泸西县人民政府办公室2023年度部门决算

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泸西县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

泸西县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级，加挂泸西县人民政府研究室、泸西县人民政府外事办公室牌子，下设事业单位县电子政务管理中心。

泸西县人民政府办公室主要职责：承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和泸西县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作及州政府及其他部门转由县政府办理事项；负责县人民政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室发布的公文；研究乡镇政府和县属部门请示县人民政府的事项提出办理意见，报政府领导审批；根据政府领导指示，对部门出现的争议问题协调并提出意见，报政府领导决定；负责起草或参与县委、县政府重要文件和会议文稿及政府领导重要讲话和其他文稿；围绕县委、县政府中心工作和县政府领导指示，对全县经济发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责县政府现场办公会等重大会议前调研准备工作；督促检查各乡镇和县属部门对县政府及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导县、乡政府政务督查工作；组织协调、督促政府系统人大建议和政协提案办理工作及承办建议、提案；负责全县政府信息、政务公开工作；负责县政府规范性文件合法性审核工作及对乡镇、县属部门规范性文件监督管理工作;负责组织清理和汇编规范性文件，负责县政府法律顾问工作；负责县政府办值班工作，及时向县政府、县政府领导及州政府报告重要情况，传达督促落实州、县政府及领导的指示；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 公文办理及时高效。制定了《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县人民政府办公室公文处理办法（试行）的通知》（泸政室发〔2023〕6号）、《泸西县人民政府办公室关于调整泸西县人民政府办公室保密工作领导小组及其办公室组成人员的通知》（泸政室发〔2023〕7号）等文件，进一步规范办文流程，将精品意识、工匠精神贯穿于公文处理全过程，力求“零失误、零差错、零延误”，提升公文流转效率。完成各类讲话稿件1000余篇。

2. 会务组织严谨细致。秉承精细办会理念，制定了《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县人民政府办公室会议管理办法（试行）的通知》（泸政室发〔2023〕5号），努力做到会议活动组织严谨，会议进行规范有序，会议记录客观真实，会议精神贯彻及时。服务县政府党组会议29次、县政府常务会议28次。

3. 政府信息稳步提升。围绕年初制定印发的全县政府信息工作目标任务，按季度通报报送及采用得分情况，压实乡镇及县级部门责任。同时，严把上报信息审核关，对上报州级的信息实行科长、分管领导、主要领导三级审核制度，努力提升政府信息质量。采编上报政府信息187篇（条）。

4. 政务公开稳步扩围。进一步加强政务公开有关制度和平台建设，以政府门户网站为“主平台”，加强政府信息公开栏目内容管理，将环境保护、涉农补贴、食品药品、医疗卫生、义务教育等重点领域公开作为全面推进政务公开工作的主要内容，持续细化信息公开内容标准，做好信息归集发布。通过各类渠道公开各类政府信息5585条；答复政府信箱105件，答复率100%。

5.督查督办深广兼具。围绕省、州政府工作报告重点工作任务，县委、县政府领导安排部署的重要工作等，组织开展政务督查13次，办理国务院“互联网+督查”平台留言13件，督查通报11期。及时、准确对195件建议（提案）进行交办，101件代表建议和94件政协提案均在规定时限内办理答复完毕，面商率、答复率均为100%，满意率为100%。

6. 电子政务保障到位。持续加强密码应用与信息基础设施建设，推动密码应用国产化工作开展，规范电子印章、网站集群系统、移动政务办公、电子政务密码应用等工作，保障全县公文交换系统正常运行。常态化做好视频会议的有关保障工作，保障各类视频会议114场，其中省建电子政务系统21场、州县75场，电信高清6场、州县乡8场、县乡4场。

7. 值班值守尽职尽责。督促乡镇值班实现“十有”，并建立“云视讯”视频系统，形成了以县政府总值班室为龙头，各乡镇政府值班室和县属部门为两翼的值班网络。开展值班值守抽查检查近500次，抽查覆盖率100%；组织全县政府系统值班值守工作培训1次，印发《值班工作情况通报》3期，传达省州县值班工作会议精神及工作要求近20次600余人。紧盯突发事件“快处置”，优化应急处置流程，加强节点把控，推动各项工作快运转、紧衔接、零纰漏。共收到各乡镇各部门各类突发事件信息200余件，整理上报值班信息15期；转办领导有关批示16次。

8. 法治保障规范有力。先后印发《泸西县人民政府关于印发泸西县人民政府重大行政决策事项目录的通知》（泸政发〔2023〕21号）、《泸西县人民政府关于印发泸西县重大行政决策标准的通知》（泸政发〔2023〕28号）、《泸西县人民政府办公室关于进一步规范重大行政决策程序和加强行政规范性文件管理等有关工作的通知》（泸政办发〔2023〕34号）等文件，着力提升法治建设工作水平，补齐法治建设工作短板。组织开展政府系统行政规范性文件清理工作，以县人民政府或县人民政府办公室名义印发的现行有效行政规范性文件共34件。2023年全县行政机关共聘请政府法律顾问56名，共出具合法性审查意见9份，列席县政府常务会议和其他专题会议36次。

9. 安全网络严密周到。压实政府网站常态化监测机制，对县政府网站进行常态化监测。压实矛盾纠纷排查调处工作责任，确保各类隐患及矛盾纠纷早发现、早预防、早处置，努力把矛盾化解在基层，把问题解决在萌芽状态。常态化开展意识形态领域情况分析研判，按时报送意识形态领域分析研判报告。

10. 从严治党高标准。严格执行各项党内政治生活制度，筑牢基层战斗堡垒。严格落实“第一议题”制度，深入学习领会和贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展“第一议题”学习活动15次，理论学习中心组学习6次；组织32名党员参与“万名党员进党校”活动，轮训党员干部比例达到96.8%；规范基础党务，严格落实党费收缴制度、“三会一课”制度等，开展主题党日10次、支委会10次、党员大会9次，组织党员领导干部讲党课10次，开展社区“双报到双服务双报告”3次，平均服务时长20小时以上。

11. 廉政建设不放松。严格执行民主集中制、公文收发、财务管理和公务接待制度，坚持重大事项和重要工作集体研究，用制度管人管事，增强队伍自律性，合理安排，各司其职，各尽其用，充分发挥队伍整体合力。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神以及省委“十项规定”和红河州领导干部“十不准”要求，坚持从简、从细、从严，厉行节约搞好公务接待，严格规范后勤保障。进一步完善内控制度，严肃执行财经纪律，完成2020年—2022年财务工作回头看、2022年度政府机关工会经费审计等工作，并推动纪律机制常态化、长效化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

泸西县人民政府办公室设14个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、督查科、政务公开科、信息技术科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、组织人事科、行财科、县人民政府研究室调研科、县委外事工作委员会办公室秘书科。所属单位1个，分别是县电子政务管理中心，为非独立核算单位。

（二）决算单位构成

纳入泸西县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1人，参照公务员管理的事业单位0人，其他事业单位0个。

纳入泸西县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所示单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸西县人民政府办公室2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制8人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

泸西县人民政府办公室2023年度部门决算报表中没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入出决算表》无数据为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县人民政府办公室2023年度收入合计879.60万元。其中：财政拨款收入879.56万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加148.80万元，增长20.36%。其中：财政拨款收入增加148.78万元，增长20.36%，其他收入增加0.02万元，增长100%。主要原因是本年度人员工资增资、日常办公等费用增加及项目经费支出增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

泸西县人民政府办公室2023年度支出合计879.60万元。其中：基本支出856.18万元，占总支出的97.34%；项目支出23.43万元，占总支出的2.66%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加148.80万元，增长20.36%。其中：基本支出增加126.87万元，增长17.40%；项目支出增加21.93万元，增长1462%。主要原因是本年度人员工资增资、日常办公等费用增加及项目经费支出增加，支出增支。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障泸西县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出856.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出775.72万元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.46万元，占基本支出的9.40％。与上年对比支出增加126.88万元，增长17.39%。主要原因为本年度人员工资增资及日常办公等费用增加所致。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障泸西县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.43万元。其中：基本建设类项目支出0万元。与上年对比项目支出增加21.93万元，增长1461.78%，主要原因是本年度项目支出增加，支出增加。

具体项目开展情况：2023年度实施1个项目工作经费补助，县人民政府办公室将继续围绕县委、县政府中心工作，充分发挥参谋助手作用，认真履行协调、服务、督查等职能，切实提升办文、办会、办事的质量和效率，努力推动各项工作上新台阶。主要目标是以文辅政，提升政务服务水平；优化服务，提升工作服务效能； 勤修内功，提升干部整体素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸西县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出879.56万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加148.78万元，增长20.36%,主要原因为本年度人员工资增资及日常办公等费用增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出608.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.22%。 主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转日常支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出131.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于退休人员部分津贴补贴、职工养老保险和职业年金缴费及退休公用经费日常支出；

9.卫生健康（类）支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于在职职工基本医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出58.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98万元，决算为2.74万元，完成年初预算的2.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为52.92万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.20%，完成年初预算的0.01%；公务接待费支出年初预算为45.08万元，决算为2.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.80%，完成年初预算的6.06%，具体是国内接待费支出决算2.73万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸西县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的2.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为52.92万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.01%；公务接待费支出年初预算为45.08万元，决算为2.73万元，完成年初预算的6.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.91万元，下降24.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度持平无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）费用发生；公务用车购置费支出决算0万元，与上年度持平无变化，主要原因是本年度无公务用车购置费用发生；公务用车运行维护费支出决算减少1.05万元，下降99.06%，主要原因是本年度公务用车划拨县机关事务局，公务用车运行维护费减少所致；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长5%，主要原因是本年度上级调研次数增加，公务接待支出增加所致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续，“三公”经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用发生。

2.购置车辆0辆。主要原因是本单位本年内无购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是本年内公务用车划拨县机关事务局所致。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要原因是本年度本单位无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

泸西县人民政府办公室2023年机关运行经费支出80.46万元，比上年增加5.70万元，增长7.62%，主要原因是办公等日常公用经费支出增加所致。

单位机关运行经费主要用于办公费支出12.67万元,水费支出1.04万元，邮电费支出3万元，物业管理费支出0.49万元，差旅费支出5.42万元，维修（护）费支出1.19万元，公务接待费支出1.8万元，委托业务费支出0.5万元，工会经费支出1.72万元，公务用车运行维护费支出0.01万元，其他交通费支出38.22万元，其他商品和服务支出13.85万元，办公设备购置0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，泸西县人民政府办公室资产总额1298.46万元，其中，流动资产244.14万元，固定资产1054.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少91.65万元，下降6.59%。其中固定资产减少92.91万元（净值）。下降8.10%，主要原因是报废报损部分固定资产所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值2.78万元；报废报损资产31项，账面原值14.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.57万元，其中：政府采购货物支出2.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.57万元，其中：授予小微企业合同金额2.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年泸西县人民政府办公室无上年度结转结余资金；

（二）2023年泸西县人民政府办公室无政府性基金财政拨款收入；

（三）2023年泸西县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入；

（四）2023年泸西县人民政府办公室无会议费、培训费用支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款结余资金（以下简称结余资金）是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

（十五）绩效预算是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制绩效预算，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

（十六）绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

监督索引号53252700143401111