- 预决算与三公经费
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索引号lxxczj/2024-00035
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发布机构泸西县财政局
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文号
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发布日期2024-12-02
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时效性有效
泸西县政务服务管理局2023年度部门决算
监督索引号53252700149801000
泸西县政务服务管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻落实中央及省、州行政审批制度改革相关政策,负责组织实施全县行政审批制度改革工作;承担政府自身建设和政务公开工作;贯彻落实政府采购、公共资源交易等相关政策;集中行使省政府批准的行政许可事项;负责管理泸西县政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心。负责“12345”政务热线工作。负责泸西县政务服务中心的建设和日常管理工作,完善政务服务中心的运行机制,建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施;对政务服务中心入驻单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训,对政务服务中心窗口部门及窗口工作人员进行评价、考核。会同相关部门根据有关法律、法规,拟订公共资源交易活动有关制度和泸西县公共资源交易目录。接受县政府及县有关部门委托,具体组织招投标综合监管工作。接受理有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。检查指导乡镇为民服务中心及其下属单位业务工作;完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.抓实开办企业、办理施工许可、用电报装、用水报装、财产登记、招标投标、政府采购、纳税、政务服务、知识产权、市场监管环境、劳动力市场监管环境、法治环境、信用环境、包容普惠等方面的短板弱项,积极主动作为,在精简审批事项、优化政务服务、规范监管行为上精准发力,全县营商环境得到进一步改善。
2.全面加强县政务服务中心标准化建设,区域设置科学标准。进一步优化服务功能,着力改善办事环境。进驻部门37家,设立窗口105个(综合窗口14个、独立窗口91个),其中:设置综合咨询窗口1个、“办不成事”反映窗口1个、惠企政策“一站式”服务窗口1个、“帮办代办”窗口1个、“一件事一次办”主题综合服务窗口1个、“跨省通办”窗口6个、企业服务专窗20个,设置工位113个,入驻窗口工作人员175人。目前我县已基本上实现了政务服务中心审批项目、审批流程、办事制度、服务模式、场地建设标准化,满足政务服务事项应进必进、集中办理的需求,让企业和群众办事“只进一扇门”。
3.按照“应进必进”的要求,做好各政务服务部门的进驻协调和管理工作,推进各类政务服务事项(行政许可、行政确认、行政给付、行政奖励、行政裁决、其他行政权力、公共服务)进驻政务服务大厅统一办理。截至目前,全县政务服务中心共进驻政务服务事项1055项,“一门进驻率”100%。2023年县政务服务中心实体大厅受理各类办件232959件,办结率和满意率100%。
4.加强云南省网上政务服务平台的运用,不断规范和加强网上政务服务平台运行,引导企业和群众通过云南政务服务网申报办件,在综合窗口全面推广使用云南省政务服务统一申办受理系统,将各部门政务服务事项纳入网上政务服务平台办理,推动实现“一网通办”。全县涉及政务服务事项1203项,二级及以上深度1203项,网上可办率100%,四级深度1202项,全程网办率99.92%,行政许可事项572项,行政许可事项四级深度571项,行政许可事项全程网办率99.82%,行政许可二级及以上事项572项,行政许可事项网上可办率100%;最多跑一次事项1203项,最多跑一次率100%,承诺时限平均压缩率60%以上。2023年全县通过统一申办受理系统办理办件73055件,办结率和满意率100%。。
5.深入推广“一部手机办事通”。重点围绕交通出行、户籍办理、社保医保、上学缴费、看病就医、生育登记、我要婚育、我要办税、办理公积金等民生领域加大应用推广,“一部手机办事通”形成移动端App、微信小程序、公众号、支付宝小程序等多个渠道共通的服务体系,具备了办理、查询、预约、缴费等功能,上线了“我要开车、我要办社保、我要办个体”等20个办事主题1379个事项。截至目前,全县累计下载安装办事通并实名认证179044人,办件量1155541件,其中:查询类1139213件,办理类15852件,预约类476件,总活跃用户120392人。
6.积极推进“一事一次办”改革和“跨省通办”顺利推进。推动部门业务流程整合优化,简化办事环节,加强部门业务协调、联动办理,优化审批流程,从“多头找部门”“多次办理”到“一个窗口一次办成”,让群众和企业减少了申报资料,缩短了办理时限。深化“一窗受理、集成服务”改革,合理设置“一件事一次办”主题事项窗口8个和“跨省通办”综合窗口6个,采取前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件服务模式,实现“一件事一次办”。2023年 “一件事一次办”主题事项办理办件4916件,“跨省通办”办件7368件。
7.认真落实政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度,做到“一次一评”“一事一评”。推进“以评促改、以评优服”,建立了回访、核实、整改、反馈的全流程闭环工作环节,做到办件实时监管、实时考核,有效提升政务服务事项的好评率,切实提高了行政透明度。2023年全县评价总数81402个,服务评价率97.98%,好评数81402个,好评率100%,未评价数1681个,差评数0个。
8.全面推进全程电子交易,提升公共资源交易透明度。按照发布招标公告、下载招标文件、提交投标文件、开标、评标、异议澄清补正、合同签订、文件归档等8个环节电子化要求,截至目前,累计完成各类交易项目103项,交易金额263367.41万元,为财政增收节支22124.87万元。其中:政府采购项目29项,中标价43664.39万元,拦标金额58536.05万元,中标价比预算价少14871.66万元,资金节约率25.41%;工程建设项目50项,中标价86351.8万元,拦标金额90286.25万元,中标价比预算价少3934.45万元,资金节约率4.36%;国有土地出让6项,成交金额88554.77万元,出让底价85460.77万元,比出让底价增加3094万元,增值率3.62%;国有产权交易18项,成交金额44796.45万元,评估价44571.69万元,比评估价增加224.76万元,增值率0.5%。开展远程异地评标共125项(主场50项,客场75项)。中心严格遵行“应进必进”,严格遵循流程电子化,很好营造了公平竞争环境,不断优化了营商环境。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、政府自身建设与政务服务科、监督检查科和行政审批改革科。所属单位2个事业单位,分别是:
1.泸西县公共资源交易中心
2.泸西县投资项目审批服务中心
(二)决算单位构成
纳入泸西县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.行政单位:泸西县政务服务管理局。
2.参照公务员法管理的事业单位:无。
3.其他事业单位:无。
纳入泸西县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我局所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸西县政务服务管理局2023年末实有人员编制10人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人)
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸西县政务服务管理局2023年度收入合计409.82万元。其中:财政拨款收入402.19万元,占总收入的98.14%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入7.62万元,占总收入的1.86%。与上年相比,收入合计增加87.79万元,增长27.26%。其中:财政拨款收入增加80.18万元,增长24.90%;上级补助收入增加0.00万元,增长0%;事业收入增加0.00万元,增长0%;经营收入增加0.00万元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0%;其他收入增加7.61万元,增长100%。增长原因为本年度增加公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设项目预算收入。
二、支出决算情况说明
泸西县政务服务管理局2023年度支出合计410.72万元。其中:基本支出332.71万元,占总支出的81.01%;项目支出78.01万元,占总支出的18.99%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加88.70万元,增长27.54%。其中:基本支出增加10.68万元,增长3.32%;项目支出增加78.01万元,增长100%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0%;经营支出增加0.00万元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0%。增长原因为本年度增加公共资源交易服务标准化和远程异地评标工位制建设项目预算支出。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障泸西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332.71万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.71万元,占基本支出的90.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.00万元,占基本支出的9.32%。人均17.51万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障泸西县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出78万元。其中:公共资源交易中心公位制异地评标场地建设及设置购置42万元,政务大厅网络维护费36万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸西县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出402.79万元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比增加80.78万元,增长25.08%,主要原因是本年度项目预算资金增加所致。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出300.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.60%。在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出48.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.07%,要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费日常支出;
9.卫生健康(类)支出28.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%,主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出24.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%,主要用于在职人员住房公积金单位部分支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.06万元,决算为0.24万元,完成年初预算的3.4%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为7.06万元,决算为0.24万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的3.4%,具体是国内接待费支出决算0.24万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸西县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.06万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的0.42%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为7.06万元,决算为0.03万元,完成年初预算的0.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行上级部门压缩“三公”经费要求,严格审批手续,“三公”经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年度持平,无增减变化;公务用车购置费支出决算与上年度持平,无增减变化;公务用车运行维护费支出决算与上年度持平,无增减变化;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付以前年度公务接待费,导致公务接待费用比上年增支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆,开支一般公共财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以前年度发生接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸西县政务服务管理局2023年机关运行经费支出23.30万元,比上年减少38.77万元,下降62.46%,主要原因是本年度压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出3.66万元,水费支出2.16万元,电费支出4.07万元,邮电费支出0.14万元,物业管理费0.02万元,差旅费1.16万元,维护费2.03万元,公务接待费0.24万元,工会费0.74万元,其他交通费用8.85万元,其他商品和服务支出0.23万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,泸西县政务服务管理局资产总额931.51万元,其中,流动资产46.58万元,固定资产884.92万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加309.37万元,其中固定资产增加412.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额147.68万元,其中:政府采购货物支出108.95万元;政府采购工程支出24.71万元;政府采购服务支出14.02万元。授予中小企业合同金额147.68万元,其中:授予小微企业合同金额147.68万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)2023年泸西县政务服务管理局无上年度结转结余资金;
(二)2023年泸西县政务服务管理局无政府性基金财政拨款收入;
(三)2023年泸西县政务服务管理局无会议费用支出;
(四)2023年泸西县政务服务管理局无培训费用支出。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)财政拨款结余资金(以下简称结余资金)是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。
(十五)绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标,编制绩效预算,并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。
(十六)绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
监督索引号53252700149801111
附件【泸西县政务服务管理局2023年部门决算公开表.xlsx】