泸西县国家重点公益林管理所2016年决算公开

　　一、部门（单位）情况 

　　（一）基本情况 

　　1．部门职能 检查验收森林资源监测及对全县公益林的管护进行监督。 

　　2、机构情况：我站属独立核算的二级预算事业管理单位，执行事业单位会计制度。 

　　3、人员情况：编制人数5人，实际在职人数6人。 

　　（二）当年取得的主要事业成就　　 

　　（一）组织完成2015年度护林员年终考核及2016年护林员的招聘、聘用工作 

　　2016年1月，依据《泸西县重点公益林护林员考核（暂行）办法》，组织全县各乡镇、国有林管理单位对全县317名护林员进行考核，考核共评出优秀护林员23人，合格护林员284人，不合格护林员10人。按《泸西县公益林护林员招聘制度》的要求，指导管护责任单位续聘国家级公益林护林员280人，解聘9人，新招聘9人，共签订2016年度国家级公益林管护合同（B）292份（其中3人既管省级公益林又管国家级公益林），收集护林员档案289份；省级公益林续聘省级公益林护林员26人，解聘2人，新招聘2人，签订2016年度省级公益林管护合同（B）54份（其中26人既管国家级公益林又管省级公益林），收集省级公益林护林员档案28份。为加强重点林区森林火灾预防，2016年1-5月招聘临时护林员90人，加强重点公益林区域的森林防火巡查力度。 

　　（二）组织完成护林员业务培训工作。 

　　2016年2月25日，经局研究决定，我县在县会务中心组织开展全县乡镇林业站站长,乡镇主抓护林员管理工作的工作人员和全体护林员业务培训工作会。参会人员445人。会上，周副县长作了重要讲话，王局长对公益林管理工作作了指导讲话。培训内容主要是：护林员职责及管护知识、森林火灾预防及扑救知识、森林病虫害监测及防治知识、林政资源管理知识、护林员渎职案例讲解等。通过培训学习，提高了管理人员和管护人员的业务素质和管理水平。 

　　（三）做好对护林员的监管督查检查工作 

　　为切实抓好森林防火工作，确保全县护林员在森林防火期间真正发挥巡山护林的作用，2月至5月21日，共出动车辆56台次，出动人员581人次，检查护林员192名，其中：在岗158名、不在岗34名。对不在岗的34名护林员已要求乡镇林业站落实原因，并将落实情况及处理结果上报县公益林管理所。有效加强了对护林员的管理，切实推动了我县公益林管护工作及森林防火工作的开展。 

　　（四）完成2016年度生态效益补偿所有者补偿费兑现工作 

　　1、严格按照《云南省森林生态效益补偿资金管理办法》（云财农[2014]212号）的规定要求。。遵照国家级、省级公益林落界修编后落实的地块、面积及补偿对象，兑现2016年权属为集体的公益林所有者补偿费498.6万元，其中：国家级公益林所有者补偿费445.1万元，涉及农户51982户；省级公益林所有者补偿费53.5万元，涉及农户20365户。以上兑现款，全部通过“一折通”全额兑现到林权所有者手中。 

　　2、发放全县317名专职护林员管护劳务费190.2万元，发放临时护林员劳务费22.5万元。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况 

　　本年总收入为13713695.85元，财政全额拨款。其中，医疗保障收入21415.79元，占总收入的0.16%；林业事业机构收入621329.56元，占总收入的4.53％，森林生态效益补偿收入8085701.00元，占总收入的58.96％；森林管护收入4782800.00元，占总收入的34.88%；其他林业支出202449.5元，占总收入的 1.47％。本年总支出为10964819.60元，其中：工资福利支出582527.69元，占总支出的 5.31％；商品和服务支出4669714.29元，占总支出的42.59％；对个人和家庭的补助支出5030606.00元，占总支出的45.89％；其他资本性支出681971.62元，占总支出的6.21%。 

　　二）收入支出预算执行情况 

　　1．收入支出与预算对比分析 

　　（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。 

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。 

　　因工资变动。 

　　2．收入支出结构分析 

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 

　　2015年度全年各项收入8252199.29元，2016年度全年各项收入13713695.85元，与上年度增长了39.82％。2015年度各项支出8082131.38元，2016年度各项支出10964819.60元，与上年度增长了26.3％。 

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况。 

　　3．重点经济分类支出执行情况 

　　（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 

　　2015年无购置公车费用，2016年因购置公车，费用为309131.62元。2015年公务接待费2982元，2016年公务接待费8990元，用于省、州以及本部门督查检查公益林管护情况开支，2015年公务用车运行费13500元，2016年公务用车运行费10888.95元，用于公益林督查检查验收运行费开支。 

　　（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 

　　本年无会议费。 

　　（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 

　　无     

　　（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 

　　无 

　　（三）年末结转和结余情况 

　　年末结转和结余5818002.44有元，其中：基本支出结转134901元，项目支出结转和结余5683101.44元。 

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 

　　无 

　　三、资产负债情况分析 

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。 

　　（一）资产负债结构情况 

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。 

　　（二）资产负债对比分析 

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险 

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况 

　　（一）本部门严格按照财政部门的要求统一决算编报口径、正确使用收支分类科目、认真核实编制人员情况等编报、严格落实报送要求，及时报送决算报表并按照审核出错的意见进行决算数据的调整。 

　　（二）本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。 

　　严格按照文件规定的公开时间、形式和内容做好部门决算及”三公经费”等内容，方便查询和监督。 

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。 

　　无 

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。 

　　无 

　　泸西县国家重点公益林管理所 

　　二〇一七年九月七日