红河州泸西县向阳乡2023年度部门决算

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红河州泸西县向阳乡2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会治理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作。把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展的重要途径，创新农村生产经营体制机制，以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整，提升高原特色现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收。紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设，提高农村教育、医疗、社会保障等公共服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。按照属地管理原则，把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到实处，继续减少“条条”管理，切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题，不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制，健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓巩固、促帮扶，乡村振兴持续推进

立足乡情实际，打好乡村振兴“组合拳”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，凝心聚力绘就乡村振兴美丽画卷。2023年我乡脱贫人口及监测对象人均纯收入达17147.6元，同比增长5.08%，脱贫人口收入过万比例达94.4%。抓严抓实防返贫动态监测帮扶。严格落实“动态排查+实时监测”机制，对全乡脱贫户1563户6882人、监测对象217户932人，其中2023年新纳入监测对象21户81人，做到每月有遍访、每月有研判，确保“三类人员”动态监测管理常态化。聚焦精准帮扶促增收目标，全年对322户脱贫户、监测户发放小额信贷1520.8万元。引导528户脱贫户、37户监测户种植烤烟、万寿菊，实现创收2621.2万元。发挥地方龙头企业联农带农机制作用，通过番茄、苹果等种植基地带动群众就近就业1100余人；发挥公益性岗位作用，通过光伏扶贫、护林员等公益性岗位安置就业249人，发放外出务工一次性交通补助731人次73.25万元。在法土、歹鲁等村开展脱贫劳动力培训5期416人次。巩固提升“三保障”和饮水安全保障。认真落实教育保障和贫困家庭子女“应助尽助”等工作要求，全年共计发放职业教育“雨露计划”补贴148人67.2万元。实现脱贫人口和监测对象基本医疗保险和大病保险100%参保。投资130.2万元完成农村危房改造和农房抗震改造105户，投资3600万元实施农村供水管网改造工程，惠及群众15000余人。持续做好反馈问题整改。对2023年州级、县级乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治交叉互查等交办反馈问题26个，及时开展整改工作，目前均已整改完毕。发展壮大村集体经济。深入实施村集体经济强村工程，提升村集体“造血”功能。2023年推动阿盈里、歹鲁2个村实现村集体经济成功消薄，全乡实现村集体经济收入160.93万元，同比增长52.14%。

2.调结构、兴产业，经济发展稳中向好

依托地方产业基础和资源禀赋优势，推动传统产业改造升级、新兴产业重点培育、未来产业谋篇布局，实现山区产业多元发展。全力稳定粮食总产。扛牢扛实耕地保护责任，完成耕地流出问题图斑整改700个1710.47亩，整改率达100%，守好全乡6650公顷耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。严格落实粮食安全责任制，共播种玉米、洋芋、大豆等6.35万亩，为农户发放油菜、大小麦等种子24.5吨，播种面积15300亩，实现粮食总产2.64万吨。做足产业“优特”文章。立足我乡气候资源优势，在稳定粮食总产的前提下，围绕“栽好一棵烟、种好一株花”，持续巩固传统产业种植，实现烤烟、万寿菊等经济作物增量增产，带动群众增收致富。2023年种植烤烟2.5万亩，收购烟叶3380.4吨，烟农总收入达12136万元，户均收入达8.7万元，同比增长2.88%；实现烟叶税收2669.92万元，均价35.9元、名列全县第一。新建勺布白、歹鲁万寿菊收购点，改扩建小沙马万寿菊收购点，种植万寿菊8500亩，同比增长30.7%，总产值达2100余万元。水果产业多点开花，江边芭蕉、甘蔗等热区水果持续为农创收，阿矣苹果基地、沙马草莓基地经济效益持续显现，实现产值1700万元。聚焦农户产业发展“小切口”，推动山地冷凉蔬菜、江边热带水果、小白芨以及生猪、山羊、肉牛养殖等地方特色产业做优做精，形成“果、蔬、药、畜”产业多元发展、农民多渠道增收的良好局面。培育壮大市场主体。聚焦“优化营商环境，培育壮大市场主体”目标，聚力拼经济出真招抓落实，做好企业服务工作，促成长安马自达公司与泸西源美农业发展有限公司定点消费帮扶合作。做好个体工商户营业执照办理保障服务，全年完成新增企业注册93个，完成目标任务数的122.67%。乡村旅游样板初显成效。整合小得落村生态、民俗、农耕文化优势资源，投入资金1179万元推进小得落村农文旅综合体项目建设，打造小得落特色餐饮、露营基地、山泉水厂等项目，每年将为村级集体经济创收18.6万元。规划种植“葛颇人民笑开颜”、“小得乐大自在”2处共500亩万寿菊彩绘景观，吸引游客观光打卡。2023年“春节”、“五一”劳动节期间，在沙马村委会小得落村开展民族歌舞表演、亲子露营游等活动，共接待游客30000余人次，农户通过租赁院前空地、出售特色美食、销售农特产品等获得综合收入，有效带动村内“地摊经济”、“庭院经济”增长，让当地群众在文旅融合中享受乡村旅游发展福利。

3.抓项目、补短板，发展基础逐步夯实

牢固树立“项目为王”理念，围绕“栽好一棵烟、种好一株花、修好一条产业路、建好三个水库”发展思路，将项目建设作为推进全乡高质量发展的强力引擎，不断强化项目要素保障，致力构建生产高效、生活宜居的“高原新东山”。多措并举争取项目资金。聚焦我乡山区产业发展基础设施短板，致力打破田间路“壁垒”，疏通产业集中连片规模发展“梗阻”，围绕农业产业发展、农村人居环境整治提升、农田水利交通基础设施建设、乡村旅游等领域，多渠道争取2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海帮扶、兵装帮扶等项目资金8011.7万元，实施项目20个。基础设施短板不断补齐。投资1382万元实施向阳乡2023年中央财政以工代赈、歹鲁2000亩青储饲草种植基地基础设施配套等项目，投资1443.9万元实施2023年向阳乡法土、旧寨片区高标准农田新建项目，累计建成高标准农田9626亩、修建田间道路37.7公里、硬化道路16.8公里，新建田间水池30座、铺设饮水管道139公里。配合县交通运输局有力有序推进总投资2000余万元、全长17.2公里的向阳乡通三级路项目。通过项目建设不断完善水网、路网系统，极大改善全乡生产生活条件。稳步推进重点项目建设。积极协调配合完成所梅落小（一）型水库用地保障和服务工作，目前总体工程进度达61.3%；勺布白中型水库、大沙马小（一）型水库取得可行性研究报告技术评审意见书；泸西抽水蓄能电站项目取得省政府封库令，完成占地3545.82亩的实物指标外业调查工作，顺利通过项目可行性研究审查。

4.优环境、增底色，生态宜居成效明显

聚焦“绿美向阳·宜居乡村”目标，坚持“生态立乡，绿色美乡”发展思路，为全乡经济发展增添绿美底色，培植绿美品牌。深入推进农村人居环境整治。通过项目实施推动村容村貌改造提升，投资460余万元，实施2023年阿矣村、独家村人居环境综合整治项目，铺设污水管网11.7公里，新建窨井123座，生态污水处理池3座，绿化19842平方米，有效整治农村“三堆”、污水直排等乱象。通过干群共建共治引导群众落实“五净一规范”，自主自觉爱护村庄环境卫生，实施全乡垃圾集中清运市场化，进一步完善农村生活垃圾“常态保洁、统一收集、统一运输、规范处置”的管理运行体系，配备保洁员200余人，全年清运垃圾1300余车1100余吨，开展环境卫生集中整治提升63次，有效解决村庄人居环境“脏、乱、差”问题。全面开展农村厕所革命，全年完成户厕改建330座，公厕改造11座。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。抓好巡河护河，全年巡河1066次，组织乡、村两级河长对辖区内沟渠、坝塘、河道进行清淤除障50次。做好增绿护绿，全年巡林9771次，组织全乡林长、干部职工、党员群众义务栽花植树3万余株，切实做好全乡12.7万亩公益林和3186亩天然林禁伐管护，全乡森林覆盖率达44%。核实处理上级部门通报林业违法图斑三期39个240.3亩，处理率达100%。完成污水治理行政村4个，污水治理率达50%；完成污水收集自然村36个，污水收集率达58%。2023年洞拉河被评为州级“美丽河湖”。充分挖掘绿美效益。聚焦绿美村庄建设打造生态宜居宜游品牌乡村，全年完成26个绿化美化点位建设5870平方米，栽种乔木树种2.7万棵，栽种绣球花等14.9万株，建设绿美庭院12个。发挥绿美村庄建设示范带动作用，结合小得落下寨村农文旅融合建设，打造集生态、观光、休闲为一体的乡村旅游示范点。2023年，小得落下寨村被评为省级绿美村庄，沙马新寨、很坎、拖落、勺布白、温饱、路新村被评为州级绿美村庄。着力推进以“风光水储”为赋能的新能源建设，推动总投资16650万元的大歹鲁光伏发电项目建设，村民群众通过土地流转、就近务工实现增收。

5.办实事、惠民生，社会事业稳步推进

聚焦保障和改善民生目标，全面提升公共服务能力，全力夯实社会事业基础，社会民生不断改善，群众福祉日益增进。教育卫生事业均衡发展。着力巩固提升义务教育均衡发展成果，纵深推进教育高质量发展三年行动，严格落实“两免一补”等补助政策，中小学教育教学质量大幅提升。全乡学前幼儿入园入班率达98%以上，小学学龄儿童入学率和巩固率均达100%；初中适龄少年入学率达100%，巩固率达98%以上。严格落实大病救助、家庭医生签约服务等政策，扎实开展居民健康档案、重性精神疾病患者管理、预防接种、传染病防治等基本公共卫生服务项目。民生保障精准发力。聚焦“一老一小一困”重点群体，一体推动脱贫攻坚防返贫动态监测与低保动态更新，多途径加强民生服务保障。排查出留守儿童、留守老人等特殊群体552人，实行一人一档精准管理。常态化开展需纳入低保等救助对象动态排查摸底，对全乡农村低保、特困、孤儿等特殊困难群体696户1525人发放补助金632.06万元，为因病因灾困难群众发放救灾大米10吨，发放冬春救助25万元。发放种粮一次性补贴、耕地地力保护等惠农补贴646.6万元。积极应对极端干旱天气，累计投入60余万元资金，及时启动抗旱应急保供，在确保全乡正常人畜饮水的同时，通过多方协调取水高质量完成2.5万亩烤烟生产任务，保障群众生活生产用水。做好拥军优抚工作，为20名退役军人办理优待证，节日慰问看望63名优抚对象，办理优抚对象救助26人。向部队输送10名优秀青年，圆满完成2023年征兵任务。公共文化服务持续提升。聚焦农村精神文明建设，持之以恒发掘本土文化、夯实文化阵地，不断提升广大群众的文化获得感、幸福感。投资50万元完成歹鲁、足马“多规合一”实用性村庄规划。结合各村地缘文化打造文化服务阵地，在小得落下寨新建葛颇文化广场和莫绵巴传习馆，投资424万元实施阿盈里、习峨村村级公共能力提升项目，布租新寨农民农村综合性活动场所建设等项目，极大地提升了公共服务能力，切实解决村民群众、党员干部办事、议事难，健身、休闲娱乐等无活动场所问题。广泛开展文艺培训下基层、“四季村晚”等文化惠民服务活动，不断丰富乡村文化内涵。组织阿盈里村、小得落下寨村2支文艺队参加泸西县2023年“建设绿美泸西·畅享健康生活”广场舞大赛，分别荣获一、二等奖。

6.抓共治、保安全，基层治理提质增效

聚焦建设平安和谐向阳目标，构建共建共治共享的乡村治理新格局，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。全面推动法治乡村建设。结合普法强基补短板专项行动，深入实施“法律明白人”培育工程，整合州县专项普法工作队、政法干警等650余名人员力量，开展普法夜校、院坝普法、法治宣传进校园等活动29次，进一步弘扬法治精神，增强法治观念。加强宗教事务管理，铸牢中华民族共同体意识，阿盈里村委会被评为红河州“民族团结 宗教和顺”示范村。坚持和发展新时代“枫桥经验”，多方联动化解矛盾纠纷，全年累计排查处理矛盾纠纷54起，成功化解53起，化解率达98.14%，实现“民转刑、刑转命”零发案；畅通群众诉求渠道，有效管控辖区内信访群体，化解信访积案4起，回复“12345”政务服务热线76条，回复满意率达100%。严厉打击各类违法犯罪。2023年全乡各类刑事案件立案38起，破案27起，抓获犯罪嫌疑人并移送起诉29人；行政案件立案64起，结案52起，抓获违法行为人108人。严守道路交通安全防线，严肃查处道路交通违法行为1600余起，对交通违法行为起诉12人罚款16万余元，针对危险驾驶立案12起，其中醉酒驾驶8起，非法超载学生4起。加强未成年人关爱保护，严打侵害未成年人违法犯罪，共立案4起移送起诉6人。全面开展禁毒、缉枪治爆、反电信网络诈骗宣传工作，全年铲除毒品原植株90余株，罂粟种子1500克，收缴枪支24支，子弹500余发，辖区内共注册泸西金钟罩8652人，受保护人数25615人，发出预警提醒2894次，最大限度保障群众生命财产安全。落实落细安全生产责任。牢固树立底线思维，坚决筑牢安全防线。紧盯辖区内道路交通、食品安全、建筑施工、消防等重点领域，常态化开展安全检查工作。全年共组织开展各类安全生产检查180余次，排查出安全隐患问题65个并全部整改完毕。收缴非法储存烟花爆竹1000余件。在地质灾害点黄栎树村开展地质灾害和地震应急演练1次，常态化开展安全生产专题宣传10次，辖区内全年交通安全事故零伤亡、无重特大安全生产事故发生。全面培育文明乡风。把乡风文明作为全面推进乡村振兴的重要抓手，构建干群共建共治共享格局，推动基层善治善成。盘活各村新时代文明实践站、农家书屋等阵地，累计组织1万余名群众参加新时代文明实践志愿服务活动。积极开展文明村镇创建，持续深化殡葬改革，深入开展高价彩礼、大操大办等农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，常态化开展“文明家庭”、“最美庭院”等创评活动，以良好典型引领树立文明乡风，营造自主自治、争先创优的良好氛围。

7.转作风、提效能，自身建设不断加强

围绕“治理有章、协调有方、运转有序”总目标，以建立高素质干部队伍为核心，以爱岗敬业、服务为民为主线，深入推进作风革命加强机关效能建设。坚持依法履职，建设法治政府。严格执行政府工作规则，确保政府各项决策经得起法治考量、体现民意取向。自觉接受人大监督和社会舆论监督，高质量办好人大代表建议38条，其中办结率达68.3%，同比上涨21.1%。坚持履职为民，建设服务型政府。大兴调查研究，常态化开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”，确保困有所济、难有所助、急有所需。大力推行“三个工作法”，以干部作风效能“黄橙红”预警制度等为具体抓手，持之以恒开展作风革命、效能革命，不断加强政府作风建设、转变工作作风、提高工作效能。坚持廉洁奉公，建设廉洁政府。切实扛起政府系统全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的财力投入到推动发展和改善民生上，树立为民务实清廉的政府形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.泸西县向阳乡党政办公室

2.泸西县向阳乡党建办公室

3.泸西县向阳乡经济发展和社会事务办公室

4.泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室

5.泸西县向阳乡乡村振兴办公室

6.泸西县向阳乡财政

7.泸西县向阳乡文化广播服务中心

8.泸西县向阳乡农业综合服务中心

9.泸西县向阳乡社会保障服务中心

10.泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心

11.泸西县向阳乡生态环境服务中心

12.泸西县向阳乡综合发展服务中心

（二）决算单位构成

纳入泸西县向阳乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位5个，泸西县向阳乡党建工作办公室、泸西县向阳乡党政办公室、泸西县向阳乡经济发展和社会事务办公室、泸西县向阳乡社会治安综合治理办公室、泸西县向阳乡乡村振兴办公室；

2.其他事业单位7个，泸西县向阳乡财政所（2023年3月份由参照公务员法管理的事业单位变为事业单位）、泸西县向阳乡文体广播电视服务中心、泸西县向阳乡农业综合服务中心、泸西县向阳乡社会保障服务中心、泸西县向阳乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县向阳乡生态环境服务中心、泸西县向阳乡综合发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县向阳乡2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员164人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员164人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制14辆，实有车辆16辆。（因国土和村镇规划建设服务中心开展日常工作垃圾清运需要，配置神骐T20自装卸垃圾车。）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县向阳乡2023年度收入合计4406.22万元。其中：财政拨款收入4006.76万元，占总收入的90.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入399.46万元，占总收入的9.07%。与上年相比，收入合计增加559.15万元，增长14.53%。其中：财政拨款收入增加307.99万元，增长8.33%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少45.10万元，下降100.00%，主要原因是2023年生活水费收入调入其他收入核算，导致事业收入较上年减少；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加296.27万元，增长287.09%，主要原因是2023年生活水费收入调入其他收入核算，导致其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

泸西县向阳乡2023年度支出合计4392.77万元。其中：基本支出1615.00万元，占总支出的36.77%；项目支出2777.76万元，占总支出的63.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加518.49万元，增长13.38%。其中：基本支出增加197.89万元，增长13.96%；项目支出增加320.61万元，增长13.05%；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年工资调标、人员增加致使人员经费、公用经费变动及2023年付以前年度的工程款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县向阳乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1615.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1478.81万元，占基本支出的91.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.19万元，占基本支出的8.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县向阳乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2777.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

泸财〔2023〕16号纪检监察经费3万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡不孤独的乡村妇女儿童活动中心建设补助经费12万元；

红财行发〔2023〕26号2023年党员教育培训和乡镇党校补助资金2.37万元；

红财行发〔2022〕24号2022年党员教育培训和乡镇党校补助资金4.79万元；

泸财预〔2023〕240号2023年农村60岁以上无固定收入困难党员补助经费1.38万元；

红财行发〔2023〕51号2023年农村60岁以上无固定收入困难党员补助资金1.84万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡政府天网工程及综合中心提升改造补助资金68.95万元；

泸财教经费〔2022〕148号2022年文化馆站免费开放州级配套补助专项资金0.005万元；

红财教发〔2023〕41号红河州财政局关于下达2023年全州公共图书馆文化馆免费开放补助资金0.15万元；

泸政〔2020〕99号殡葬改革工作经费1.38万元；

泸财预〔2023〕202号绕正祥事业单位离退休补助资金0.66万元；

红财资发〔2021〕38号2023年省企退休人员社会化管理补助经费0.03万元；

泸财〔2023〕16号宋文祥死亡抚恤金及丧葬费补助14.94万元；

泸财预〔2023〕1000号殡葬改革工作经费0.9万元；

泸财预〔2023〕382号2020年向阳乡养老机构综合运营补贴专项资金2.35万元；

泸财预〔2022〕1000号自有资金2022年新冠肺炎疫情防控补助资金4.75万元；

红财社发〔2022〕177号村级计划生育宣传员生活补助州级县级补助资金1.44万元；

红财社发〔2022〕74号2022年村级计划生育宣传员省级配套补助资金0.87万元；

红财社发〔2023〕59号-2022年计划生育宣传员补助0.87万元；

泸财〔2023〕16号向阳小得落村农文旅融合发展配套项目资金东西部协作携手兴乡村振兴资金50万元；

泸财〔2023〕16号2021年中央产粮油大县奖励资金10万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡2023年烤烟抗旱经费30万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡2023年烤烟抗旱补助经费20万元；

泸财〔2020〕345号烤烟生产抗旱经费0.8万元；

泸财预〔2023〕1000号向阳乡农村人居环境整治工作经费2万元；

泸财预〔2023〕382号2023年护林员培训林草资源防灭火管护及宣传等工作补助资金5.68万元；

泸财农经费〔2022〕90号驻村工作队员生活补助通信补贴补助资金1.8万元；

泸财预〔2023〕1000号红河云能投新能源开发有限公司转永宁风电场配套保护措施项目174万元；

红财农发〔2022〕108号2023年向阳乡阿矣村人居环境综合整治项目350万元；

红财农发〔2022〕108号泸西县向阳乡2023年中央财政以工代赈项目380万元；

泸财农经费〔2022〕227号2022年驻村第一书记工作经费省级补助资金4万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡沙马片区1000亩万寿菊种植基地建设项目补助资金137.25万元；

泸财农经费〔2022〕183号向阳乡沙马村委会小得落下寨彝族特色民居修复项目补助资金17万元；

红财农发〔2022〕108号泸西县向阳乡2022至2023年多规合一实用性村庄规划编制一期补助资金50万元；

泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县向阳乡沙马村委会小得落下寨民族团结进步示范村建设项目补助资金4.99万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡小沙马50亩蔬菜大棚建设项目补助资金98.38万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡所西格村小组乡村振兴工作补助经费5.4万元；

泸财农经费〔2022〕8号2022年泸西县向阳乡阿矣片区1000亩万寿菊种植基地配套基础设施建设项目补助资金9万元；

红财农发〔2022〕108号泸西县向阳乡阿盈里村委会独家村人居环境整治项目补助经费59.8万元；

红财农发〔2023〕24号向阳乡小得落村农文旅融合发展项目专项资金502万元；

泸财农经费〔2022〕89号向阳乡所西格人居环境提升整治项目补助资金125.28万元；

泸财〔2023〕16号向阳乡足马村产业设施配套建设项目补助资金234.54万元；

红财农发〔2023〕26号泸西县向阳乡小得落下寨农文旅融合配套项目补助资金99万元；

泸财预〔2022〕1000号弥泸灌区工程顶目所梅乐水库建设征地和移民安置工作补助资金34.3万元；

泸财预〔2022〕1000号2022年万寿菊种植工作补助资金8.56万元；

泸财预〔2023〕1000号单位资金向阳乡所梅乐水库管网改造工程补助资金44.09万元；

泸财预〔2023〕1000号单位资金向阳乡小得落下寨乡村振兴综合示范项目补助资金50万元；

泸财预〔2023〕1000号单位资金南盘江专项整治工作专项资金4万元；

泸财预〔2023〕1000号万寿菊种植推广补助经费3.37万元；

红财建发〔2022〕27号2022年州级农村公路日常养护补助资金8.66万元；

泸财〔2023〕16号2022年中央产油大县奖励向阳沙马村委会建设项目128万元；

红财资发〔2022〕17号2023年国有企业退休人员社会化管理财政补助资金0.18万元；

泸财〔2023〕16号自然灾害救灾资金3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县向阳乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3946.57万元,占本年支出合计的89.84%。与上年相比增加247.99万元，增长6.70%,主要原因是2023年工资调标、人员增加致使人员经费、公用经费变动及2023年付以前年度的工程款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出441.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出68.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于向阳乡政府天网工程及综合中心提升改造项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费及文化站免费开放等支出。

8.社会保障和就业（类）支出266.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；以及生活救助，自然灾害救助，残疾人事业发展等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出124.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于行政事业单位医疗保险费。

10.节能环保（类）支出66.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

11.城乡社区（类）支出30.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出2664.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.52%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，扶贫工程的项目支出。

13.交通运输（类）支出8.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村公路修缮、维护等方面支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出95.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出128.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于2022年中央产油大县奖励向阳沙马村委会建设项目支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73.50万元，决算为10.98万元，完成年初预算的14.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.30万元，决算为10.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.01%；公务接待费支出年初预算为39.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县向阳乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.98万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.98万元，决算为10.98万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.51万元，下降12.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.99万元，增长22.18%；公务接待费支出决算减少3.50万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本级财力有限，公用经费减少，压缩支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于日常工作及下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县向阳乡2023年机关运行经费支出37.79万元，比上年减少21.45万元，下降36.21%，主要原因是按财政部要求压减公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、党建经费、划给村委会工作经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县向阳乡资产总额6814.79万元，其中，流动资产1399.52万元，固定资产315.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4999.84万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产100.34万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2539.33万元，其中固定资产减少8.27万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1518.76万元，其中：政府采购货物支出3.35万元；政府采购工程支出1512.23万元；政府采购服务支出3.19万元。授予中小企业合同金额1515.72万元，其中：授予小微企业合同金额1515.72万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756301111