红河州泸西县午街铺镇2023年度部门决算

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红河州泸西县午街铺镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

午街铺镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在镇党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神为主线，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，弘扬“不甘人后、向阳而行”的奋斗精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣县委“1341”发展思路①和镇党委“64123”工作布局②，认真贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，紧紧团结依靠全镇党员干部群众，攻坚克难、实干争先，全力以赴统筹抓好经济发展和社会稳定各项工作，较好地完成午街铺镇五届人大二次会议确定的目标任务，全镇经济社会呈现了良好的发展态势，人民群众的幸福感、获得感、安全感进一步增强。

一是全力以赴谋项目、打基础，经济发展稳中有进。经济指标基本平稳，牢牢把握高质量发展主动权，认真研判全镇经济形势，精准开展经济运行分析，结合第五次经济普查、企业走访调研，厘清家底、向内挖潜，努力推动经济结构、发展质效持续向好。全年实现农业农村经济总收入9.73亿元，同比增长7%；实现地方财政一般预算收入943.57万元，增长8.11%；一般公共预算收入5200.24万元，同比增长32.22%，支出与收入持平；农村常住居民人均可支配收入18694.4元，增长6%；存款余额11.53亿元，同比增长6.77%；贷款总额2.97亿元，同比增长11.69%；完成固定资产1.3亿元，上报项目8个、备案项目5个、入库固定资产项目5个；农产品加工总产值（含个体）达到13.52亿元，进一步夯实全镇经济基本盘。 招商引资再创佳绩，围绕“三大经济③”，全镇招商“一盘棋”的格局更加鲜明、氛围更加浓厚。采取“EPC+O”合作模式④招商引资2400万元，在大水塘建成规范化泸弥中心集贸市场；引进云南皓澜农业发展有限公司在午街铺镇普泽村委会投资4500万元建设高品质蓝莓基地240亩以及分拣冷链保鲜设施建设项目；引进泸西县云庆农业科技有限责任公司投资700万元在河外村、水塘村建设番茄基地300亩；引进浙江菜鸟农业科技有限公司成立菜鸟泸西电商产业园，整合1077万元资金在山林村建设3000平方米交易市场和3个600立方米冷库，为午街铺镇“农牧产品生产—加工—销售”搭建了新平台，开启“规范化生产—绿色生态加工—网络电商平台销售”的助农增收新模式。红河东起管理服务有限公司被红河州委州政府评为泸西唯一一家优化营商环境促进市场主体倍增先进集体。项目推进坚定有力，牢固树立“项目为王”的理念，积极配合县级部门加快推进弥泸大型灌区泸西灌区、永宁风电场等工程建设；投资2160万元建成果吉村小干河至甸溪河输水沟、大平滩至飞午道路、水塘小坝塘防渗处理、大习龙至垃圾发电厂道路修复、万亩高原梨产业道路等基础设施建设；投资657万元撬动社会资本2400万元建设大水塘泸弥中心集贸市场建设项目；争取魏桥援助资金1250万元在山林万亩梨园建设产业道路10.68公里；争取能投援助资金445万元建设果吉蔬菜基地基础设施建设项目；投资459万元实施了凤舞、飞午、小峨梅、新寨、大平滩、小河边、糯衣、福元8个综合性活动场所建设项目。

二是坚定不移抓整改、育良田，粮食安全有效保障。大力推进耕地保护，全镇上下齐心协力，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。高质高效完成2021-2022耕地流出图斑整改，就地恢复图斑296个1266.86亩（其中，永久基本农田图斑256个1170.82亩，一般耕地图斑40个96.04亩）；完成进出平衡图斑173个197.34亩、补足同等数量和质量的耕地图斑331个1481.24亩，耕地流出整改完成率120%。全镇耕地保有量119595亩，其中永久基本农田划定105015亩，全镇党员干部群众以精诚团结的凝聚力和一以贯之的执行力完成耕地保护目标任务。严守耕地红线，配合县级部门实施土地增减挂钩项目1个，申请立项后备资源垦造687亩，按期举证通过2023年度变更调查图斑1016个2482.32亩，核实处置上报撂荒地图斑281个1397.23亩，打击整治农村乱占耕地建房10户，牢牢守住耕地红线。扛实粮食安全责任，全年发放耕地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴资金323.16万元，种植粮食作物5.02万亩次（底线4.65万亩次），总产量2.385万吨（底线1.77万吨），其中小春粮食作物1.52万亩，总产量0.563万吨；大春粮食作物3.5万亩，总产量1.922万吨。

三是多措并举挖潜力、添动能，产业格局更加优化。巩固提升传统产业，结合生猪、肉牛产业发展需求，全面落实能繁母猪养殖保险、育肥猪保险等惠农政策，发放各类奖补资金46.43万元。年内全镇大牲畜存栏1.61万头，出栏0.55万头，与去年持平；生猪存栏4.72万头、山羊存栏1.76万只、家禽存笼44.01万羽。全镇肉类总产量达1.25万吨，同比增长19.1%；禽蛋总产为2611吨，同比增长16.64%；实现畜牧业产值达2.79亿元，同比增长4.49%。发展壮大高原特色果蔬产业，申报并进入全省“一村一品”示范村镇目录名单，申报水果、蔬菜、烤烟专业村10个；获得中国A级绿色食品牌认证10个，其中水果8个、蔬菜2个。圆满完成4.8808万担烤烟收购任务，梨产量12.25万吨，桃产量6.25万吨，人参果产量1.2万吨，蔬菜产量10.5万吨，油料作物产量2.8万吨，鲜切花卉产量153万枝。着力培育新型产业，探索从耕读传家到农旅融合，在普泽村建设高品质观光休闲蓝莓基地240亩，充分挖掘民族特色文化，在彝族、傣族村寨常态化开展梨花节、泼水节、火把节、丰收节等活动20场次，引流6万余人次，探索举办百公里徒步、跨年徒步3场次，农旅产业融合助力增收。

四是全力以赴防返贫、促衔接，强村造血持续增收。守牢防返贫底线。聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，健全防止返贫动态监测和帮扶机制、实施易返贫致贫人口常态化监测和帮扶。全镇共有脱贫户及三类监测对象1645户6436人，累计纳入三类监测对象190户693人，完成风险消除131户502人，风险消除率为72.44%；为脱贫家庭165名学生落实“雨露计划”帮扶措施，发放补助72.3万元；落实小额信贷帮扶176户806.9万元。2023年，没有发生整村返贫的情况，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。提高村集体造血功能。把发展壮大村集体经济作为强村富民的重要抓手，推动实现多元化发展、多渠道增收。通过“三资⑤”清理，以法律手段追缴集体经济10万元，整治2个不规范合同问题，为村集体增收40.6万元；通过飞地置业每年增收25万元；通过EPC+O模式，引入社会资本在河外、大水塘建设智慧化集贸市场，每年为村集体增收82万元。2023年实现11个村集体经济总收入平均为27.76万元，经营性收入平均达23.33万元，比去年平均增长4.5万元。就业组织化促增收，全力以赴抓实农村劳动力转移就业工作，发动“代买”引导800人在水果交易旺季就近就地务工，人均日工资达180元；通过推荐就业岗位、扶贫就业培训等各种渠道转移就业4321人，每人每年增收不低于2.1万元，特别是针对人均纯收入低于1万元的脱贫户及监测对象，积极推荐脱贫人口家庭1人以上就业，预计户均年增收1.2万元；通过改造智慧农贸市场，增加铺面150间、固定摊位260个、临时摊位160个，引导群众参与经营性活动，目前商户已全部入驻，实现市场主体倍增和市场经营业主户均增收1.3万元。

五是坚定不移强规划、提品质，乡村面貌逐步改善。示范创建成效显著，投资2670余万元建成集镇污水收集管网、污水收集处理池、垃圾中转站、绿化美化、路灯亮化等基础设施，集镇区污水处理率和垃圾设施覆盖率达100%，自然村污水处理率达47%，垃圾收集处理率达67%以上，高质量通过了国家卫生乡镇创建州级初审评估和暗访检查工作，荣获云南省卫生乡镇荣誉称号，午街铺卫生院通过国家推荐标准省级验收并公示，凤舞村通过省级卫生村复审，大水塘村委会新营村、果吉村委会果吉村荣获云南省卫生村荣誉称号。人居环境显著提升，扎实推进“厕所革命”，在全县率先完成公厕建设任务9座，户厕改建任务450座，率先完成83户农危改和抗震安居工程，广泛动员群众开展集镇和农村人居环境整治，共清理垃圾3000吨、清理污水沟8560米，生活垃圾处理设施覆盖率和处理率达到90%和70%以上，集镇、村庄和居民家庭环境卫生得到进一步保障。绿美乡村建设有序推进，学习推广浙江“千万工程”经验⑥，全镇11个村完成“多规合一”实用性村庄规划，入库9个；科学制定绿美乡村三年行动实施方案，累计排查清除危旧闲置房902间5.5万余平方米，植绿3.5万平方米，实现集镇区域、乡村道路、河道绿化率超85%以上，村庄绿化率38%，红坡、新庄、上路溪、大粟树、麻子哨、水塘、老板田、秧草坡8个村组被评为州绿美乡村示范村，申报县级绿美学校2所、绿美交通5公里，绿美河湖2条。

六是坚定不移重治理、守底线，生态环境稳中向好。“两污”治理持续推进，完成集镇区域及午街铺、凤舞等6个村小组农村环境综合整治项目，污水横流现象得到进一步改善，村落整洁度大幅提升。林长制工作深入开展，严格落实巡林护林工作责任制，开展巡林工作6827次，达标率93%，发放2022年度国家级生态效益补偿资金50.5万元，省级生态效益补偿资金11.3万元；依法查办各类林业违法案件9起，处理违法行为人9人；组织党员干部群众扑灭森林火灾37起；审批林木采伐许可证209份，采伐蓄积7934.22立方米，面积102.92公顷，上报审批林地建设项目1个，审核林地转农用地1个。河长制工作扎实有效，镇村两级河长共开展巡河720次，达标率100%；在河（湖、库、渠）涉险涉边地带安装警示牌33块，更换河长制公示牌32块，重点对茨凹水库输水沟、雨洒西沟、旧城南大沟、普泽大河、阿保大沟等水系开展清河行动10次，疏浚河道50公里，清理河道、沟渠15条212公里。

七是全心全意办实事、惠民生，社会事业全面进步。民生保障更加殷实，始终把改善民生作为经济社会发展的根本出发点和落脚点，发放农村、城镇低保共计378.6万元，发放供养资金79人106.33万元，发放临时救助1.43万元，发放残疾人两项补贴55.69万元，救助并发放散居孤儿11人15.86万元。排查留守儿童661人、留守老人181人，认真落实“一人一档一策”分级分类管理；全民参保工作取得新进展，城乡居民基本养老保险参保率达103.99%，城乡居民医疗保险参保45390人，参保率稳定在99%以上，赔偿参保人员10.8721万人次2757.19万元。教育卫生更加均衡，建立镇党政班子成员挂联教育工作制度，常态化开展校园安全检查和加强教师队伍师德师风建设；积极协调县级教育部门，完成大水塘小学、林树小学、河外小学烂尾项目建设，推动果吉小学学生宿舍楼、山林小学教学楼、凤舞小学综合楼项目如期开工建设。落实二孩、三孩及三孩双胞胎家庭发放一次性生育奖励97户27.6万元，发放2023年度育儿补助7.76万元；强化镇域卫生硬件设施建设，大水塘卫生室建成投入使用，有效保障群众的基本医疗服务需求。社会治理更加有效，坚持和发展新时代“枫桥经验⑦”，共排查矛盾纠纷174件，成功化解172件，矛盾纠纷量同比下降25.3%。门牌普法、快板普法、卡片普法形成经验在全县普法强基补短板工作中推广。加大对“两抢一盗”“人身伤害”“枪爆赌毒恐”等违法犯罪行为的打击力度，依法查获吸毒人员及开展缉枪治爆，扎实开展反恐怖、反邪教、防范电信网络诈骗等工作。风险防控更加有力，成功化解政府债务1000余万元；全面落实安全生产工作责任制，对30个地质灾害点编制了地质灾害防治应急预案，制定了《地质灾害汛期值班制度》，紧盯重点领域和薄弱环节，全年无安全生产事故及无重特大交通事故发生，为全镇社会稳定、经济发展提供强有力的安全保障。数字赋能逐步凸显。全县数字乡村建设在我镇试点，省通信管理局在我镇发布了《午街铺镇数字乡村发展规划（2023至2027年）》全省首个数字乡村规划，并与移动、电信、联通、广电、铁塔5家州级通讯企业签订了战略合作协议，初步形成数字化乡村发展五年行动计划，2023年共建成5G基站28个，覆盖11个村委会60个自然村，进一步提升了午街铺镇乡村治理信息化、数字化、智能化、精细化水平。未成年人保护、移风易俗、民族宗教、退役军人、老龄、国家通用语言文字普及等工作扎实开展，工会、共青团、妇联等群团组织作用充分发挥。

八是忠诚履职、担当作为，行政效能优质高效。树立正确的权力观、政绩观、事业观，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的良好成效转化为推动政府工作的强大动力，以“四下基层⑧”为抓手，大兴调查研究，着力加强政府自身建设，推动政府作风转变走深走细走实。严格落实全面从严治党要求，永葆对党绝对忠诚的政治本色。严格执行“三重一大”行政决策程序，推进依法、民主、科学决策；认真落实政府信息公开，加大主动公开力度，提高依申请办理质效，全年规范发布政务公开信息131条，在政务平台录入镇村两级办件117件，实体大厅办件2190件。高效办理群众诉求，群众满意度不断攀升，认真落实“12345”政务服务便民热线“一件事、一次办”工作机制，全年共承办123件，按时办结率100%。坚决遏制“四风”，推动党政机关带头过紧日子，全镇“三公”经费控制在3%以内。扎实抓好巡视巡察和各类督察反馈问题整改，政风行风更加清朗。紧握意识形态主动权，及时分析研判意识形态工作，确保全镇意识形态（网络安全）工作平稳可控。推动基层工作全面纳入法治轨道，统一管理法律顾问聘用工作，落实镇政府合同管理办法，规范政府合同签订审查和监督管理，不断深化法治建设。严格执行重大事项向镇党委请示、重大决策向镇党委报告、重点工作每周一调度制度。强力推进全过程人民民主，自觉接受人大的法律监督、工作监督，以及民主监督。坚持以过程满意、结果满意为导向，高质量办理人大代表建议29件，满意度100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

午街铺镇共有行政事业单位12个，行政单位5个，参公事业单位0个，事业单位7个。分别为：

1、午街铺镇镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）泸西县午街铺镇党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

（2）泸西县午街铺镇党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

（3）泸西县午街铺镇经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

（4）泸西县午街铺镇社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

（5）泸西县午街铺镇扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

2.参照公务员法管理的事业单位0个

3、事业单位设置：午街铺镇设置7个服务中心。

（1）泸西县午街铺镇财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

（2）泸西县午街铺镇文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

（3）泸西县午街铺镇农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

（4）泸西县午街铺镇社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

（5）泸西县午街铺镇国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

（6）泸西县午街铺镇生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

（7）泸西县午街铺镇综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

（二）决算单位构成

纳入泸西县午街铺镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.泸西县午街铺镇党建工作办公室

2.泸西县午街铺镇党政办公室

3.泸西县午街铺镇经济发展和社会事务办公室

4.泸西县午街铺镇社会治安综合治理办公室

5.泸西县午街铺镇扶贫开发办公室

6.泸西县午街铺镇财政所

7.泸西县午街铺镇文化广播电视服务中心

8.泸西县午街铺镇农业综合服务中心

9.泸西县午街铺镇社会保障服务中心

10.泸西县午街铺镇国土和村镇规划建设服务中

11.泸西县午街铺镇生态环境服务中心

12.泸西县午街铺镇综合发展服务中心

纳入红河州泸西县午街铺镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县午街铺镇2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县午街铺镇2023年度收入合计5675.68万元。其中：财政拨款收入5200.24万元，占总收入的91.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入66.04万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.16%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入409.40万元，占总收入的7.21%。与上年相比，收入合计增加1459.72万元，增长34.62%。其中：财政拨款收入增加1266.84万元，增长32.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加66.04万元，增长100%；经营收入增0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加126.84万元，增长44.89%。主要原因是工资调标、项目经费及公用经费变动。

二、支出决算情况说明

泸西县午街铺镇2023年度支出合计5662.93万元。其中：基本支出2037.35万元，占总支出的35.98%；项目支出3625.57万元，占总支出的64.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1372.03万元，增长31.98%。其中：基本支出增加182.72万元，增长9.85%；项目支出增加1189.31万元，增长48.82%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出增加主要原因是①增发行政事业单位人员工资、社会保障、住房公积金等费用；②办公用品、燃料等费用物价上涨过快；项目支出增加是因为①本年度乡村振兴衔接资金增加；②本年度支付了以前年度专项项目资金，导致本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2037.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1851.76万元，占基本支出的90.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185.59万元，占基本支出的9.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县午街铺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3625.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2010199红财行发〔2023〕46号普泽村委会菱塘绿峨村委会大习龙至垃圾发电厂道路修复项目资金150000元；2010301泸财预〔2023〕235号电话费车辆保险报刊征订购买消防设备补助工会活动费设计费等资金466303.89元；2010301泸财预〔2023〕1000号泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目资金675000元；2010301泸财预〔2023〕1000号午街铺镇凤午人居环境提升建设项目资金135000元；2010301泸财预〔2023〕1000号泸西县午街铺镇大平滩至飞午道路项目资金630000元；2010301泸财预〔2023〕1000号午街铺镇果吉蔬菜基地基础设施建设项目资金1335000元；2010507泸财预〔2023〕444号泸西县午街铺镇2020年人口普查经费59530元；2010699红财体制发〔2022〕8号泸西县午街铺镇财政所财政能力提升建设专项资金80175元；2011199泸财预〔2023〕35号镇纪委购买办公设备资金29984元；2013299红财行发〔2023〕51号2023年老党员定补资金64222元；2013299红财行发〔2022〕24号午街铺镇党员教育培训经费和乡镇党校补助经费58500元；2080699红财资发〔2022〕17号中央国企退休人员经费1800元；2080801泸财预〔2023〕201号达茂明一次性抚恤金及丧葬补助资金213300元；2081001泸财预〔2023〕444号午街铺镇“不孤独的乡村妇女儿童活动中心”项目补助专项资金30000元；2081004泸财预〔2023〕444号支付飞午公墓工程款200000元；2081006泸财预〔2023〕444号养老院消防改造工程资金151520元；2081006泸财预〔2023〕444号养老院消防改造工程资金62341.66元；2081006红财社发〔2022〕63号泸西县午街铺镇雨洒村委会居家养老服务中心建设专项资金180000元；2100799红财社发〔2022〕177号泸西县午街铺镇2022年村级计划生育宣传员生活补助省级配套补助资金31680元；2100799红财社发〔2023〕59号午街铺镇镇计生宣传员生活补助资金11880元；2130199泸财预〔2023〕35号午街铺镇2023年烤烟抗旱经费120000元；2130209红财资环发〔2022〕66号护林员培训和林草资源管护防火及宣传补助经费123536元；2130504红财农发〔2022〕108号泸西县午街铺镇林树村委会大平滩少数民族产业发展示范建设项目资金996471.49元；2130599泸财预〔2023〕444号2022年绿峨村委会番茄种植基地建设项目资金2794556.34元；2130599泸财农经费〔2022〕8号泸西县午街铺镇拖见村人居环境整治建设项目专项资金151000元；2130599泸财预〔2023〕444号 午街铺镇不孤独的乡村妇女儿童活动中心项目补助专项资金100000元；2130599红财农发〔2023〕24号午街铺镇大水塘村交易市场建设项目资金6570000元；2130599泸财农经费〔2022〕91号泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目专项资金2794000元；2130599泸财农经费〔2022〕8号泸西县午街铺镇凤午村委会凤午民族团结进步示范村建设项目专项资金50000元；2130599红财农发〔2022〕108号午街铺镇普泽河外林树村三个实用性村庄规划编制项目规划设计合同经费798100元；2130599泸财预〔2023〕444号泸西县午街铺镇凤舞小学及水塘小学修资助项目专项资金150000元；2130599泸财预〔2023〕381号泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目专项资金6400000元；2130599泸财预〔2023〕381号泸西县午街铺镇山林果蔬种植配套设施建设项目专项资金4372000元；2130599红财农发〔2023〕46号2023年凤舞村委会凤舞村第一批民族村寨旅游提升项目资金100000元；2130599红财农发〔2023〕5号2023年泸西县午街铺镇雨洒村委会“新寨傣族文化产业园”项目资金200000元；2140106红财建发〔2022〕27号2022年农村公路养护州级配套补助资金167700元；2210105红财社发〔2023〕105号午街铺镇龙潭河村农房功能提升项目建设资金1680000元；2210105红财社发〔2022〕162号泸西县午街铺镇民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金720000元；2230105红财资发〔2022〕17号国有企业退休人员社会化管理补助资金4554元；2240703泸财预〔2023〕444号大水塘至飞午抗旱送水经费28842.60元；2240703泸财预〔2023〕444号购买维修水泵资金11897.40元；2296099红财综发〔2022〕46号泸西县午街铺镇水塘村委会石磙子村美丽村庄活动场所提升建设专项资金580000元；2296099红财综发〔2022〕46号泸西县午街铺镇雨洒村委会大塘村民活动室建设专项资金520000元；2296099红财综发〔2022〕28号泸西县午街铺镇喷泉村委会喷泉大寨村民活动室建设项目专项资金500000元；2296099红财综发〔2022〕28号泸西县午街铺镇水塘村委会三棵树村民活动场所建设项目专项资金540000元；2296099红财综发〔2022〕46号支付午街铺镇果吉村委会果吉村民活动室建设项目资金596457.60元；2299999泸财预〔2024〕1000号喷泉村委会喷泉大寨活动场所建设项目资金620390元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县午街铺镇2023年度一般公共预算财政拨款支出4926.13万元,占本年支出合计的86.99%。与上年相比增加993.19万元，增长25.25%,主要原因是①本年度乡村振兴衔接资金增加；②本年度支付了以前年度专项项目资金，导致本年预算拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出547.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于保障本镇机关、下属事业单位等机构正常运转的人员工资支出、日常办公支出、行政人员工资、人大履职经费、党委运行费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于本镇文化广播服务中心机构正常运转的人员工资和日常办公支出。

8.社会保障和就业（类）支出403.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。

9.卫生健康（类）支出149.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出76.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于生态服务中心人员工资支出和办公支出，森林生态效益补偿等。

11.城乡社区（类）支出31.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员支出日常公用经费。

12.农林水（类）支出3304.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.09%。主要用于农业事业运行，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。

13.交通运输（类）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于午街铺镇农村公路养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出355.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于保障职工住房支出（住房公积金缴纳）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于抗旱救灾、洪涝救灾等应急管理的运作经费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.16万元，决算为11.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.16万元，决算为11.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县午街铺镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.16万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11.16万元，决算为11.16万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.53万元，增长98.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5.53万元，增长98.24%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：以前年度公务用车运行维护费因财政困难未能支付，2023年我单位缴纳非税返还经费用于清偿以前年度所欠公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于下乡开展人居环境提升、矿山综合治理、乡村振兴、防火防汛等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县午街铺镇2023年机关运行经费支出67.99万元，比上年增加19.83万元，增长41.19%，主要原因是以前年度公务用车运行维护费因财政困难未能支付，2023年我单位缴纳非税返还经费用于清偿以前年度所欠公务用车运行维护费。单位机关运行经费主要用于午街铺镇行政、事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县午街铺镇资产总额5332.75706万元，其中，流动资产2062.714518万元，固定资产744.190616万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2525.851826万元，无形资产0.0006万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1229.642467万元，其中固定资产减少49.151996万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1687.96万元，其中：政府采购货物支出10.85万元；政府采购工程支出1516.16万元；政府采购服务支出160.95万元。授予中小企业合同金额1687.96万元，其中：授予小微企业合同金额1520.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756101111