泸西县永宁乡人民政府部门2023年度部门决算

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泸西县永宁乡人民政府部门2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

2023年度重点工作任务概述

一年来，永宁乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦县委“1341”发展思路，始终坚持“拼字当头、产业为先、实干为要”，以日夜兼程的紧迫和担当、披荆斩棘的决心和勇气、风雨无阻的毅力和韧劲，凝心聚力、真抓实干，攻坚克难、奋勇争先，较好地完成了各项目标任务，高质量发展迈出了坚实步伐。2023年，我乡一般公共预算收入完成3535.19万元，同比增长13.52%，地方公共财政预算收入完成629.04万元；完成一般公共预算支出3535.19万元，同比上升13.52%；完成固定资产投资9396万元，完成目标任务数的37.58%；完成招商引资10556万元，完成目标计划数的105.56%；2023年农信社各项存款余额50634万元，同比增长8.08%；各项贷款余额为14453万元，同比增长10.75%。

抢抓机遇，谋项目促发展，交出经济发展“优质答卷”。

抓实重点项目建设，坚定加速崛起的信念，以项目之进促发展之稳，凝聚高质量发展新动能。

——项目建设蹄疾步稳。积极配合泸丘高速项目建设。目前，临建工程部分已完成项目部驻地、实验室、拌合站、钢筋加工场、电力工程及施工便道建设；主体工程部分路基填挖方、桥梁桩基、墩柱、涵洞、隧道掌子面等稳步开工。扎实推进弥泸灌区王家村水库扩建项目。2023年，导流隧洞、永久上坝路清表、开挖支护、弃土场排水盲沟、坝基盖板浇筑均完成100%，输水管线完成48.65%。项目建成后水库总库容将由40万立方米提升到372万立方米，有效解决永宁乡1.8万人的生产生活用水问题。聚力推进平海子水库扩建项目。合理完备按照最新项目建设政策开展土地勘测定界报告编制、现状调查报告编制、拟征收土地社会稳定风险评估报告编制和农用地转用及土地征收报批等九项专题报批工作。加快推进城子古村保护与提升项目。与昆明一顶旅游产业有限公司签订了总投资约5亿元的保护与提升项目，依托城子古村核心资源，以古村保护修缮、基础设施、周边环境治理等项目建设为重点进行综合提升打造，推动城子古村创建AAA级旅游景区。2023年，永宁乡城子村入选云南省最美乡愁旅游地。

——引育结合协同发力。因地制宜，抓实壮大资源型经济。引进云南丰泰生物科技有限公司，以永宁乡雪莲果、黄姜、露水草、灯盏花等传统作物为一体化加工原料，采取“党总支+合作社联农户联龙头企业”的运行模式，以利益联结机制为纽带，推进延链、补链、壮链、优链，实现从抓生产到抓链条、从抓产品到抓产业、从抓环节到抓体系转变，优化拓展产业增值增效空间，为经济社会发展蓄势赋能。创新模式，培育乡村振兴新动能。注册成立泸西永宁同达资产运行管理有限公司，秉承“以农为本、农产融合、村企合作、激活乡村”的发展思路，搭建乡和村、组集投资、融资、建设、经营、管理于一体的中间体。以青储玉米布种—收购—产销为纽带，形成“公司+自然人+群众”的合作模式，实现合作共赢、共享收益的目标。突出绿色，实现产业融合发展。引进鑫和农业发展有限公司共建永宁乡果蔬速冻加工厂及果蔬分拣中心，项目占地23亩，预计投资1529万元，可常态化吸纳用工达400余人。围绕加强分级、包装、预冷等商品化处理和冷冻储存环节建设，改善果蔬产品冷冻储存、冷链物流设施条件，实现产业链条拓展升级，建成后预计可实现年产值5000余万元。目前，项目建设前期相关手续已报审完毕。

——民生工程可感可及。紧扣基础设施建设，兴建一批民生配套项目。投资40万元实施永宁乡初级中学运动场地改造项目；投资25万元实施永宁乡舍者村委会张家寨村文体活动场所建设项目；投资41万元实施永宁乡舍者村委会舍者大寨新村农村公益事业财政奖补建设项目；投资20万元实施永宁乡舍者村委会舍者新村老年活动中心建设项目；投资10万元实施永宁乡法衣村委会水头村村民活动中心建设项目；投资96万元实施永宁乡敬老院功能提升改造工程项目。

（二）精耕细作，谋产业布新局，交出致富增收“特色答卷”。

坚持“因地制宜、长短结合”的发展思路，因村因户谋产业、定措施，在产业培植特色化、多样化、规模化上不断寻求新突破。

——农业生产提质增量。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，落实整改省级下达2021—2022年度耕地流出问题图斑136个793.62亩，新增耕地793.62亩。排查落实永宁乡撂荒图斑213个；开展多部门联合执法整治“乱占耕地建房”案件20余户；查处2020年7月3日以后新增乱占耕地建房75户。紧盯粮食、烤烟等传统支柱产业不放松，持续壮大雪莲果、黄姜、蔬菜种植等富民产业。2023年，全乡完成粮食播种4.17万亩，总产量1.84万吨；烤烟种植1.16万亩，收购烟叶3.138万担，上等烟占比69.96%，均价34.89元/公斤，全乡烟农种烟收入共计5473.7万元、同比增长8%，农户数626户，户均收入87447.9元、同比增长5.24%，亩均收入4718元，预计烟叶税1204.2万元；种植雪莲果2.1万余亩，产量6.3万余吨，实现产值6000余万元；种植黄果1.58万余亩，产量0.3万余吨，实现产值3100余万元；种植黄姜1.1万余亩，产量2.2万余吨，实现产值7800余万元；种植蔬菜2.48万余亩，产量4.16万余吨，实现产值1.25亿元。

——产业链条拓展延伸。持续拓展农村电商产业链，拓宽农产品销售渠道，依托“泸西县鸿羽果蔬产销农民专业合作社”，组织收购黄姜、黄果、雪莲果等农产品外销，畅通小农户与大市场衔接力度。引进泸西县鑫和农业发展有限公司入驻笼册村服务社，整合闲置分散土地397亩用于发展特色草莓，采取“政府引导+群众土地流转+合作社经营+农户”的合作模式，着力优化土地与资金、技术、劳动力等生产要素配置，打造了州域范围内最大的集中连片设施草莓园基地，实现当地群众务工收入200余万元/年，村集体经济收入23万元/年。后期将以“草莓+旅游+工厂”为发展纽带，以基础设施配套建设为重点，打造新形态农业循环链，积蓄生态农业新优势。

——新兴产业培育壮大。创新机制兴“养殖业”。利用阿峨村委会地域广阔、饲草丰茂等资源优势，成立泸西县凯峰生态养殖协会，发展肉牛、黄羊养殖。截至目前，协会共有会员143名，其中123名会员已申请贷款700余万元，实现养殖肉牛1700余头、黄羊2000余只。因地制宜强“水果业”。积极培育阿朝雪莲果、阿峨黄果、法衣春桃等特色产业，6个村均成功入围云南省“一村一品”专业村目录（2023年），“一村一品”的经济发展模式已经形成；依托法衣干热河谷气候优势，在“云恢290”优质水稻的基础上进一步培育小芭蕉、芒果、火龙果等热带水果，逐步壮大特色产业，发展特色水果，将自然资源优势转化为经济发展优势。

（三）朝夕不倦，夯基础聚合力，交出乡村振兴“示范答卷”。

围绕“五个振兴”，积极探索可复制、可推广的路径模式，让农业强起来、农村美起来、农民富起来，打造乡村振兴样板的“永宁实践”。

——集体经济成果丰硕。“土地+”促提升。投资1400万元对笼册、永宁、阿朝3个片区实施高标准农田建设项目，深入推进土地规模化经营，以村级合作社为载体进行土地集中连片流转4517亩，其中50亩以上集中连片流转总面积为3868亩，占全乡流转面积的85.6%，实现劳者有田耕、耕者有盼头、集体经济有看头的全面增产秋收图景。“党组织+”促增收。持续深化“党组织+合作社+龙头企业+农户”模式，实现集体经济收入创收123.17万元。以“发挥区位优势，促进三产融合”为发展思路，统筹各村资源，探索构建集规模化种植、订单化收购、多元化加工、电商化营销于一体的全产业链格局。目前已建成食品加工厂、黄姜加工厂，引进龙头企业云南丰泰生物科技有限公司，实现农产品“一条龙”初加工，实现村集体经济收入20万元。“项目+”促发展。坚持以市场为导向，全力以赴做好招商引资和项目谋划等工作，引进呈贡云伟蔬菜种植园公司、泸西县鑫和草莓种植园等公司，引进松花菜、草莓等新品种果蔬，大力探索旅游观光、休闲采摘产销一体化的发展模式，形成“种—产—销”为一体的产业链。

——政策保障落地见效。坚决守住“一条底线”。严格落实“四个不摘”，大力开展防返贫动态监测工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全乡目前共有脱贫户1527户6768人，“三类”重点监测对象198户735人，今年新纳入监测10户23人，切实做到政策不断档、监测不遗漏、力量不减弱、责任不松懈。促进帮扶政策落地见效。实行分类管理、动态预警、精准帮扶，落实外出务工一次性交通补贴人数878人；落实过渡期学生资助政策，2022年秋季学期至2023年春季学期“雨露计划”补助84人；认真做好困难群众基本生活保障工作，发放临时救助26户80800元；享受低保859人，新增办理60人；申请残疾人生活补贴185人，护理补贴112人；积极落实就业帮扶政策，设置乡村公共服务岗位保洁员、就业扶贫信息员等114人；严格执行小额信贷政策，发放小额信贷260户1282.07万元。

——富民增收精准发力。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略，不断提升全乡村庄规划建设水平，完成阿峨村委会15个村民小组的规划编制任务。聚焦群众关切，坚持产业富民，聚力项目发展。投资50万元实施永宁乡永宁村委会泊水田片区蔬菜种植基地基础设施配套建设项目、投资100万元实施永宁乡阿朝村雪莲果仓储分拣包装建设项目、投资90万元实施永宁乡林益片区蔬菜种植基地灌溉沟渠建设项目、投资70万元实施永宁乡阿峨村粮食主产区基础设施配套建设项目、投资50万元实施永宁乡舍者村委会阿楼片区蔬菜种植基地基础设施配套建设项目。

（四）尽心竭力，惠民生增福祉，交出群众满意“暖心答卷”。

“多谋民生之利、多解民生之忧”。持续筑牢民生保障安全网，整合优化社会保障结构，全方位增进民生福祉。

——教育事业欣欣向荣。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，发展素质教育。2023年，永宁乡初级中学有242名毕业生参加云南省初中学业水平测试，全校600分（折算分）以上人数54人，占比22.3%，优秀率稳占全县初级中学前三名，中考成绩节节攀升。持续深化教师队伍建设，获评云南省教育厅青年教师培训优秀学员1人，获评县级十佳教学能手1人，获评县级教体系统教学突出工作者6人，获评乡级优秀教师16人。积极开展控辍保学工作，召开控辍保学专题会议12次，入户360余人次，坚持行政人员包村委会、党员包村、教师包户原则，切实保障辍学学生动态清零，确保适龄儿童入学率达100%，残疾学生入学率在98%以上，留守儿童、困难家庭子女入学率达100%。

——两险收缴扩面增效。2023年，两险收缴工作推进有力，全乡完成城乡居民基本养老保险收缴10694人，收缴率103.10%，为县级第一家完成征收任务达100%的乡镇；城乡居民医疗保险收缴23463人，收缴率为98.11%，为县级第一家率先征收到80%的乡镇。全乡城乡居民医疗共减免补偿84468人次，资金总费用4083.14万元，减免补偿2782.70万元。其中住院补偿6141人次，总费用3544.17万元，资金补偿支出2577.95万元，门诊减免78327人次，总费用538.97万元，资金补偿支出204.74万元。

——卫生健康事业持续进步。2023年，永宁乡卫生院门诊就诊3.1万余人次，住院500余人次，业务收入230余万元；全乡建立居民健康档案25371人。全乡家庭医生签约服务14290人，履约14276人，履约率99.9%；开设微信公众号线上预约服务信息化平台建设，顺利通过了省级甲等卫生院的评审工作。

——社会保障更加有力。2023年，全乡临时救助26户，累计发放救助金额80800元；享受低保859人，新增办理60人；特困供养人员48人，新增5人，分散供养30人，集中供养敬老院11人；发放高龄津贴496人，经济困难老年人服务补贴发放36人；持续加强对留守儿童、留守老人、留守妇女的关心关爱，摸排制定留守儿童“一人一档”540人，录入儿童福利信息系统540人；为符合条件的残疾人士申请护理补贴和生活补贴；持续提升殡葬工作的服务管理水平，上报死亡人员总计184人，办理惠民补贴（火化补贴、特殊困难群体火化补助）总计61人。聚焦群众急难愁盼，经过“一调查、三公示、一抽签”程序，完成47户分房需求，最终确定分房36户，有效化解城子古村部分历史遗留问题。

——公共服务稳步提升。实施巾帼扶贫行动助推女性创业，发放“贷免扶补”小额信贷款9户160万元；开展“两癌”筛查488人；开展“巾帼暖人心”活动10余次，为老年人免费体检1833人，关心关爱慰问困难妇女、留守孤儿126人。实施女性素质工程，拓宽妇女施展才能空间，举办柑橘、梨、苹果、养殖、烹饪、蔬菜、电商等实用技术培训7期，培训320余人次。

（五）争先创优，抓治理提成效，生态环境交出“靓丽答卷”。

以打造生态宜居的美丽永宁为目标，补短板提“颜值”，抓治理增“底蕴”。

——人居环境长期向好。深入推进“绿美永宁”建设，持续推进乡村绿化美化，投资107.5万元完成九溪山村、小蒿箐村、阿旦村等20个城乡绿化美化建设点位；完成张家寨村、林益村、王家寨村、九溪山、大永宁、小永宁公路沿线绿美建设，拆除公路沿线临时搭建42处、种植行道树850株、花草900平方；投资700万元完成了舍者村委会徐家寨、张家寨、李家寨村小组村容村貌的改造提升项目，建成了徐家寨、九溪山等一批生态宜居宜业宜游的美丽乡村。不断巩固“美丽县城”创建成果，持续推进健康县城建设三年行动，组织爱国卫生运动50余次，参与人次突破2万余人，清运垃圾2500余吨；高效推进农村“厕所革命”，新建农村卫生户厕280座，新建公厕6座。建立健全村规民约，充分发挥“积分制”的杠杆作用，通过“红黑榜”、定期评比表彰等方式，常态化开展农村人居环境整治提升，年内发放各类宣传材料1万余份，开展村组卫生评比12次，凝聚起建设美丽和谐乡村的强大合力。2023年，永宁乡荣获云南省爱国卫生运动委员会卫生乡镇荣誉。

——生态保护不断推进。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力推进“林长制”从“有名”“有责”向“有能”“有效”转变，认真贯彻落实全国、全省、全州生态环境保护大会精神，加强天然林保护、公益林管护和生物多样性保护，切实巩固提升森林覆盖率，打好蓝天、碧水、净土保卫战，守护好绿水青山。以“林长制”工作为抓手，逐级将森林草原防灭火责任落实到6个村党总支、村民委员会主要领导、55个村小组长、90位护林员、7472户农户和林权所有者等“五个”关键人身上，乡村级林长、护林员全年共开展巡林工作4233次。

——污水治理扩面提效。牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持依法治污、铁腕治污、全民治污。突出党建引领，耕好治污责任田。深入落实河（湖）长制，全覆盖建立乡级河长、村级河长、网格员的三级治水体系，党员干部带头每周徒步巡河。用好“河长APP”等信息化手段，乡村两级全年巡河总里程3645.972公里，全年巡河总时长34023分钟，巡河任务完成率100%。突出源头治理，强力攻坚破难题。开展农田水利大沟清沟、河道清淤、库体维护等行动，清理河道4公里、清理沟渠10余公里，清出土方上万余吨。突出长效常态，全面升级促发展。聚焦突出重点全面推进污水管网建设行动，投资1210万元分为3个项目，分别为笼册村委会林益村、永宁村委会城子村、舍者村委会张家寨、徐家寨、黄家寨、李家寨7个村小组进行污水管网改造，进一步完善污水收集设施。

（六）全力以赴，防风险护稳定，社会治理交出“安全答卷”。

始终坚持“发展是第一要务，稳定是第一责任”的底线意识，从严从实抓好防风险、保安全、护稳定各项措施。

——基层治理亮点纷呈。强化队伍建设。注重运用好人民调解员、网格员、优秀教师、“法律明白人”等基层普法力量150余人，开展“每周讲一法”活动28次、法律培训28场次、普法宣传活动75场次，深入学校、村组开展法治宣讲活动50余次，受益群众37500余人次，打造法治文化主题广场1处，6个行政村实现法律顾问全覆盖。强化多元治理。健全完善务实管用的村规民约，积极发挥党员的先锋模范作用、网格员的精细化管理作用、乡贤能人的示范引领作用、职能部门的管理服务作用，促进基层治理能力提升，并着力丰富普法产品，以群众喜闻乐见的普法进校园、双语普法等形式，扎实开展普法宣传教育工作。2023年，永宁乡刑事案件同比下降27%；矛盾纠纷同比下降17.53%，恶性命案、未成年人犯罪及侵害未成年人犯罪案件均未发生。聚焦“民转刑”“刑转命”工作重点及时开展矛盾纠纷排查化解工作，重点围绕“酒、气、情、财”等问题集中开展全面排查6次，组织调解各类矛盾纠纷139件、成功化解135件。

——平安建设成果突出。全面落实社会治安综合治理责任制，坚定不移地践行新时代“枫桥经验”，深入开展“守护平安”行动，完善立体化信息化社会治安防控体系。全乡55个自然村中46个实现了零发案，零发案村寨比例超过83%，选树“最美尊法家庭”70余户。2023年，永宁乡派出所被评为红河州道路交通安全示范单位。持续开展常态化扫黑除恶专项斗争，依法打击和惩治黄赌毒、电信网络诈骗等各类违法犯罪活动。在“泸西金钟罩”反诈小程序内开展预警劝阻906次，劝阻金额130余万元；国家反诈大数据内开展资金预警劝阻，对涉案账户及受害人账户开展止付140余次。完成基层武装部规范化建设，抓实征兵工作，加强民兵组织建设，选派民兵参与边境防控，深入推进强边固防工作。全年共发放征兵宣传手册1000余份、悬挂横幅14条、发送征兵短信1200余条，征集入伍7人。

——安全生产毫不松懈。牢固树立安全发展理念，把维护公共安全放在维护最广大人民根本利益中来抓实。强化安全生产工作责任制，与6个村委会及38家单位签订2023年安全生产、防灾减灾责任书，并分解下达了控制指标；开展多部门联合安全检查15次，领导巡查73余次，实现辖区各领域安全生产检查全覆盖。开展校园安全防范教育15次。着力提升消防安全能力建设，投资145万元，实施永宁乡专职消防队营房暨永宁乡公益林管护站综合楼项目建设；全面防范化解各类安全隐患，定期开展安全隐患整治，联合中国一冶项目部对在建泸丘高速项目风险隐患排除12处；通过云南省房屋市政调查APP调查房屋21687栋，整治销号重大及一般安全隐患房屋52栋，整改销号经营性自建房安全隐患10栋，纳入危房改造及农房抗震改造对象37户；强化应急联动措施，严格执行“1262”应急叫应机制，保证全乡平稳安全度汛；加大安全生产宣传力度，营造全社会高度重视安全生产的良好氛围。通过微信、QQ等推送安全知识达18余次，推送信息近28条、预警信息100余条；精心谋划部署，增强地震应急救援工作的系统性，全乡6个村委会55个村小组全部制定了转移避险演练方案，开展防洪演练56次，受教育人数达23085人次。

（七）率先垂范，转作风提效能，交出政府服务“满意答卷”。

——政务服务便捷高效。切实做好政务服务“就近办”事项推广应用，切实增强企业群众办事体验感、获得感和满意度。制定2023年县级行政许可事项6项，乡镇权责清单事项166项，政务服务事项43项，持续优化和完善便民服务中心基础设施配套功能，打造便民服务中心（站）“就近办”服务试点。持续提升“12345”热线服务效能，依法高效解决群众合理诉求，全力解决群众诉求，全年办理“12345”热线工单100余件，群众满意率达90%。

——廉政建设深入推进。坚决履行全面从严治党主体责任，始终将纪律规矩挺在前面，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的关键领域、关键岗位、关键人员，准确排查岗位廉政风险点120余个，制定风险点防范措施200余条；抓实廉洁教育，先后开展警示教育3场次，通报16个典型案例，教育党员干部1300余人次，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。强化执纪监督力度，对工作纪律松懈、重点工作推动不力、作风漂浮的2名领导班子成员、2名村党总支书记分别进行约谈提醒及通报批评；加大案件查办力度，共办理各类信访、问题线索10件，立案审查4件，初核了结3件，谈话函询2件，给予党内严重警告处分1人、党内警告处分4人，诫勉谈话1人、批评教育4人，有效促进了党风政风和社会风气的好转。坚决扛起巡察整改主体责任，突出问题导向，全力推动整改。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”、树新风，带头过“紧日子”，注重开源节流，加大税源培植力度，严控“三公”经费，把更多的财力用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。坚持亲而有度、清而有为，着力构建“亲清”新型政商关系，让清正清廉成为政府的鲜明底色。

——自身建设全面加强。坚持将政府活动全面纳入法治轨道，严格按制度履职、按程序办事，加强重大行政决策合法性审查。加强诚信建设，规范信息公开，增强政策透明度，提高政府公信力。强化务实担当，提升执行落实能力。积极践行省委倡导的“十种鲜明导向”，深入开展“四下基层”制度，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续深化作风革命、效能革命。进一步改进文风会风，践行“一线工作法”，深入现场摸实情、查症结、破难题、促发展。建立闭环推进、销号管理机制，开展定期督查和专项督查，层层压实责任，推动重大决策、重点项目、重要工作落地落实。深入践行为民服务宗旨，主动深入人民群众、深入市场主体、深入基层一线，全力解决群众的“急难愁盼”问题，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构， 泸西县永宁乡人民政府设有：
1、永宁乡镇党委、政府设置5个综合办公室。（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。（5）乡村振兴办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。
2.参照公务员法管理的事业单位1个，财政所承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。
3、事业单位设置：永宁乡设置6个服务中心。（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。（6）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

（二）决算单位构成

纳入红河州泸西县永宁乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
  1.行政单位5个，泸西县永宁乡党建工作办公室、泸西县永宁乡党政办公室、泸西县永宁乡经济发展和社会事务办公室、泸西县永宁乡社会治安综合治理办公室、泸西县永宁乡乡村振兴办公室；
  2.参照公务员法管理的事业单位1个，泸西县永宁乡财政所；
  3、其他事业单位6个，泸西县永宁乡文体广播电视服务中心、泸西县永宁乡农业综合服务中心、泸西县永宁乡社会保障服务中心、泸西县永宁乡国土和村镇规划建设服务中心、泸西县永宁乡生态环境服务中心、泸西县永宁乡综合发展服务中心。

纳入泸西县永宁乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州泸西县永宁乡人民政府部门2023年末实有人员编制 78 人。其中：行政编制 26人（含行政工勤编制0人），事业编制 52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理失业人员0人，非参公管理事业人员 53 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱人员0人。

实有车辆编制 10 辆， 在编实有车辆 19 辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永宁乡人民政府部门2023年度收入合计3846.75万元。其中：财政拨款收入3535.19万元，占总收入的91.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入311.55万元，占总收入的9.09%。与上年相比，收入合计增加34.83万元，增长0.91%。其中：财政拨款收入增加380.93万元，增长12.08%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少235.15万元，下降43.01%。主要原因分析2022年收到高速公路征地款和平海子水库等征地款在2023年兑付，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

永宁乡人民政府部门2023年度支出合计3912.13万元。其中：基本支出1580.08万元，占总支出的40％；项目支出2332.06万元，占总支出的60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加163.32万元，增长4.35%。其中：基本支出减少280.64万元，下降15.08%；项目支出增加443.96万元，增长23.51%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2023年项目增加及兑付高速公路征地款和平海子水库等征地款，故支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县永宁乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1580.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1465.14万元，占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.94万元，占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县永宁乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2332.06万元。与上年对比增加443.96万元，主要分析原因是2023年项目比2022年项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县永宁乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3426.07万元,占本年支出合计的89%。与上年相比增311.93万元，增长10.02%,主要原因是主要原因分析运转保障类项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于保障本想机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于本乡文化广播服务中心机构正常运转的日常支出。

8.社会保障和就业（类）支出278.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。要用于行政事业单位离退休费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出、民政管理事务、自然灾害生活救助和其他农村生活救助。

9.卫生健康（类）支出126.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、计划生育事务和行政事业单位医疗及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出94.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。要用于生态服务中心 ，森林生态效益补偿等机构正常运转的日常支出。

11.城乡社区（类）支出56.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于城乡社区等机构正常运转的日常支出。

12.农林水（类）支出2287.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64..71%。主要用于农业事业运行元，农业病虫害控制，其他水利支出，林业事业机构，其他扶贫支出，对村民委员会和村党支部的补助等。

13.交通运输（类）支出14.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于永宁乡2023年农村公路养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于永宁乡2023年农村改造专项资金及工作经费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于防治救灾等应急管理的运作经费。

23.其他（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于其他支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.4万元，决算为1.4万元，完成年初预算的1.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.54万元，决算为1.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97%，完成年初预算的6.03%；公务接待费支出年初预算为55.86万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3%，完成年初预算的0.06%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县永宁乡人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为78.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的1.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为22.54万元，决算为1.36万元，完成年初预算的6.03%；公务接待费支出年初预算为55.86万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因因财政紧张，没有经费用于三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.4万元，增长140.%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.36万元，增长136%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年有0.04万元的公务接待费支出，2022年没有三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于永宁乡人民政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府工作安排指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县永宁乡人民政府部门2023年机关运行经费支出25.395万元，比上年减少9.16万元，下降26.51%,主要原因我乡严格管控机关运行经费支出,部门机关运行经费主要用于我乡行政单位及财政所机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县永宁乡人民政府部门资产总额3163.5万元，其中，流动资产1480.39万元，固定资产353.41万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程835.15万元，无形资产0元（净值），其他资0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少189万元，其中固定资产减少156.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额845.07万元，其中：政府采购货物支出2.92万元；政府采购工程支出838.1万元；政府采购服务支出4.05万元。授予中小企业合同金额845.7万元，其中：授予小微企业合同金额845.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十六）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十七）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700756201111