泸西县社会科学界联合会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县社会科学界联合会2020年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门机构设置和在职人员情况

　　县社会科学界联合会机关设2个内设机构，办公室、学会与科研部。核定编制数：事业编制3名。设主席1名（正科级），专职副主席兼秘书长1名（副科级）。2020年末实有在职人员4人，2021年7月9日调离1人，目前实有在职人员3人。

　　2、部门职责

　　（一）及时传达学习和贯彻党的路线方针政策，反映社会科学工作者和各个社科学术团体的意见要求，报告县内社会科学工作情况。

　　（二）领导和协调全县各个社会科学学会、协会、研究会、促进会的工作，促进和支持各学会、协会、研究会、促进会各项工作的开展。

　　（三）负责全县各个社会科学学会、协会、研究会、促进会的学术指导、组织管理工作，扩大社会科学研究队伍。

　　（四）组织全县社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学的理论研究和学术交流活动。

　　（五）组织社会科学优秀成果的评奖活动，建立社科智库，组织开展社科课题研究。

　　（六）编辑出版有关社会科学的书刊和资料，办好县委、县政府机关刊《泸西》杂志。

　　（七）开展社会科学知识的信息咨询普及宣传活动。

　　（八）完成县委和县政府交办的其他事项。

　　3、2020年重点工作

　　一是强化政治学习，加强党的建设，增强社科联的凝聚力和战斗力，切实把学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为一项重要政治任务，强化广大社科工作者四个意识，坚定文化自信，坚持新时代中国特色社会主义社科方向，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真落实意识形态工作责任制，切实维护意识形态安全。

　　 二是抓好“四力”教育实践工作，着力打造社科人才队伍。扎实开展好“四力”教育实践工作，认真学习贯彻习近平总书记关于加强宣传思想战线队伍建设和社科工作的重要论述，坚持系统学、跟进学、联系学，坚持知行合一、学用结合，做到学深学透。

　　三是加强阵地建设，着力培养优秀社科人才。继续办好《泸西》期刊，利用社科阵地培养我县社科人才，充分发挥县社科联作为县委、县政府联系全县社科工作者的桥梁和纽带作用，把广大社科工作者团结在党的周围，提升服务广大社科工作者的能力和水平，推动泸西社科事业繁荣发展。

　　四是加强理论阐释和重大问题研究。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕县委、县政府决策部署，积极申报省、州社科规划课题、普及课题、委托课题等，组织好社科理论工作者开展好重大理论问题研究，促成研究成果转化运用，更好地服务全县发展大局。

　　五是加大社科普及宣传工作力度。以每年度社科普及宣传周活动为契机，贯通全年，组建一批有质量、有水平、具有地方特色的新时代文明实践社科普及志愿服务队，以社科普及示范基地建设、社会科学知识普及读物、普及宣讲为载体，运用讲座、研讨会、座谈会、社科专家基层行等形式，高质量开展社科普及宣传宣讲活动，延伸科知识普及范围，让社科知识下基层、进社区、入群众，用科学理论吸引群众、教育群众，提高民众人文素质、培养良好的社会人文环境，促进人的全面发展。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1. 2020年部门绩效目标设立情况

　　部门整体和项目绩效目标嵌入部门预算，作为一级预算单位，编制了《2021-2023部门整体支出绩效目标》，加强项绩效目标和项目库的编制、审核管理，项目资金经项目挂接才能划拨。2020年部门项目数0个。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、整体收支情况

　　（1） 2020年度泸西县社科联一般公共预算财政拨款收入为644827.37元；支出为644827.37元；支出均为基本支出，其中，人员经费602187.37元，日常公用经费42640元。

　　（2）“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为0万元，2020年度“三公”经费支出为0.12元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0.12万元。公务接待费用比2019年增加0.069万元，增加135.29%。

　　2、资产情况

　　2020年12月31日，泸西县社科联资产合计37017.53元，比上年减少了1704.53元，其中，流动资产24665.86元，银行存款23364.26元，其他应收款1301.60元，固定资产净值12351.67元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1、前期准备

　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，财务和会计人员为成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2、组织实施

　　绩效评价工作具体由分管领导同志朱秀连具体抓落实，单位财务人员收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量地完成绩效评价工作。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表））

　　（四）绩效自评结论

　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年泸西县社会科学界联合会总收入为676863.04元，其中财政拨款收入644827.37元，占总收入的94.28%，其他收入32035.67元，占总收入的5.72%。

　　2.预算执行情况

　　（3）泸西县社会科学界联合会2020年度总支出为661245.5元，其中工资福利支出603223元，商品服务支出58022.13元。2020年支出预算数为780800元，决算数为661245.5元，完成率84.69%。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成省、州社科联，县委、县政府及有关部门下达的任务和指标。

　　2.项目完成情况

　　2020年安排项目0个，项目支出金额0元。

　　（四）部门效果分析

　　我单位将部门整体支出绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并运用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　　（一）存在的主要问题

　　1、财务监督管理机制还有待加强。

　　2、原财务工作者调离，暂无专门财务人员，影响财务工作效能。

　　（二）整改情况

　　1、加强财务管理，规范财经纪律。

　　2、物色合适的财务人员，并加强财务人员培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　县社科联按照国家政策法规规定，结合部门实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，加强收支管理，提高财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益和社会效益。

　　六、主要经验及做法

　　1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是从业务管理的角度，制定项目规范管理制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3、加强督促跟踪问效。单位领导和业务人员不定期对项目、资金管理情况进行自检自查和跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设、项目支出。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　附件: 2020年部门整体和项目支出绩效自评报告（表）

　　                            泸西县社会科学界联合会

　　　　　　　　　　　　　　　　2021年7月26日