云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度部门决算

监督索引号53252700436000201000

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度

部门决算

目录

第一部分 云南省泸西县泸源普通高级中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省泸西县泸源普通高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸源中学是一所普通高级中学，为县直属学校。本校办学的宗旨是，实施高中学历教育，促进基础教育的发展，为各类高等院校培养优秀的人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、立德树人抓党建，党建引领促发展

按照2023年全县教体系统党风廉政建设的总体要求，泸源中学党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习贯彻十九届中央纪委六次全会、省纪委、教育部和中共云南省委教育工委、云南省教育厅全面从严治党和党风廉政建设工作会议精神，牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”、坚决践行“两个维护”，积极开展“阿庐红烛耀·校园党旗红”党建品牌创建活动，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，忠实履行职责，围绕建设高质量教体系统发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制，为“十四五”开好局提供坚强保障。

2、细化安全管理工作

安全工作关系到社会的稳定，家庭的幸福，学校的和谐，学生的前途。我们深刻认识到安全工作重于泰山，切实增强责任感和紧迫感，把学校安全工作放在头等重要的位置，将其作为一项严肃的政治任务来抓，并以此保障学校正常工作的开展。

我校在县教育体育局的正确领导下，以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，对学校安全防范工作的落实常抓常管，狠抓狠管。通过健全制度，明确责任，强化措施，狠抓落实，始终以省级“平安校园”各项要求为标杆，扎实开展各项工作，确保了校园的安全与稳定，为广大师生营造了一个安全、文明、健康的学习和工作育人环境。

3、提升教育教学质量

（一）2023年高考

心有所信，方能远行，秉承着“不讲生源，只求改变”的教育理念，在县委、县政府和各级教育主管部门的正确领导下，在社会各界的关心、支持下，泸源中学全体师生众志成城，奋力拼搏，顶住三年前中考招生成绩不占优势的巨大压力（泸源中学2020年高一学生录取线为203分，低于县一中144分，平均分329.8分，录取线和平均分均远远低于州内同级同类学校；全州前3000名0人，前12000名27人，前14000名60人在泸源中学就读），2023年高考再传捷报，续写着泸源学子无翼腾飞的辉煌。

1.一本上线53人，本科上线213人，一本上线人数和本科上线人数均大幅超额完成各级预定的目标任务。理科第一名557分，文科第一名561分。

2.四名艺术特长生专业统考成绩进入全省前100名，一名美术特长生专业单科成绩名列全省第一；7名体育特长生专业成绩达90分以上，最高分98.07分。多名体艺特长生被双一流大学录取。

泸源中学2023年高考，实现了“薄地高产，低进高出”的培养目标，大幅超额完成了各项目标任务。

（二）2023年中考

在县委、县政府和各级教育主管部门的正确领导下，在社会各界的关心、支持下，泸源中学全面推进新课程改革，从2022年秋季学期起，在全县范围内择优招收文化综合素质突出且在德智体美劳某一方面有一定特长兴趣的初中生和小学毕业生，组建了初中特色教育专班。通过初中部全体师生的共同努力，55名同学在2023年中考中，成绩喜人，真正实现“低进优出”的提分效果，得到上级主管部门和社会各界的高度认可。

1.招录时，绝大多数学生成绩排名在县2000名以后，有的在3000名甚至4000名以后，通过在泸源中学一年的培养，学习习惯明显改变，德智体美劳全面发展，中考核定总平均分居全县第一名。

2.绝大部分同学中考成绩名次得到大幅提升，多名同学提升1000个名次以上（如毕松萍提升1517个名次，赵翟提升1113个名次），平均提升名次达500多名。

3.尖子生培养初获成效，4名同学成绩突破600分。

4.整体成绩表现出色，550分以上21人，占比38.18%；500分以上43 人，占比78.18%；465分以下仅2人。

泸源中学2023年中考，实现了“低进优出”的培养目标。

近年来，我校坚持“尊重个性、发展特长”的育人理念，注重学校特色化发展，形成了严格选拔、集中培养、特长引领、规范教学、精细管理的特长生培养教育特色，开设了音乐、美术、体育、舞蹈、传媒5个大类10余个小项的特长教育班，现有在校特长生1200余人。截至2023年，共培养各类体艺特长生2000余人，19人高考专业成绩进入全省前10名，73人高考专业成绩进入全省前100名；一本录取200余人，二本上线1300余人。多名体艺特长生被北京电影学院、西北农林科技大学、云南大学、四川音乐学院、四川美术学院、四川传媒大学、中南民族大学、陕西师范大学、江西财经大学、武汉体育学院等名校录取。

4、加强常规管理工作

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、信息处、督导室、办公室、教科室、安全办、校工会、校团委、校党总支、教研组（语文教研组、数学教研组、英语教研组、物理教研组、化学教研组、生物教研组、政治教研组、历史教研组、地理教研组、信艺体教研组）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省泸西县泸源普通高级中学作为二级预算单位纳入泸西县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年末实有人员编制417人。其中：行政编制0.00人（含行政工勤编制0.00人），事业编制417人（含参公管理事业编制0.00人）；在职在编实有行政人员0.00人（含行政工勤人员0.00人），参照公务员法管理事业人员0.00人，非参公管理事业人员381人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0.00人，退休18人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0.00人。

年末学生4545人。

年末遗属3人。

车辆编制0.00辆，在编实有车辆0.00辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度收入合计6605.80万元。其中：财政拨款收入6356.98万元，占总收入的96.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入237.31万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.51万元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加787.83万元，增长13.54%。其中：财政拨款收入增加569.07万元，增长9.83%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加237.31万元，增长100%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少18.55万元，下降61.70%。主要原因是人员变动工资增减、社保缴费基数增加等情况导致财政拨款收入增加，本年缴国有资产出租出借租金收入单位自有资金的支出增大导致事业收入增加，本年减少非本级财政拨款导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度支出合计6606.06万元。其中：基本支出6410.46万元，占总支出的97.04%；项目支出195.59万元，占总支出的2.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加533.19万元，增长8.78%。其中：基本支出增加904.24万元，增长16.42%；项目支出减少371.06万元，下降65.48%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动工资增减、社保缴费基数增加及水电费等公用经费增加等情况导致基本支出增加，国家助学金、困难学生生活补助等相关补助支出减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省泸西县泸源普通高级中学正常运转的日常支出6410.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6182.24万元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228.22万元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省泸西县泸源普通高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，办公费、水费、电费、物业管理费等公用经费195.59万元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6356.98万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比增加569.07万元，增长9.83%,主要原因是人员工资变动、办公费、印刷费、水电费等公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4441.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.86%。主要用于人员工资、办公费、水电费等日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出805.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出，退休人员职业年金记实等支出。

9.卫生健康（类）支出596.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于职工医疗保险、生育保险、公务员医疗补助的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出513.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.29万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.29万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.29万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省泸西县泸源普通高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省泸西县泸源普通高级中学资产总额4867.67万元，其中，流动资产643.47万元，固定资产4222.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.92万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1179.41万元，其中固定资产增加50.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产107项，账面原值262.15万元，实现资产处置收入1.07万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额89.90万元，其中：政府采购货物支出89.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.90万元，其中：授予小微企业合同金额89.90万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700436000201111