28人录取2人。配合上级职教社完成“温暖工程”工作，做好红河职业技术学院、云南红河技师学院“温暖工程”班招生宣传，推荐38名初中毕业生就读“温暖工程”班。做好红河州中华职教社惠民职业技能培训学校和农民工实训基地推荐工作，共推荐20余名学员参加了电工、保育员、农村电商等各类职业技能培训。四是制定《泸西县中华职教社社员活动制度》，通过学习交流、调研实践、开展座谈等方式组织开展2次主题鲜明的社员活动，进一步增强社员的思想引领，增强凝聚力。目前已经组织开展了以“学习党的二十大精神 凝结职教力量帮学助困”和“学习习近平法治思想、提高社员法治意识”为主题的社员活动，得到了社员的普遍好评，取得了良好的效果。五是主动对接陶行知教育基金会，开展“科教兴国 乡村振兴”公益捐赠活动。在省州职教社的关心帮助下，在县教育体育局的积极配合下，多次和陶行知教育基金会汇报我县教育情况，为68所在校学生人数超过200人的中小学提供价值1万元的教学用具，为蒙自市雨过铺中心学校捐赠价值20万元的信息化“AI空中课堂”一套，捐赠总价值88万元，有效助推我市城乡教育公平化发展，有效助力我县教育事业高质量发展。

4.聚焦自身建设，不断夯实职教力量。一是严肃认真组织召开第五次社员代表大会。总结了第四次社员代表大会以来的工作，谋划了今后5年的工作任务，根赓续优良传统，做好政治交接，顺利选举产生了第五界社务委员会，为推动职业教育事业不断创新发展打下坚实基础。二是加强机关队伍建设。用好“三个工作法”，持续开展作风革命、效能革命，在抓作风建设中不断加强队伍建设，督促好党员干部按照党支部的安排和部署严肃认真参加“三会一课”、组织生活会等党内政治生活，组织干部到到县红色文化教育基地——张永和纪念馆组织开展系列活动，全体党员重温了入党誓词，合唱《没有共产党就没有新中国》，观看红色党教影片，参观张永和纪念馆。三是加强党风廉政建设。认真履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”责任，严明政治纪律和政治规矩，开展党风廉政教育，自觉接收监督、乐于接收监督。开展开展廉政节前约谈4次、邀请县委统战部、派驻纪检组参加职教社各类会议3次。四是抓实意识形态工作。充分发挥社员微信工作群作用，不断加大信息服务和宣传力度，发布11篇，其中9篇被《红河社讯》采用，8篇被省职教社微信平台采用，被总社《社讯》采用2篇。五是不断壮大基层组织力量。不断优化和壮大社员群体，积极开展社员入社工作，动员发展具备相关技能的人才与社会团体申请入社，发展了2名个人社员和1家团体社员，社员的代表性和广泛性得到提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括办公室、社会服务部,我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入泸西中华职业教育社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：泸西中华职业教育社

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西中华职业教育社2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西中华职业教育社2023年度收入合计49.52万元。其中：财政拨款收入49.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.90万元，增长10.98%。其中：财政拨款收入增加5.90万元，增长13.52%，增长的主要原因是本年补缴以前年度人员社会保障缴费等；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少1.00万元，下降99.86%，下降的主要原因是其他补助收入减少。

二、支出决算情况说明

泸西中华职业教育社2023年度支出合计51.57万元。其中：基本支出51.57万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.95万元，增长18.22%。其中：基本支出增加7.95万元，增长18.22％，增长的主要原因是本年补缴人员社会保障缴费等；项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.33万元，占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.24万元，占基本支出的4.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款支出49.52万元,占本年支出合计的96.03%。与上年相比增加5.90万元，增长13.52%,主要原因是本年补缴以前年度人员社会保障缴费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.86%。主要用于在职人员基本工资及津补贴支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分支出；

9.卫生健康（类）支出4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗保险费和公务医疗保险费单位部分支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于在职人员住房公积金单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无三公经费相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度无三公经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西中华职业教育社2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西中华职业教育社资产总额9.43万元，其中，流动资产8.58万元，固定资产0.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.40万元，其中固定资产减少0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700171801111