泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度部门决算

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泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家煤炭资源开发、利用方针、政策和法律、法规。根据行业管理的有关政策规定，结合泸西实际组织制定全县煤炭行业发展战略；编制煤炭工业发展规划和煤炭资源开发、布局、利用规划，并组织实施和检查监督。

2、严格按国家和地方煤矿安全法律、法规和规程，对全县煤炭企业进行安全检查和监督。

3、承办县委、县政府和上级行业主管部门交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、开展煤矿、电力、长输管道天然气安全监管执法检查。全力防范事故发生。组织开展春节、两会、中秋、国庆节等重点时段安全大检查，检查煤矿企业49矿次，下达执法文书49次，出动执法人员174人次，排查安全隐患241条（已整改240条），立案调查3矿次，实施行政处罚3次，罚款10.5万元；检查电力、长输管道天然气企业92次，下达执法文书92份，出动执法人员205人次，排查安全隐患214条（已整改安全隐患214条），督查企业制定整改措施，使隐患排查治理工作制度化、规范化、常态化，有力的夯实能源安全生产基础。

2、电力生产情况。泸西县已建成中小水电站共11座，装机容量26.269万千瓦；8座风电场，装机容量81.5万千瓦；生活垃圾焚烧发电厂1座，装机容量1.2万千瓦。2023年1－12月份发电16.7亿千瓦时，上缴税费9068万元。红河能投天然气产业发展有限公司2023年1至12月份通过泸西－弥勒－开远支线天然气管道输送管道天然气1384.64万方，泸西县目前暂未实现支线管道天然气下载使用。1至12月份泸西供电局销售社会用电量7.934亿千瓦时。

3、加快推进能源项目建设工作。永宁风电场项目累计开挖机位基础118个、基础浇筑118个、道路139公里、集电线路（35kV集电线路电缆敷设315km）风机吊装118台、吊装容量75万千瓦，12月12日，118台风电机组实现全容量并网发电。泸西县大歹鲁光伏发电项目，累计完成光伏基础打孔9912个（已完成），基础浇筑9844个，光伏支架安装1355组，光伏组件安装1355组。泸西县孔照普光伏发电项目累计完成光伏基础打孔13893个，基础浇筑11590个，光伏支架安装1553组，光伏组件安装1534组。计划2024年4月30日初步投产。泸西县顺鸿煤矿，2023年6月24—27日国家矿山安全监察局云南局监察执法，下达了停止井下生产作业决定书。2023年10月26日国家矿山安全监察局云南局公告同意泸西县顺鸿煤矿恢复建设（矿安云公告〔2023〕69号）。泸西县小团山煤矿二矿，一期30万吨/年建设项目已进入二期工程建设，由于矿井2023年6月21日矿井采矿许可证到期，泸西县能源局下达停止建设执法文书。2023年11月22—25日国家矿山安全监察局云南局与泸西县能源局联合执法时，发现存在重大安全隐患下达了停产整顿三个月决定书。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所作为二级预算单位纳入泸西县发展和改革局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度部门决算表中没有政府性基金财政拨款预算收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为

空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度收入合计123.68万元。其中：财政拨款收入123.66万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入228.43元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加16.43万元，增长15.32%。增加的主要原因为2023年收入了2022年的部分住房公积金、各种保险拨款及在职人员工资正常晋升形成。其中：财政拨款收入增加16.43万元，增长15.32%；增加的主要原因为2023年收入了2022年的部分住房公积金、各种保险拨款及在职人员工资正常晋升形成。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加34.03元，增长17.51%。增长原因为税务机关返给的个人所得税手续费增多形成。

二、支出决算情况说明

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度支出合计123.68万元。其中：基本支出123.68万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加16.43万元，增长15.32%。增加的主要原因为2023年支出了2022年的未支付的部分住房公积金、各种保险拨款以及2023年在职人员工资正常晋升形成。其中：基本支出增加16.43万元，增长15.32%；增加的主要原因为2023年支出了2022年的未支付的部分住房公积金、各种保险拨款以及2023年在职人员工资正常晋升形成。项目支出增加0.00万元，增长0%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所单位机构正常运转的日常支出123.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.46万元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.23万元，占基本支出的3.42％。机构正常运转的日常支出123.68万元，人均为13.74万元（含退休人员财政应负担部分）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.46万元，人均13.27万元（含退休人员财政应负担部分），公用经费支出4.23万元，人均0.47万元（不含退休）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县煤矿安全生产技术监督管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比无增减 ，主要原因分析无。我单位无具体项目开支及开展工作情况 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出123.66万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加16.43万元，增长15.32%,增加的主要原因为2023年支出了2022年的未支付的部分住房公积金、各种保险拨款以及2023年在职人员工资正常晋升形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%。主要用于离退休人员工资财政应负担部分、单位人员养老保险缴费及死亡抚恤。

9.卫生健康（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于单位人员基本医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出86.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.19%。主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用等商品和服务支出，遗属人员生活补助，奖励金等；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.69万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.69万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.69万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为财政困难无法列支公务接待费以及我单位严格控制三公经费开支，特别是公务接待开支，尽力做到能不开支就不开支，所以减少了本部门的三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算以上年相比未发生变化，增加原因无。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于外出办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于能源相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于情况：无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县煤矿安全生产技术监督管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年对比无增减 ，主要原因分析无 。部门机关运行经费主要用于能源相关办公开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县煤矿安全生产技术监督管理所资产总额102.11万元，其中，流动资产102.11万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83.73万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700630300101111