泸西县林业局干果站2016年部门决算公开

一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况 

　　1．主要职能。 

　　为林业发展建设做好宣传；贯彻执行我县干果发展的各项方针、政策；制定干果发展的远景规划和年度计划、组织和指导全县干果生产；引进、推广我国最新、优质早实核桃品种系列；做好干果生产的技术跟踪服务；搞好干果技术培训、服务咨询及林业科技推广应用工作。 

　　2．机构人员情况。 

　　泸西县林业局下属的一个事业单位，执行财务独立核算的事业单位会计制度。事业编制10人，现有在职人员10人，其中专业技术人员10人（林业工程师6人、统计师1名、经济师1名、林业助理工程师1名），技术员1人，退休工人1人。 

　　3．机构人员当年变动情况及原因。 

　　无变化 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　在岁末之际，一年将尽之时，回顾这一年来所做的工作，干果站在局党委的正确领导下，全面贯彻落实“三个代表”重要思想，牢固树立与科学发展要求相适应的思想理念及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，抓住发展机遇，发展现代林业，林业经济实力明显增强，生态效益整体良好，较好地完成了上级安排的各项工作任务： 

　　1、认真组织人员在林业科技示范园进行各种绿化苗木及工程造林苗木的培育。 

　　2、干果站全休人员对我县今年的中央造林补贴、省级产业、巩固成果三个项目15000亩的核桃基地建设进行外业规划及作业设计文本的制作。 

　　3、组织嫁接技术工人在金马镇舍得村进行核桃品种改良， 并结合工作需要组织种植农户进行干果培训。 

　　4、做好对永宁核桃嫁接苗的肥水管护工作及年底核桃苗木出圃工作。 

　　5、年底对中央造林补贴5000亩，巩固退耕还林成果、木本油料产业发展核桃基地建设5000亩，省级林业产业核桃基地建设5000亩组织人员进行定植。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　2015年度财政年初预算安排626913.28元，支出626913.28元；2016年度财政年初预算安排934591.20元，支出934591.20元。 与上年度对比财政年初预算安排增加了32.92﹪ 。 

　　（二）收入支出执行情况 

　　1．收入支出与预算对比分析 

　　（1）预、决算差异情况 

　　（2）差异原因分析。 

　　主要是根据国家的相关文件，调整了在职和离退休的工资福利等。 

　　2．收入支出结构分析 

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重 

　　各项收入占总收入比重：财政补助收入占84.06％；其它收入占15.94%。 

　　各项支出占总支出比重：工资福利支出占50.93﹪；商品和服务支出占41.40﹪；对个人和家庭的补助支出占7.42﹪。其他资本性支出占0.25﹪ 

　　2015年度全年各项收入合计1256494.70 元，2016年度全年各项收入合计1995386.14元，与上年度比增加了收入37.02﹪； 2015年度各项支出合计1371560.66元，2016年度各项支出合计1997067.61元，与上年度比增加支出31.32﹪。  

　　（2）收入支出增减变动原因： 

　　 　　　主要是人员工资调整变动、苗木成本费用和人工工时费增加。 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　（1）“三公”经费支出情况： 

　　今年无购置新车，无因公出国（境）团组数及人数。本年度公务接待费6540.00元,当年预算财政拨款支出公务接待费6540.00元,主要用于接待省、州、县对核桃产业发展建设指导、检查、验收及干果栽植等技术交流，国内接待批次10个，国内公务接待人次102人；本年度公务用车运行维护费4090.50元，当年预算财政拨款支出4090.50元, 主要用于车辆维修费和车辆保险费。 

　　（2）会议费支出情况： 

　　 　　　无会议费支出。 

　　（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 

　　无 

　　2.单位结余结转情况。 

　　3.结余结转规模较大的原因分析。 

　　三、2016年部门决算表 

　　　1.收入支出决算总表 

　　　2.收入决算表 

　　　3.支出决算 

　　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　8.财政专户管理资金收入支出决算表 

　　　9.三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　泸西县干果站 

　　二〇一七年九月八日