泸西县文学艺术界联合会2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　 泸西县文学艺术界联合会2021年项目支出绩效跟踪自评报告提纲

　　一、项目概况

　　（一）项目立项背景和依据

　　项目根据泸西县人民政府《关于同意安排“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动经费的通知》（经费通知〔2020〕120号）、《关于同意安排“庆祝中国共产党成立100周年”活动经费的通知》（经费通知〔2021〕44 号）文件精神，泸西县文联坚持把培养人才、教育优先、文艺发展作为重点工作推进，今年5月积极完成“圆梦工程”志愿服务培训项目1个，7月完成“庆祝建党百年文艺成果展”（书法、美术、摄影、《阿庐文学》专刊）项目1个。

　　（二）项目绩效情况

　　项目1：“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动经费

　　1.项目绩效总目标。为深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示，根据中央文明办三局、中国文联文艺志愿服务中心《关于实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动的通知》要求，将创新实施“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动线下培训项目。具体内容是：2020年11月至2021年5月，在中国文联文艺志愿服务中心的指导下，将组织文艺志愿者开展“圆梦工程”乡村学校少年宫艺术辅导员线下集中培训、名家名师走进乡村学校少年宫培训、“圆梦工程”乡村学校少年宫艺术辅导员培训成果展等活动。

　　2.项目绩效阶段性目标。通过泸西县“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动，培育德艺双馨的乡村学校少年宫艺术辅导员队伍，推动乡村学校少年宫开展丰富多彩的活动，为新时代文明实践中心文艺志愿服务提供人才支撑。

　　项目2：“庆祝中国共产党成立100周年”活动经费

　　1.项目绩效总目标。在中国共产党成立100周年之日，为重温党的光辉历史、讴歌党的丰功伟绩，展示记录泸西人民的筚路蓝缕、披荆斩棘、砥砺前行的奋斗历程，展示泸西文艺异彩纷呈的成果。

　　2.项目绩效阶段性目标。在庆祝建党100周年之际，7月收集整理书法、美术、摄影作品装裱310幅并展出；9月初完成庆祝建党100周年《阿庐文学》专刊收集整理并出版1000册。

　　（三）项目资金安排和支出情况

　　1.项目资金（财政资金拨款）安排落实情况

　　项目1：“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动经费，财政资金2万元，自筹资金0元。

　　项目2：“庆祝中国共产党成立100周年”活动经费，财政资金15.2万元，自筹资金0元。

　　2. 项目资金实际使用情况分析

　　2021年上半年项目预算2个总投资17.2万元，资金都已下拨到单位。5月积极完成“圆梦工程”志愿服务培训项目1个，支付了2万元，完成了预算资金；7月完成“庆祝建党百年文艺成果展”（书法、美术、摄影成果展）项目，支付了10万元，剩余的5.2万元《阿庐文学》专刊到9月初出版，再支付。

　　（四）项目实施情况

　　1.项目组织情况

　　（一）贯彻落实党的文艺工作方针、政策，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

　　（二）抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作，组织文艺创作者深入生活，主办笔会及各类培训，发现和培养文艺创作新人，壮大创作队伍，办好县级文学刊物。

　　（三）主办和协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动。重温党的光辉历史、讴歌党的丰功伟绩，展示记录泸西人民的筚路蓝缕、披荆斩棘、砥砺前行的奋斗历程，展示泸西文艺异彩纷呈的成果。

　　2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

　　由项目实施单位负责人负总责，负责项目投资资金使用的审核把关，财务人员具体负责资金的管理和划拨，严格按要求进行资金的管理使用，坚持“项目跟着规划走、资金跟着项目走、监管跟着资金走”的原则，严格按照合同、付款计划、项目完成进度、合法票据等把握资金投向，按照“集中投放，专款专用，项目到活动，效益到人”的原则，严格执行财政扶贫资金使用要求，管好用好资金，专账核算，专人管理，封闭运行。

　　二、年度（季度）项目完成情况及偏差分析

　　1.项目绩效目标完成情况分析

　　2021年度我部门共两个项目专项：

　　项目1：“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动经费，绩效目标为通过泸西县“圆梦工程”文艺培训志愿服务行动，培育德艺双馨的乡村学校少年宫艺术辅导员队伍，推动乡村学校少年宫开展丰富多彩的活动，为新时代文明实践中心文艺志愿服务提供人才支撑。

　　项目2：“庆祝中国共产党成立100周年”活动经费，绩效目标为书法、美术、摄影作品装裱310幅并展出；9月初完成庆祝建党100周年《阿庐文学》专刊收集整理并出版1000册。

　　2021年5月完成“圆梦工程”志愿服务培训项目；2021年7月完成“庆祝建党百年文艺成果展”（书法、美术、摄影成果展）项目，庆祝建党100周年《阿庐文学》专刊项目正在实施建设中，资金都已下拨到实施单位，下拨资金为17.2万元，已支付12.2万元，还有专刊经费5.2万元待支付。

　　3. 项目绩效目标未完成原因分析

　　项目绩效目标未完成的原因主要是:专刊征文还在有作者陆续投稿中，正在不断收集筛选。

　　三、影响项目绩效目标的主要问题

　　一是为保障专刊质量对文章字、句、段、篇，结构上等全面反复斟酌核对。二是为留给作者更大空间，投稿时间截止8月10日，稿子还陆续产生。三是单位人少事多，现就只有一个副主席和一个财务人员上班，精力和时间上有限。

　　四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划

　　全部项目预计在9月10日前完成。资金在项目完成后全部划拨到位。

　　五、主要经验及做法

　　一是聚焦系统性、整体性、协同性进行发展改革，紧紧把握文艺发展战略，牢牢抓住本土文艺，以服务为导向、以推进人才发展为基础。二是着力加大协会合作，创新服务方式，拓展服务领域，围绕改革发展，充分体现监管的目的性，优化资产管理和资源整合的管理制度，确保部门服务群众满意度增值。

　　六、建议和改进措施

　　1、加大对文学艺术界联合会的项目扶持力度，不断发展壮大人才服务力，提升泸西县文联及下属协会为群众提供文艺服务质量，切实帮助文艺作品成果展出、出版等资金需求。

　　2、加大人员配置，单位人少事多，人员还紧缺。

　　3、进一步完善资金管理制度，并督促制度的执行，严格按相关制度管理和分配资金，加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。

　　单位名称：泸西县文学艺术界联合会（盖章）

　　                  2021年 8 月 3 日