中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

2.围绕中共泸西县委、泸西县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇机构改革方案；指导、协调全县各机关、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县县属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与借给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.贯彻落实行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，以及内设机构、人员编制、领导职数；协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

7.审核县人大及其常务委员会、县政协机关，县级各民主党派机关、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

8.审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。负责监督全县事业单位登记管理工作。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。承担统一社会信用代码赋码及管理工作。

11.负责泸西县贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成县委、政府和中共泸西县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦党建引领把好“方向盘”，增强党管机构编制意识。紧紧围绕学习教育常态化制度化要求，制订《中共泸西县委编办领导班子全面从严治党责任清单》《中共泸西县委编办理论学习中心组学习选题计划》等制度。深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、州委、县委重点工作决策部署会议精神。

2.抓实主责主业瞄准“着力点”，推动机构编制各项工作走深走实。一是持续推进机构编制督查整改“三年行动计划”工作。严格按照“一县一方案，一类问题一对策，一个部门一计划”的要求，认真研究制定了《泸西县机构编制督查整改方案》，采取过硬过细的措施，下大气力解决局部超编问题。二是围绕中心促发展，改革创新抓成效。全面完成参照管理单位规范设置工作。严格按照参照管理单位规范设置相关工作要求，设置23个参照管理单位，编制限额数为175名。围绕园区经济发展需要，进一步规范设置调整泸西工业园区管委会管理机构，理顺园区管理体制。积极稳妥推进综合行政执法改革，规范设置8个领域综合行政执法队伍，8个乡镇全覆盖组建乡镇行政执法队。三是切实抓好机构编制督查整改暨巡视发现问题自检自查整改工作。以巡视发现为戒，举一反三，结合机构编制督查整改“三年行动”开展自检自查，共发现机构编制管理方面存在的问题22个，通过整改，目前机构编制管理方面还存在12个问题，正采取自然减员、调剂编制、机构改革人员流转等措施稳步推进超编消化、乡镇空编等问题整改工作，截至目前，已全面完成乡镇空编率整改工作。四是努力提升事业单位登记管理服务水平。加强《事业单位登记管理服务标准化规范（试行）》《事业单位登记管理暂行条例》《机关群团统一社会信用代码赋码工作有关问题办理意见》等学习，保障事业单位登记工作有序开展。截至目前，办理事业单位法人登记事项146项，办理机关统一社会信用代码事项30项。五是切实做好机构编制实名制管理工作。严格按照《红河州机构编制实名制管理办法》的相关要求，与组织部、人社局、财政局等部门沟通合作，建立业务联动机制，强化信息共享，定期会商核对数据，保障机构编制数据管理在全过程中的基础性作用充分发挥。全面、及时、准确掌握人员调动、退休、亡故等变化情况。六是加强和规范编外聘用人员管理。认真贯彻落实《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》（云编办〔2022〕20号 ）通知精神，从严从紧把控员额，按照“控制总量、分级负责、规范管理、保障权益”的原则，有效控制行政运行成本，提高行政效能和服务水平，督促各单位限时做好规范工作。

3.坚持底线思维找准“突破点”，强化工作职责提效能。一是狠抓监督检查。严格执行编委会工作规则、编办工作细则，结合实际，研究制定了《中共泸西县委机构编制委员会工作规则》和《中共泸西县委机构编制委员会办公室工作细则》，进一步规范议事制度，完善机构编制工作机制，严格执行机构编制审批程序，同时，对标政治机关、党的工作部门、组织系统的三重定位，严格落实归口管理，把党管机构编制原则贯穿工作全过程。二是始终坚持底线思维，从讲政治的高度加强对意识形态工作的领导，将落实意识形态工作责任情况作为民主生活会个人对照检查材料和述责述职报告的重要内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算表中没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计210.32万元。其中：财政拨款收入210.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加55.24万元，增长35.62%。其中：财政拨款收入增加55.24万元，增长35.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.00万元，减少100%。主要原因是调整艰苦边远地区津贴、事业人员晋升薪级工资。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计210.37万元。其中：基本支出210.37万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加55.20万元，增长35.57%。其中：基本支出增加55.20万元，增长35.57%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是调整艰苦边远地区津贴、事业人员晋升薪级工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出210.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.70万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.67万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：我单位无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出210.31万元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加55.24万元，增长35.62%,主要原因是调整艰苦边远地区津贴、事业人员晋升薪级工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出150.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于职工工资福利及其他社会保障缴费等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费、退休人员支出；

9.卫生健康（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%。主要用于职工医疗保险及医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算无支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出14.62万元，比上年增加7.76万元，增长100.00%，主要原因是机构改革工作增加运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室资产总额9.05万元，其中，流动资产6.95万元，固定资产2.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.81万元，其中固定资产减少2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.27万元，其中：授予小微企业合同金额0.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252700155501111